2020년도 경기연구원 수입지출예산서(제2회 추경 반영)

제2회 추경예산

2020. 8. 25.

2020

2020년도

년도

년도 경기연구원

경기연구원

2020년도 경기연구원

수

수 입

입

입 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 지

지

지 출

출

출 예

예

예 산

산

산 서

서

수 입 ․ 지 출 예 산 서

경기연구원

경기연구원 2020

2020

2020년도

년도

년도 예산

예산

예산 총괄표

총괄표

경기연구원 2020년도 예산 총괄표

(단위: 천원)

구분	수 입	지 출	비고
합 계	28,678,583	28,678,583
경기연구원(본원)	26,238,119	26,238,119
일 반 회 계	23,238,119	23,238,119
수탁용역사업 특별회계	3,000,000	3,000,000
경기도 공공투자관리센터	2,440,464	2,440,464	특별회계

경기연구원

경기연구원 예산서

예산서

예산서 전체

전체

전체 목차

경기연구원 예산서 전체 목차

Ⅰ. 경기연구원(본원) ···························································· 3

Ⅱ. 경기도 공공투자관리센터············································· 51

경

경 기

기

기 연

연

연 구

구

구 원

원

경 기 연 구 원

((본

본

본 원

원))

(본 원)

경기연구원

경기연구원 본원

본원

본원 예산서

예산서

예산서 목차

경기연구원 본원 예산서 목차

Ⅰ

Ⅰ. . . . . . . . . . . . . . . 예

예

예 산

산

산 총

총

총 칙

칙

Ⅰ. 예 산 총 칙 ·····································································································

·····································································································

····································································································· 77

7

 총 괄 표 ······················································································································ 8

Ⅱ

Ⅱ. . . . . . . . . . . . . . . 일

일

일 반

반

반 회

회

회 계

계

Ⅱ. 일 반 회 계 ·····································································································

·····································································································

····································································································· 99

9

 수입 ․ 지출 총괄표 ······································································································· 11

 수 입 예 산 ·················································································································· 13

 지 출 예 산 ·················································································································· 17

Ⅲ

Ⅲ. . . . . . . . . . . . . . . 수탁용역사업

수탁용역사업

수탁용역사업 특별회계

특별회계

Ⅲ. 수탁용역사업 특별회계 ·················································································

·················································································

················································································· 39

39

 수입 ․ 지출 총괄표 ······································································································· 41

 수 입 예 산 ·················································································································· 43

 지 출 예 산 ·················································································································· 47

Ⅰ

Ⅰ.. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1 조(예산규모) 2020년도경기연구원본원의수입․지출예산규모는다음과같다.

합 계 일 반 회 계	26,238,119 23,238,119	26,238,119 23,238,119
수탁용역사업 특별회계	3,000,000	3,000,000

제2 조(예산명세) 2020년도수입․지출예산의명세는별첨“수입․지출예산”과같다.

제3 조(예산의이월) ①예산중경비의성질상당해년도내에그지출을끝내지못할것이예상될때에는그취지를수입․지출예

산에명시하고다음연도에이월하여사용할수있다.

②당해년도내에지출원인행위를하고불가피한사유로인하여당해년도내에지출하지못한경비또한같다.

제4 조(예산의전용제한) ①예산의관, 항, 목간의전용은이사회의의결을거쳐집행한다.

②동일목내에서의세부사업간변경에있어서는원장의결정으로변경하여사용할수있다. 다만, 인건비의경상비전용은불가하되

인건비의부족이발생하였을경우에한하여경상비를인건비로전용할수있으며, 동일세부사업내에서의부기변경사용은가능하다.

제5 조(차입금) 일반회계차입금의한도액은기금총액에서부채총액을제외한금액의10%이내로한다.

제6 조(잔액처리) 결산결과예산잔액이발생하였을때는정관제11조의규정에의하여처리한다.

제7 조(예비비) 일반회계예비비는615,454천원으로한다.

제8 조(수탁용역사업특별회계수입대체경비) 연구원의경영효율화및능률제고를위하여수탁용역사업수입이당초수입예산에

편성된금액을초과할경우초과수입금범위내에서필요한직접경비를집행할수있다.



 총

총

총 괄

괄

괄 표

표

총 괄 표

□일반회계

(단위: 천원)

구 분		제2회 추경	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증△감
수입	계	23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
	고유목적사업수입	19,175,605	82.5	19,175,605	82.5	0
	고유목적사업외수입	133,822	0.6	133,822	0.6	0
	이 월 금	3,928,692	16.9	3,928,692	16.9	0
지출	계	23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
	연 구 사 업 비	6,687,873	28.8	6,593,645	28.4	94,228
	인 건 비	13,633,260	58.7	13,633,260	58.7	0
	경 상 경 비	2,301,532	9.9	2,395,760	10.3	-94,228
	예 비 비	615,454	2.6	615,454	2.6	0

□수탁용역사업특별회계

(단위: 천원)

구 분		제2회 추경	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증△감
수입	사 업 수 입	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-
지출	수탁용역사업비	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-

Ⅱ

Ⅱ... 일

일

일 반

반

반 회

회

회 계

계

일 반 회 계



 수

수

수입

입․․

입․ 지출

지출

지출 총괄표

총괄표

지출 총괄표

(단위: 천원)

구 분		제2회 추경	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증△감
합 계		23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
수 입	기 금 이 자 수 입	166,531	0.7	166,531	0.7	0
	수탁용역사업수입	1,550,000	6.7	1,550,000	6.7	0
	출 연 금	17,459,074	75.1	17,459,074	75.1	0
	이 자 수 입	55,382	0.2	55,382	0.2	0
	환 급 금	57,150	0.2	57,150	0.2	0
	기 타 잡 수 입	21,290	0.1	21,290	0.1	0
	전 기 이 월 금	3,928,692	16.9	3,928,692	16.9	0
합 계		23,238,119	100.0	23,238,119	100.0	0
지 출	연 구 과 제 사 업	3,649,948	15.7	3,414,721	14.7	235,227
	연 구 부 대 사 업	1,425,828	6.1	1,393,373	6.0	32,455
	연 구 지 원 사 업	1,200,785	5.2	1,200,785	5.2	0
	연 구 기 반 사 업	411,312	1.8	584,766	2.5	-173,454
	인 건 비	13,633,260	58.7	13,633,260	58.7	0
	경 상 경 비	2,301,532	9.9	2,395,760	10.3	-94,228
	예 비 비	615,454	2.6	615,454	2.6	0

*기정예산 : 제103차 정기이사회 승인예산(2020.3.25.)



 수

수

수 입

입

입 예

예

예 산

산

수 입 예 산

(단위 : 천원) (단위 : 원)
과 목			제2회추경 (A) 23,238,119	기정예산 (B) 23,238,119	증 △ 감 (A-B) 0	산출기초
관 항 목 합 계
고유목적사업수입			19,175,605	19,175,605	0
	기금운영		166,531	166,531	0
		기금이자수입	166,531	166,531	0
						기금이자수입					166,531,000
						기금 106억원의 세후이자수입	166,531,000원*1식			=	166,531,000
	사업수입		1,550,000	1,550,000	0
		수탁용역사업수입	1,550,000	1,550,000	0
						전입금					1,550,000,000
						완료사업 전입금	5,000,000,000원*31%			=	1,550,000,000
	출연금		17,459,074	17,459,074	0
		출연금	17,459,074	17,459,074	0
						도비출연금					17,459,074,000
						경기도 출연금	17,459,074,000원*1식			=	17,459,074,000
고유목적사업외수입			133,822	133,822	0
	운영자금		55,382	55,382	0
		이자수입	55,382	55,382	0
						운영자금					55,382,000
						일시운영자금 이자수입		55,382,000원*1식		=	55,382,000
	환급금		57,150	57,150	0
		환급금	57,150	57,150	0
						선급법인세					57,150,000
						이자소득 원천징수 법인세 환급예정액			57,150,000원*1식	=	57,150,000
	잡수입		21,290	21,290	0
		기타잡수입	21,290	21,290	0
						잡수입					21,290,000
						불용품매각대금 등 기타잡수입		21,290,000원*1식		=	21,290,000
이월금			3,928,692	3,928,692	0
	전기이월금		3,928,692	3,928,692	0
		전기이월금	3,928,692	3,928,692	0
						전기이월금					3,928,692,000
						2019년도 순세계잉여금		3,928,692,000원*1식		=	3,928,692,000



 지 출 예 산

지 출 예 산

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관 항 목 세부사업				(A)	(B)	(A-B)	산출기초
합 계 연구사업비				23,238,119 6,687,873	23,238,119 6,593,645	0 94,228
	연구과제사업			3,649,948	3,414,721	235,227
		기본과제연구비		180,000	180,000	0
			기본과제 연구수행	180,000	180,000	0
							기본과제연구비			180,000,000
							기본연구과제	12,000,000원*15과제	=	180,000,000
		정책과제연구비		2,442,000	2,052,000	390,000
			정책과제 연구수행	2,442,000	2,052,000	390,000
							정책과제연구비			2,442,000,000
							일반정책과제	7,000,000원*98과제	=	686,000,000
							전략정책과제(A)	50,000,000원*12과제	=	600,000,000
							전략정책과제(B)	75,000,000원*6과제	=	450,000,000
							전략정책과제(C)	14,000,000원*31과제	=	434,000,000
							전략정책과제(D)	100,000,000원*1과제	=	100,000,000
							지역정책과제	7,000,000원*10과제	=	70,000,000
							위탁연구과제(A)	20,000,000원*3과제	=	60,000,000
							위탁연구과제(B)	7,000,000원*6과제	=	42,000,000
		정책현안분석비		297,948	382,721	-84,773
			이슈&진단 발간	127,750	127,750	0
							일반수용비			116,500,000
							이슈&진단 인쇄비	1,700,000원*45회	=	76,500,000
							모바일 등 설문조사비	4,000,000원*10회	=	40,000,000
							공공요금 및 제세			11,250,000
							이슈&진단 우편발송료	250,000원*45회	=	11,250,000
			이슈&진단, GRI포커스, 정책 브리프 등 정책현안분석비	170,198	254,971	-84,773
							기타직보수			8,748,000
							현안과제 자료조사원 수당	97,200원6명15일	=	8,748,000
							일반수용비			91,300,000
							현안과제 원고료	300,000원*40회	=	12,000,000
							경제동향및연간경제리뷰보고서	1,000,000원*5회	=	5,000,000
							현안과제 모바일 등 설문조사비	600,000원*38회	=	22,800,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							현안과제 인쇄비	350,000원*70회	=	24,500,000
							현안분석 자료구입	27,000,000원*1식	=	27,000,000
							운영수당			30,000,000
							현안과제 자문회의수당	200,000원10명15회	=	30,000,000
							여비(국내)			15,750,000
							현안과제수행 여비(국내)	45,000원10명35회	=	15,750,000
							회의비			6,400,000
							현안과제수행 회의비	8,000원10명80회	=	6,400,000
							보상금			15,000,000
							현안과제 발표자 보상금	300,000원*30회	=	9,000,000
							현안과제 토론자 보상금	200,000원*30회	=	6,000,000
							공공요금 및 제세			3,000,000
							우편발송료	200,000원*15회	=	3,000,000
		경기도민 삶의 질 조사·세미나		730,000	800,000	-70,000
			삶의 질 조사	730,000	800,000	-70,000
							기타직보수			5,128,000
							비상임연구위원	800,000원1명5월	=	4,000,000
							정리원 수당	94,000원2명6일	=	1,128,000
							일반수용비			12,720,000
							복사비	50원*80,000매	=	4,000,000
							보고서 인쇄비	30,000원*200부		6,000,000
							원고료	1,000,000원*2회		2,000,000
							연구정보활동비	40,000원2회9명	=	720,000
							재료비			512,000
							재료비	512,000원*1식	=	512,000
							운영수당			6,600,000
							자문회의수당	200,000원11회3명	=	6,600,000
							여비(국내)			3,240,000
							여비(국내)	45,000원9명8회	=	3,240,000
							회의비			1,800,000
							과제추진 및 간담회	8,000원15회15명	=	1,800,000
							위탁용역비			700,000,000
							부분위탁	700,000,000원*1식	=	700,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
	연구부대사업			1,425,828	1,393,373	32,455
		정책세미나․포럼운영		99,938	130,938	-31,000
			정책세미나 개최	53,725	84,725	-31,000
							일반수용비			22,950,000
							세미나 현수막, 배너 제작	70,000원4개15회	=	4,200,000
							세미나 자료집 제작	7,000원150부15회	=	15,750,000
							세미나 행사용품, 웹포스터제작	200,000원1식15회	=	3,000,000
							임차료			1,675,000
							세미나 회의장, 장비 임차료	1,675,000원1식1회	=	1,675,000
							여비(국내)			2,700,000
							세미나 운영 여비	45,000원4명15회	=	2,700,000
							보상금			18,000,000
							세미나 발표자 보상금	300,000원2명15회	=	9,000,000
							세미나 토론자 보상금	200,000원3명15회	=	9,000,000
							회의비			8,400,000
							세미나 다과비	8,000원70명15회	=	8,400,000
			정책포럼 운영	31,825	31,825	0
							일반수용비			2,100,000
							포럼 자료집 제작	7,000원20부15회	=	2,100,000
							임차료			1,000,000
							포럼 회의장 임차료	500,000원1식2회	=	1,000,000
							여비(국내)			2,025,000
							포럼 운영 여비	45,000원3명15회	=	2,025,000
							보상금			25,500,000
							포럼 발표자 보상금	300,000원3명15회	=	13,500,000
							포럼 토론자 보상금	200,000원4명15회	=	12,000,000
							회의비			1,200,000
							포럼 다과비	8,000원10명15회	=	1,200,000
			자문위원단 운영	14,388	14,388	0
							일반수용비			600,000
							자료집 제작	5,000원15부8회	=	600,000
							임차료			500,000
							자문위원단 회의장, 장비 임차료	500,000원1식1회	=	500,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							여비(국내)			720,000
							자문위원단 운영 여비	45,000원2명8회	=	720,000
							운영수당			600,000
							자문회의 참석수당	200,000원1명3회	=	600,000
							보상금			11,200,000
							자문위원단 발표자 보상금	300,000원2명8회	=	4,800,000
							자문위원단 토론자 보상금	200,000원4명8회	=	6,400,000
							회의비			768,000
							자문위원단 다과비	8,000원12명8회	=	768,000
		콘텐츠홍보		518,320	518,320	0
			홍보콘텐츠 제작	112,200	112,200	0
							일반수용비			112,200,000
							인포그래픽스 및 콘텐츠 제작	2,400,000원*12개월	=	28,800,000
							유튜브 동영상 제작	50,000,000원*1식	=	50,000,000
							GRI 블로그 운영비	20,000,000원*1식	=	20,000,000
							이미지 사용료 및 메일발송료	2,400,000원*1식	=	2,400,000
							브로셔 제작비	5,000,000원*1식	=	5,000,000
							GRI 인지도 설문조사	6,000,000원*1식		6,000,000
			기관 대외홍보	406,120	406,120	0
							일반수용비			405,000,000
							기관홍보 광고비	5,000,000*80회	=	400,000,000
							기관홍보 기념품 제작	5,000,000원*1식	=	5,000,000
							회의비			1,120,000
							기관홍보 회의비	8,000원10명14회	=	1,120,000
		의정연구교류		74,010	94,250	-20,240
			의정포럼운영	45,470	45,470	0
							일반수용비			7,720,000
							현수막 제작	70,000원2개6회	=	840,000
							자료집 제작	7,000원40부6회	=	1,680,000
							현장방문 입장료	20,000원40명2회	=	1,600,000
							선진 의정자료 번역료	1,500,000원*2회	=	3,000,000
							행사용품 구입	100,000원1식6회	=	600,000
							임차료			15,200,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							회의장, 장비 임차료	1,000,000원2식4회	=	8,000,000
							연찬회, 워크숍 숙박비	60,000원30명4회	=	7,200,000
							여비(국내)			6,830,000
							포럼 운영 여비	45,000원4명6회	=	1,080,000
							워크숍 국내항공료	230,000원25명1회	=	5,750,000
							보상금			13,800,000
							포럼 발표자 보상금	300,000원1명6회	=	1,800,000
							포럼 토론자 보상금	200,000원10명6회	=	12,000,000
							회의비			1,920,000
							의정포럼 다과비	8,000원40명6회	=	1,920,000
			지역현안 토론회	28,540	48,780	-20,240
							일반수용비
							토론회 현수막, 배너 제작	70,000원10개7회	=	4,900,000
							토론회 자료집 제작	7,000원100부7회	=	4,900,000
							토론회 행사용품, 웹포스터제작	400,000원1식7회	=	2,800,000
							임차료
							회의장, 장비 임차료	995,000원1식1회	=	995,000
							여비(국내)
							토론회 운영 여비	45,000원3명7회	=	945,000
							보상금
							토론회 발표자 보상금	300,000원2명7회	=	4,200,000
							토론회 토론자 보상금	200,000원3명7회	=	4,200,000
							회의비
							토론회 다과비	8,000원100명7회	=	5,600,000
		대외협력교류		38,185	147,090	-108,905
			국내교류	16,600	23,200	-6,600
							일반수용비			10,950,000
							전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	=	10,000,000
							국내교류 현수막 제작	70,000원4개1식	=	280,000
							국내교류 회의 자료집 제작	7,000원50부1식	=	350,000
							국내교류 물품구입비	320,000원*1식	=	320,000
							임차료			1,200,000
							국내교류 숙박료	60,000원20명1식	=	1,200,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							여비(국내)			2,250,000
							국내교류 운영 여비	45,000원50명1식	=	2,250,000
							보상금			600,000
							발표자 보상금	300,000원2명1식	=	600,000
							회의비			1,600,000
							국내교류 다과비	8,000원200명1식	=	1,600,000
			해외교류	13,600	108,760	-95,160
							일반수용비 세미나 현수막, 배너 제작 세미나 자료집 제작 세미나 행사용품 구입 해외교류 통역료 임차료 회의장, 장비 임차료 여비(국내) 세미나 운영 여비 여비(국외) 해외교류 여비(국외) 회의비			3,280,000
								70,000원4개2회	=	560,000
								7,000원80부2회	=	1,120,000
								300,000원1식2회	=	600,000
								1,000,000원*1회	=	1,000,000
										1,000,000
								1,000,000원1식1회	=	1,000,000
										360,000
								45,000원8명1회	=	360,000
										8,000,000
								4,000,000원2명1회	=	8,000,000
										960,000
							세미나 다과비	8,000원60명2회	=	960,000
			학술활동 지원	4,000	8,000	-4,000
							일반수용비			4,000,000
							논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20명	=	4,000,000
			사회공헌활동지원	3,985	7,130	-3,145
							일반수용비			355,000
							사회공헌 행사용품 구입	71,000원*5회	=	355,000
							여비(국내)			3,150,000
							사회공헌 운영여비	45,000원*70명	=	3,150,000
							회의비			480,000
							사회공헌 다과비	8,000원12명5회	=	480,000
		GRI학술지발간		87,680	92,680	-5,000
			GRI연구논총 발간	87,680	92,680	-5,000
							일반수용비			49,500,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							학술지 발행 인쇄비	41,250원300부4회	=	49,500,000
							운영수당			37,000,000
							학술지 투고 논문심사료	100,000원17편5명*4회	=	34,000,000
							학술지발행편집위원회참석수당	150,000원10명2회	=	3,000,000
							여비(국내)			540,000
							학술지발간 운영 여비	45,000원3명4회	=	540,000
							회의비			640,000
							학술지발간 회의비	8,000원20명4회	=	640,000
		기본소득연구단 운영		410,095	410,095	0
			기본소득연구성과물외국어발간	66,350	66,350	0
							일반수용비			62,200,000
							보고서 번역료	6,100,000원*10회	=	61,000,000
							자료집 제작	8,000원15부10회	=	1,200,000
							여비(국내)			1,350,000
							여비(국내)	45,000원10명3회	=	1,350,000
							회의비			800,000
							연구기획 회의비	8,000원10명10회	=	800,000
							운영수당			2,000,000
							자문회의 참석수당	200,000원*10회	=	2,000,000
			기본소득조사사업	490,000	82,000	408,000
							외부용역비			490,000,000
							청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*2회	=	40,000,000
							기본소득·지역화폐 의식조사	450,000,000원*1회	=	450,000,000
			기본소득 연구성과 확산	34,845	45,245	-10,400
							일반수용비			3,435,000
							소모품 구입	106,250원*8회	=	850,000
							회의용품 제작	100,000원*8회	=	800,000
							회의자료 복사제본	223,125원*8회	=	1,785,000
							보상금			9,600,000
							기본소득 포럼 운영	200,000원6명8회	=	9,600,000
							회의비			960,000
							회의비	8,000원15명8회	=	960,000
							여비(국내)			1,350,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							운영여비	45,000원10명3일	=	1,350,000
							외부용역비			19,500,000
							청년기본소득 영상제작	18,000,000원*1식	=	18,000,000
							청년기본소득 영상제작 라이센스비용	1,500,000원*1식		1,500,000
			기본소득 국제세미나 개최	16,500	216,500	-200,000
							기타직보수			10,200,000
							위촉연구원	3,400,000원3월1인	=	10,200,000
							일반수용비			6,210,000
							제작비(대형현수막제작/설치/철거)	2,600,000원*1식	=	2,600,000
							원고료(번역료)	10,000원*361장		3,610,000
							여비(국내)			90,000
							국제세미나 운영여비	45,000원2명1일	=	90,000
	연구지원사업			1,200,785	1,200,785	0
		정보자료지원		368,981	368,981	0
			정보자료실 운영	331,181	331,181	0
						0	기타직보수			2,213,000
							장서점검 지원	92,200원2명12일	=	2,213,000
							일반수용비			328,968,000
							국내 학술DB 구독료	3,875,000원*8종	=	31,000,000
							해외 학술DB 구독료	11,290,000원*6종	=	67,740,000
							국내 학술잡지 및 회원가입비	258,700원*40종	=	10,348,000
							해외 학술잡지 구독료	635,000원*28종	=	17,780,000
							국내 신문구독료	18,000원50부12월	=	10,800,000
							전자신문 이용료	14,000,000원*1종	=	14,000,000
							국내 E-book 구입비	10,000원*300종	=	3,000,000
							외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	=	500,000
							도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	=	1,200,000
							통계데이터 구입비	300,000원*12월	=	3,600,000
							신용카드 매출 데이터 구입비	150,000,000원*1식	=	150,000,000
							국내외 도서구입비	19,000,000원*1식	=	19,000,000
			전자도서관 시스템 운영	11,400	11,400	0
							외부용역비			11,400,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							전자도서관 시스템 유지보수	10,000,000원*1식	=	10,000,000
							전자도서관원외접속시스템유지보수	1,400,000원*1식	=	1,400,000
			간행물 제작 및 배부	26,400	26,400	0
							일반수용비			17,400,000
							연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식	=	3,000,000
							연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월	=	3,000,000
							연구간행물 발송용 봉투제작	100원*30,000부	=	3,000,000
							연구간행물 발송 수수료	280원*30,000부	=	8,400,000
							공공요금 및 제세			9,000,000
							연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	=	9,000,000
		GIS사업		43,360	43,360	0
			공간데이터 구축 및 관리	12,760	12,760	0
							기타직보수			2,700,000
							공간데이터 구축 및 편집 지원	600,000원*4.5월	=	2,700,000
							일반수용비			10,060,000
							태블로 TA 서비스 이용료	8,800,000원*1식	=	8,800,000
							실적자료보고서인쇄및복사비	1,260,000원* 1식	=	1,260,000
			GIS 시설장비 유지관리	30,600	30,600	0
							일반수용비			28,650,000
							플로터토너,용지,전산용품등소모품구입	1,500,000원*1식	=	1,550,000
							ArcGIS 소프트웨어라이센스유지비	22,000,000원*1식	=	22,000,000
							Auto CAD MAP 라이센스 유지비	1,100,000원*3Copy	=	3,300,000
							Tableau 라이센스 유지비	600,000원*3Copy	=	1,800,000
							재료비			950,000
							운영체계(Windows10) 구입비	300,000원 * 3식+50,000원		950,000
							시설장비유지비			1,000,000
							GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리비	1,000,000원*1식	=	1,000,000
		전산사업		768,444	768,444	0
			정보시스템구축및유지관리	353,600	353,600	0
							외부용역비			353,600,000
							통합 정보시스템 유지관리	282,000,000원*1식	=	282,000,000
							데이터베이스및백업시스템유지관리	15,400,000원*1식	=	15,400,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							이메일및스팸차단시스템유지관리	6,200,000원*1식	=	6,200,000
							홈페이지 개편 및 유지관리비	50,000,000원*1식	=	50,000,000
			정보보안 강화 및 운영	64,900	64,900	0
							일반수용비			33,400,000
							바이러스백신및패치프로그램운영	104,000원*200개	=	20,800,000
							PC안전관리 프로그램 운영	42,000원*200개	=	8,400,000
							개인정보암호화솔루션유지관리	4,200,000원*1식	=	4,200,000
							외부용역비			6,500,000
							인터넷방화벽및네트워크유지관리	6,500,000원*1식	=	6,500,000
							유형자산취득비			25,000,000
							네트워크 보안스위치 구입	25,000,000원*1식	=	25,000,000
			전산장비 구입 및 운영	337,500	337,500	0
							일반수용비			102,600,000
							전산소모품(컬러프린터관련) 구입비	250,000원*180개	=	45,000,000
							전산소모품(흑백프린터관련) 구입비	50,000원*572개	=	28,600,000
							행정업무용 소프트웨어 갱신	120,000원*200개	=	24,000,000
							소프트웨어 (E-views, Altools)라이선스 갱신비	2,500,000원*2개	=	5,000,000
							공공요금 및 제세			78,000,000
							인터넷회선 이용료	3,300,000원*12월	=	39,600,000
							무선인터넷 이용료	3,200,000원*12월	=	38,400,000
							임차료			19,600,000
							통계 소프트웨어(SAS) 임차료	16,000,000원*1식	=	16,000,000
							전산장비(PC,노트북) 임차료	100,000원3대12월	=	3,600,000
							시설장비유지비			45,600,000
							전산기기 유지관리	2,800,000원*12월	=	33,600,000
							서버장비 유지관리	1,500,000원*12월	=	18,000,000
							유형자산취득비			84,200,000
							PC 교체 구입	1,600,000원*24대	=	38,400,000
							컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*2대	=	5,000,000
							흑백프린터 교체 구입	500,000원*10대	=	5,000,000
							프로젝터 교체 구입	6,000,000원*2대	=	12,000,000
							네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5대	=	5,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							노트북 구입	1,500,000원*4대	=	6,000,000
							화상회의시스템 구축	12,800,000원*1회	=	12,800,000
			정보시스템 관련 운영	12,444	12,444	0
							일반수용비			7,900,000
							입찰수수료	3,500,000원*2회	=	7,000,000
							제작비	300,000원*3개	=	900,000
							운영수당			3,200,000
							제안서 평가 수당	200,000원8명2회	=	3,200,000
							회의비			1,344,000
							회의비	8,000원7명24회	=	1,344,000
		경기도 온라인 정책도서관		20,000	20,000	0
			정보시스템 관련 운영	20,000	20,000	0
							외부용역비			20,000,000
							경기도 온라인정책도서관 시스템 유지보수	20,000,000원*1식	=	20,000,000
	연구기반사업			411,312	584,766	-173,454
		연구사업 인력운영		120,836	271,090	-150,254
			초빙연구원	119,836	119,836	0
							기본연봉	4,334,0003명6월	=	78,013,000
							정액급식비	130,0003명6월	=	2,340,000
							가족수당	60,0003명6월	=	1,080,000
							명절휴가비	4,334,00050%120%*3명	=	7,802,000
							교통비	120,0003명6월	=	2,160,000
							연가보상비	175,0003명4일	=	2,106,000
							경영평가성과급	4,334,0003명130%*50%	=	8,452,000
							퇴직급여	93,501,000*1/12	=	7,792,000
							재단부담금	101,953,000*9.897%	=	10,091,000
			행정원	1,000	151,254	-150,254
							연가보상비	85,000원1명8일	=	680,000
							재단부담금	320,000원*1식	=	320,000
		인적자원개발		133,350	156,550	-23,200
			직원 교육훈련	59,350	59,350	0
							일반수용비			55,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							직무전문 개별교육	400,000원*70명	=	28,000,000
							직무전문 집합교육	3,000,000원*3회	=	9,000,000
							신규직원 교육자료집	20,000원*100부	=	2,000,000
							관리직·무기계약직 직원연수비	4,000,000원*4명	=	16,000,000
							여비(국내)			3,150,000
							교육 여비(국내)	45,000원*70명	=	3,150,000
							회의비			1,200,000
							집합교육 다과비	8,000원50명3회	=	1,200,000
			초청특강 개최	0	7,200	-7,200
			연구직 연구연수	8,000	24,000	-16,000
							여비(국외)			8,000,000
							연구활동지원비	8,000,000원*1명	=	8,000,000
			직원채용	66,000	66,000	0
							운영수당			30,000,000
							채용심사수당	200,000원3명50회	=	30,000,000
							여비(국내)			6,000,000
							논문발표·면접 응시자 여비	20,000원6명50회	=	6,000,000
							일반수용비
							채용 공고료	5,000,000원*4회	=	20,000,000
							온라인 채용 프로그램 사용료	5,000,000원*2회	=	10,000,000
		연구기획․평가		157,126	157,126	0
			연구사업계획 수립	10,776	10,776	0
							일반수용비			5,000,000
							연구계획발표회 자료집 제작	25,000원140부1회	=	3,500,000
							연구계획발표회 현수막 제작	150,000원*3회		450,000
							연구계획발표회 자료집 제작	15,000원*70개		1,050,000
							임차료			1,000,000
							연구계획발표회장소, 물품등운영비	1,000,000원*1회	=	1,000,000
							회의비			4,776,000
							연구계획발표회 다과비	8,000원180명1회	=	1,440,000
							연구분야별 실‧국 간담회비	8,000원20명3회*7실	=	3,336,000
			연구과제 사전기획	48,000	48,000	0
							일반수용비			14,460,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							연구과제 제안서 제작 등	1,000,000원*14회	=	14,000,000
							연구과제 추진 협회 연회비 등	460,000원*1식	=	460,000
							운영수당			6,000,000
							연구과제사전기획자문회의수당	200,000원*30회	=	6,000,000
							여비(국내)			10,260,000
							연구과제 사전기획 여비	45,000원19회12월	=	10,260,000
							보상금			15,000,000
							공모전 시상금	15,000,000원*1식	=	15,000,000
							회의비			2,280,000
							연구과제 사전기획 회의비	8,000원17명15회	=	2,040,000
							공모전 기획 및 자문 회의비	8,000원10명3회	=	240,000
			연구성과 관리	98,350	98,350	0
							일반수용비			35,350,000
							연구보고서유사성체크시스템사용료	12,000,000원*1식	=	12,000,000
							연구·기관성과 인쇄물 제작비	1,525,000원*14회	=	21,350,000
							연구과제만족도조사설문답례품구입	10,000원*200개	=	2,000,000
							보상금			60,000,000
							보고서 서면평가 평가위원 평가수당	200,000원3명100회	=	60,000,000
							회의비			3,000,000
							연구⋅기관성과 회의비	8,000원15명25회	=	3,000,000
인건비				13,633,260	13,633,260	0
	인건비			13,633,260	13,633,260	0
		인건비		13,633,260	13,633,260	0
			연구직 인건비	7,948,964	7,948,964	0
							기본연봉	76,693,000*69명	=	5,291,817,000
							성과연봉	5,291,817,000원22%59명/69명	=	995,475,000
							가족수당	60,000원68명12월	=	48,960,000
							자녀학비보조수당	469,000원15명4분기	=	28,140,000
							정액급식비	130,000원68명12월	=	106,080,000
							연가보상비	276,562원68명5일	=	94,016,000
							경영평가성과급(A등급기준: 101～140%)	5,291,817,000원1/1250%*130%	=	286,641,000
							퇴직급여충당금	6,536,350,000*1/12	=	544,696,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							재단부담금			553,139,000
							국민연금 보험료	221,472원69명12월	=	183,379,000
							국민건강 보험료	6,851,131,000원*3.230%	=	221,292,000
							장기요양 보험료	6,851,131,000원*0.274%	=	18,773,000
							산재보험료	6,851,131,000원*0.630%	=	43,163,000
							고용보험료	6,851,131,000원*1.100%	=	75,363,000
							임금채권보장 보험료	6,851,131,000원*0.060%	=	4,111,000
							석면피해 구제 분담금	6,851,131,000원*0.003%	=	206,000
							장애인고용 부담금	6,851,131,000원*0.100%	=	6,852,000
			관리 정보 기능직 인건비	2,343,771	2,343,771	0
							봉급	2,856,800원28명12월	=	959,889,000
							정근수당	959,889,000원1/1250%*2회	=	79,991,000
							특수업무수당	(40,000원～50,000원)7명12월	=	3,840,000
							장기근속수당	(50,000원～130,000원)22명12월	=	24,240,000
							초과근무수당	27,024원22명12월*27시간	=	192,628,000
							교통비	(120,000원～200,000원)28명12월	=	45,360,000
							명절휴가비	959,889,000원1/1260%*2회	=	95,989,000
							가계지원비	959,889,000원1/12200.4%	=	160,302,000
							성과상여금	959,889,000원1/12111.6%	=	89,270,000
							가족수당	60,000원28명12월	=	20,160,000
							자녀학비보조수당	469,000원5명4분기	=	9,380,000
							정액급식비	130,000원28명12월	=	43,680,000
							연가보상비	155,120원28명5일	=	21,717,000
							직무수행비	(140,000원～400,000원)28명12월	=	77,040,000
							경영평가 성과급	933,744,000원1/12130%	=	103,988,000
							명예퇴직수당	2,856,800원50%60월	=	85,704,000
							퇴직급여충당금	1,814,106,000*1/12	=	151,176,000
							재단부담금			179,417,000
							국민연금 보험료	210,060원28명12월	=	70,762,000
							국민건강 보험료	2,013,178,000원*3.230%	=	65,026,000
							장기요양 보험료	2,013,178,000원*0.274%	=	5,517,000
							산재보험료	2,013,178,000원*0.630%	=	12,684,000
							고용보험료	2,013,178,000원*1.100%	=	22,145,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							임금채권보장 보험료	2,013,178,000원*0.060%	=	1,208,000
							석면피해 구제 분담금	2,013,178,000원*0.003%	=	61,000
							장애인고용 부담금	2,013,178,000원*0.100%	=	2,014,000
			무기계약직 연구원	2,834,382	2,834,382	0
							기본연봉	2,446,444원56명12월	=	1,644,011,000
							정액급식비	130,000원56명12월	=	87,360,000
							가족수당	60,000원56명12월	=	40,320,000
							명절휴가비	2,446,444원50%120%*56명	=	82,201,000
							초과근무수당	19,423원56명12월*27시간	=	351,132,000
							교통비	120,000원56명12월	=	80,640,000
							연가보상비	103,213원56명5일	=	28,900,000
							경영평가성과급	2,446,444원56명130%*50%	=	89,051,000
							퇴직급여	2,314,564,000*1/12	=	192,881,000
							재단부담금	2,403,615,000*9.897%	=	237,886,000
			무기계약직 행정원	506,143	506,143	0
							기본연봉	2,446,444원10명12월	=	293,574,000
							정액급식비	130,00010명12월	=	15,600,000
							가족수당	60,00010명12월	=	7,200,000
							명절휴가비	2,446,444원50%120%*10명	=	14,679,000
							초과근무수당	19,352원10명12월*27시간	=	62,703,000
							교통비	120,00010명12월	=	14,400,000
							연가보상비	103,213원10명5일	=	5,161,000
							경영평가성과급	2,446,444원10명130%*50%	=	15,902,000
							퇴직급여	413,317,000*1/12	=	34,444,000
							재단부담금	429,219,000*9.897%	=	42,480,000
경상경비				2,301,532	2,395,760	-94,228
	행정운영			950,032	993,860	-43,828
		행정운영비		950,032	993,860	-43,828
			기본경비	299,992	321,200	-21,208
							기타직보수			8,852,000
							재정정보 이관 지원	92,200원4명24일	=	8,852,000
							일반수용비			135,700,000
							이사회 회의자료 제작	12,000원45부4회	=	2,160,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							행정감사자료 제작	100,000원100부1회	=	10,000,000
							예산서 및 사업설명자료 제작	500,000원2종3회	=	3,000,000
							회의자료,법령규정집,행정서류제작	1,200,000원*10회	=	12,000,000
							업무수첩 제작	28,000원*330부	=	9,240,000
							법인변경등기, 자료발송등수수료	400,000원*12월	=	4,800,000
							외부공인회계사결산감사수수료	9,200,000원*2회	=	18,400,000
							전문가자문료재(무회계,인사노무,법무저작권)	500,000원3분야12회	=	18,000,000
							세무업무 수수료	9,600,000원*1회	=	9,600,000
							이사회 등 회의 속기료	500,000원*7회	=	3,500,000
							업무용 차량 유료도로 통행료	450,000원*12월	=	5,400,000
							부서공용 소모품 구입	3,300,000원*12월	=	39,600,000
							운영수당			16,000,000
							이사회 회의참석수당	250,000원10명4회	=	10,000,000
							인사위원회 등 회의참석수당	200,000원5명6회	=	6,000,000
							회의비			2,400,000
							재무회계,인사.노무,법무등회의비	8,000원15명20회	=	2,400,000
							급량비			71,040,000
							시간외근무직원 급식비	8,000원74명10회*12월	=	71,040,000
							여비(국내)			36,000,000
							행정업무추진 여비	45,000원10명6회*12월	=	32,400,000
							상시출장자 월액여비	150,000원2명12월	=	3,600,000
							포상금			30,000,000
							연구실적, 연구원발전유공직원포상	30,000,000원*1식	=	30,000,000
			업무추진비	191,400	191,400	0
							기관운영 업무추진비			132,000,000
							이사장	800,000원1명12월	=	9,600,000
							원장	4,500,000원1명12월	=	54,000,000
							부원장	700,000원2명12월	=	16,800,000
							본부장, 감사실장	500,000원3명12월	=	18,000,000
							센터장, 연구실장, 부장	200,000원14명12월	=	33,600,000
							정원가산업무추진비			13,100,000
							정원가산	(80,000원100명)+(60,000원85명)	=	13,100,000
							시책추진업무추진비			2,500,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							시책추진		500,000원*5회	=	2,500,000
							부서운영업무추진비				43,800,000
							원장실	(2명)	100,000원1실12월	=	1,200,000
							부원장실	(4명)	100,000원2실12월	=	2,400,000
							감사실	(2명)	100,000원1실12월	=	1,200,000
							자치분권연구실	(20명)	300,000원1실12월	=	3,600,000
							도시주택연구실	(20명)	300,000원1실12월	=	3,600,000
							경제사회연구실	(21명)	350,000원1실12월	=	4,200,000
							교통물류연구실	(14명)	250,000원1실12월	=	3,000,000
							생태환경연구실	(21명)	350,000원1실12월	=	4,200,000
							북부연구센터	(11명)	250,000원1실12월	=	3,000,000
							시군연구센터	(11명)	250,000원1실12월	=	3,000,000
							행정지원부	(10명)	175,000원1부12월	=	2,100,000
							재정지원부	(6명)	175,000원1부12월	=	2,100,000
							성과관리부	(5명)	100,000원1부12월	=	1,200,000
							홍보정보부	(8명)	175,000원1부12월	=	2,100,000
							대외협력부	(4명)	100,000원1부12월	=	1,200,000
							연구기획부	(8명)	175,000원1부12월	=	2,100,000
							전략정책부	(18명)	300,000원1부12월	=	3,600,000
			직무수행경비	100,200	100,200	0
							직책수행비				100,200,000
							부원장		750,000원2명12월	=	18,000,000
							본부장, 감사실장		650,000원3명12월	=	23,400,000
							센터장, 연구실장, 부장		350,000원14명12월	=	58,800,000
			직원 복리후생	358,440	381,060	-22,620
							복리후생비				358,440,000
							선택적복지비		1,360,000원*174명	=	236,640,000
							건강검진비		250,000원*174명	=	43,500,000
							단체상해보험 가입비		220,000원*174명	=	38,280,000
							동호인 활동 지원비		10,000원174명6회	=	10,440,000
							활기찬 직장문화조성 워크숍		170,000원174명1회	=	29,580,000
	청사관리			1,351,500	1,401,900	-50,400
		청사관리비		1,351,500	1,401,900	-50,400

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
			청사 유지관리	1,106,700	1,157,100	-50,400
							일반수용비			92,500,000
							전기‧기계‧영선‧조경‧보일러 약품등 청사환경용품구입비(분담율: 20.75%)	3,500,000원*12월	=	42,000,000
							청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	=	500,000
							방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12월	=	12,000,000
							환경개선 화분 구입비	1,000,000원*3회	=	3,000,000
							방역용품 구입비	35,000,000원*1식	=	35,000,000
							공공요금 및 제세			282,200,000
							전기요금(분담율 : 45.0%)	11,000,000원*12월	=	132,000,000
							상‧하수도 요금(분담율 : 45.0%)	800,000원*12월	=	9,600,000
							도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	4,000,000원*12월	=	48,000,000
							교통‧환경부담금(분담율: 20.75%)	3,000,000원*1회	=	3,000,000
							전화‧유선방송 통신료	70,000원50회선12월	=	42,000,000
							문서발송 우편요금	300,000원*12월	=	3,600,000
							법인지방소득세(종업원분, 재산분)	40,000,000원*1식	=	40,000,000
							수입인지 구입비	100,000원*40회	=	4,000,000
							임차료			13,800,000
							정수기 임차 구입비	50,000원13개12월	=	7,800,000
							열화상 카메라 임차비	2,000,000원1대3월	=	6,000,000
							시설장비유지비			13,200,000
							청사 집기비품 수선비	1,100,000원*12월	=	13,200,000
							외부용역비			705,000,000
							방역, 소방유지보수비(분담율: 20.75%)	2,000,000원*12월	=	24,000,000
							승강기, 냉각탑 유지보수비 (분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	=	30,000,000
							청사위탁용역비(분담율: 20.75%)	50,000,000원*12월	=	600,000,000
							연구실 유지보수 시설공사비	5,000,000원*6회	=	30,000,000
							청사 보안 용역비(세콤)	1,200,000원*12월	=	14,400,000
							청사통신시설및랜유지보수비	550,000원*12월		6,600,000
			북부연구센터 청사 유지관리	127,900	127,900	0
							일반수용비			4,300,000
							북부연구센터청사소모품구입비	600,000원*6회	=	3,600,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1식	=	700,000
							임차료			79,200,000
							북부연구센터 청사 임차료	4,400,000원*12월	=	52,800,000
							북부연구센터 청사 임차료(추가)	2,200,000원*12월	=	26,400,000
							외부용역비			44,400,000
							북부연구센터 청사 관리비	2,200,000원*12월		26,400,000
							북부연구센터 청사 관리비(추가)	1,500,000원*12월	=	18,000,000
			차량 유지관리	54,900	54,900	0
							임차료			22,800,000
							기관장 업무용차량 임차료	950,000원2대12월	=	22,800,000
							시설장비유지비			25,200,000
							업무용 차량 유류비 및 통행료	250,000원7대12월	=	21,000,000
							업무용 차량 수선비	600,000원5대1식	=	3,000,000
							차량 소모품 등	600,000원*2식	=	1,200,000
							공공요금 및 제세			6,900,000
							업무용 차량 자동차세	350,000원*6대	=	2,100,000
							업무용 차량 종합보험료	800,000원*6대	=	4,800,000
			유형자산 취득 및 임차	62,000	62,000	0
							유형자산취득비			62,000,000
							연구실 의자 구입	350,000원*20개	=	7,000,000
							연구실노후사무가구교체및집기비품구입	3,125,000원*8식	=	25,000,000
							회의실 영상회의 장비 구입비	30,000,000원*1식	=	30,000,000
예비비				615,454	615,454	0
	예비비			615,454	615,454	0
		예비비		615,454	615,454	0
			예비비	615,454	615,454	0
							일반예비비	41,006,000원*1식	=	41,006,000
							내부유보금	1,276,551,000*45%	=	574,448,000

Ⅲ

Ⅲ..

Ⅲ. 수탁용역사업

수탁용역사업

수탁용역사업 특별회계

특별회계

수탁용역사업 특별회계



 수

수

 수입

입

입 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 지출

지출

지출 총괄표

총괄표

입 ․ 지출 총괄표

(단위: 천원)

구 분		제2회 추경	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증△감
수 입	사 업 수 입	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-
지 출	수탁용역사업비	3,000,000	100.0	3,000,000	100.0	-



 수

수

수 입

입

입 예

예

예 산

산

수 입 예 산

(단위: 천원)

(단위: 원)

과 목			제2회추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	목
합 계			3,000,000	3,000,000	-
수탁용역사업			3,000,000	3,000,000	-
	○○○연구		3,000,000	3,000,000	-
		사업수입	3,000,000	3,000,000	-
						계약금액의 60%			3,000,000,000
						수탁연구과제	100,000,000원50과제60%	=	3,000,000,000



 지

지

 지

출

출 예

예

예 산

산

출 예 산

(단위: 천원)

(단위: 원)

과 목			제2회추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	목
합 계			3,000,000	3,000,000	-
수탁용역사업			3,000,000	3,000,000	-
	○○○연구		3,000,000	3,000,000	-
		수탁용역사업비	3,000,000	3,000,000	-
						연구사업비			3,000,000,000
						수탁연구과제	100,000,000원50과제60%	=	3,000,000,000

경기도

경기도 공공투자관리센터

공공투자관리센터

경기도 공공투자관리센터

경기도

경기도 공공투자관리센터

공공투자관리센터

공공투자관리센터 특별회계

특별회계

특별회계 예산서

예산서

예산서 목차

경기도 공공투자관리센터 특별회계 예산서 목차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ··························································································· 55

Ⅱ. 수입 ․ 지출 총괄표 ················································································ 57

Ⅲ. 수 입 예 산 ··························································································· 61

Ⅳ. 지 출 예 산 ··························································································· 65

Ⅰ

Ⅰ.. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1 조(예산규모) 2020년도경기도공공투자관리센터의수입․지출예산규모는다음과같다.

(단위: 천원)

구 분	수 입	지 출	비 고
공공투자관리센터 특별회계	2,440,464	2,440,464

제2 조(예산명세) 2020년도수입․지출예산의명세는별첨“수입․지출예산”과같다.

제3 조(예산의이월) ①예산중경비의성질상당해년도내에그지출을끝내지못할것이예상될때에는그취지를수입․지출예

산에명시하고다음연도에이월하여사용할수있다.

②당해년도내에지출원인행위를하고불가피한사유로인하여당해년도내에지출하지못한경비또한같다.

제4 조(예산의전용제한) ①예산의관, 항, 목간의전용은이사회의의결을거쳐집행한다.

②동일목내에서의세부사업간변경에있어서는원장의결정으로변경하여사용할수있다. 다만, 인건비의경상비전용은불가하되

인건비의부족이발생하였을경우에한하여경상비를인건비로전용할수있으며, 동일세부사업내에서의부기변경사용은가능하다.

제5 조(잔액처리) 결산결과예산잔액이발생하였을때는정관제11조의규정에의하여처리한다.

제6 조(예비비) 일반회계예비비는30,100천원으로한다.

제7 조(수탁용역사업특별회계수입대체경비) 경기도공공투자관리센터의경영효율화및능률제고를위하여수탁용역사업수입이

당초수입예산에편성된금액을초과할경우초과수입금범위내에서필요한직접경비를집행할수있다.

Ⅱ

Ⅱ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 수입

수입

수입 ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ ․ 지출

지출

지출 총괄표

총괄표

Ⅱ. 수입 ․ 지출 총괄표

(단위: 천원)

구 분		제2회 추경	구성비(%)	기정예산	구성비(%)	증△감
수입	계	2,440,464	100.0	2,440,464	100.0	0
	고유목적사업수입	1,408,001	57.7	1,408,001	57.7	0
	출연금	1,308,001	53.6	1,308,001	53.6	0
	수탁용역사업	100,000	4.1	100,000	4.1	0
	고유목적사업외수입	82,358	3.4	82,358	3.4	0
	이자수입	27,375	1.1	27,375	1.1	0
	환급금	54,983	2.3	54,983	2.3	0
	이 월 금	950,105	38.9	950,105	38.9	0
지출	계	2,440,464	100.0	2,440,464	100.0	0
	사 업 비	538,040	22.0	705,728	28.9	-167,688
	공공투자사업조사비	113,600	4.7	113,600	4.7	0
	지침연구비	35,000	1.4	35,000	1.4	0
	재정사업평가비	153,180	6.3	153,180	6.3	0
	재정사업평가인력운영	247	0.0	167,935	6.9	-167,688
	수탁용역사업	76,000	3.1	76,000	3.1	0
	전산사업	160,013	6.6	160,013	6.6	0
	인 건 비	1,271,244	52.1	1,103,556	45.2	167,688
	경 상 경 비	601,080	24.6	601,080	24.6	0
	행정운영비	179,940	7.4	179,940	7.4	0
	청사관리비	421,140	17.3	421,140	17.3	0
	예 비 비	30,100	1.2	30,100	1.2	0

*기정예산 : 제101차 정기이사회 승인예산(2020.3.25.)

Ⅲ

Ⅲ.

.

. 수

수

Ⅲ. 수

입

입 예

예

예 산

산

입 예 산

(단위 : 천원) (단위 : 원)
과 목			제2회추경 (A)	기정예산 (B)	증 △ 감 (A-B)	산출기초
관	항	목
합 계			2,440,464	2,440,464	0
고유목적사업수입			1,408,001	1,408,001	0
	출연금		1,308,001	1,308,001	0
		출연금	1,308,001	1,308,001	0
						출연금			1,308,001,000
						경기도 출연금	1,308,001,000원×1식	=	1,308,001,000
	수탁용역사업		100,000	100,000	0
		수탁용역사업비	100,000	100,000	0
						수탁용역사업비
						수수료사업	100,000,000원×1식	=	100,000,000
고유목적사업외수입			82,358	82,358	0
	이자수입		27,375	27,375	0
		이자수입	27,375	27,375	0
						이자수입
						일시여유자금 이자수입	27,375,000원×1식	=	27,375,000
	환급금		54,983	54,983	0
		환급금	54,983	54,983	0
						환급금
						이자수입 원천징수세액 환급금	4,983,000원×1식	=	4,983,000
						전세보증금 환급액	50,000,000원×1식		50,000,000
이월금			950,105	950,105	0
	전기이월금		950,105	950,105	0
		전기이월금	950,105	950,105	0
						전기이월금
						2019년도 순세계잉여금	950,105,000원×1식	=	950,105,000

Ⅳ

Ⅳ.

.

. 지

지

Ⅳ. 지

출

출 예

예

예 산

산

출 예 산

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관 항 목 세부사업 합 계				(A) 2,440,464	(B) 2,440,464	(A-B) 0	산출기초
사업비				538,040	705,728	-167,688
	공공투자관리 기본사업			378,027	545,715	-167,688
		공공투자사업조사비		148,600	148,600	0
			공공투자사업조사 수행	113,600	113,600	0
							기타직보수			9,720,000
							현지조사원 수당	97,200원×10명×10회	=	9,720,000
							일반수용비			33,600,000
							공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원×20부×25회	=	10,000,000
							검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원×10부×30회	=	3,600,000
							공공투자사업관련자문원고료	500,000원×4명×10회	=	20,000,000
							운영수당			33,000,000
							자문회의 참석수당	200,000원×5명×15회	=	15,000,000
							검수위원회 참석수당	200,000원×3명×30회	=	18,000,000
							보상금			6,000,000
							세미나 발표자 보상금	300,000원×4명×5회	=	6,000,000
							여비(국내)			19,440,000
							투자분석 업무추진 여비	45,000원×9명×4회×12월	=	19,440,000
							여비(국외)			8,000,000
							공공투자사업해외조사여비(국외)	4,000,000원×2명×1회	=	8,000,000
							회의비			3,840,000
							공공투자사업심사・평가・조사회의비	8,000원×10명×4회×12월	=	3,840,000
			지침연구비	35,000	35,000	0
							지침연구비			35,000,000
							공공투자사업 관련 지침연구	7,000,000원×5과제		35,000,000
		재정사업평가비		153,180	153,180	0
			재정사업평가 수행	153,180	153,180	0
							일반수용비			14,500,000
							평가자료 제작	20,000원×120부×3회	=	7,200,000
							평가보고서 제작	40,000원×100부×1식	=	4,000,000
							행사소모품(현수막 등) 제작	100,000원×1식×3회	=	300,000
							재정사업평가관련자문원고료	1,000,000원×3식	=	3,000,000
							임차료			1,000,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							회의장 및 장비 임차료	500,000원×1식×2회	=	1,000,000
							운영수당			116,000,000
							사업평가수당	60,000원×20명×80회	=	96,000,000
							회의참석수당	200,000원×20명×5회	=	20,000,000
							여비(국내)			10,800,000
							재정사업평가 업무추진 여비	45,000원×5명×4회×12월	=	10,800,000
							여비(국외)			8,000,000
							재정사업평가해외조사여비(국외)	4,000,000원×2명×1회	=	8,000,000
							회의비			2,880,000
							재정사업평가 회의비	8,000원×5명×6회×12월	=	2,880,000
		재정사업평가 인력운영		247	167,935	-167,688
			초빙연구원	131	116,243	-116,112
							재단부담금	1,342,625원×9.757%	=	131,000
			연구원	116	51,692	-51,576
							재단부담금	1,188,890원×9.757%	=	116,000
		수탁용역사업		76,000	76,000	0
			수탁용역사업	76,000	76,000	0
							수탁용역사업비			76,000,000
							수수료사업 수행	76,000,000원×1식	=	76,000,000
	공공투자관리 지원사업			160,013	160,013	0
		전산사업		160,013	160,013	0
			정보시스템 구축	134,000	134,000	0
							외부용역비			134,000,000
							정보시스템 구축	134,000,000원×1식	=	134,000,000
			정보시스템 관련 운영	7,272	7,272	0
							일반수용비			5,000,000
							입찰수수료	2,000,000원×1회	=	2,000,000
							원가계산 수수료	3,000,000원×1회	=	3,000,000
							운영수당			1,600,000
							제안서 평가수당	200,000원×8명×1회	=	1,600,000
							회의비			672,000
							회의비	8,000원×7명×12회	=	672,000
			상용프로그램 구입	18,741	18,741	0

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							일반수용비			18,741,000
							상용 프로그램 구입	18,741,000원×1식	=	18,741,000
인건비				1,271,244	1,103,556	167,688
	인건비			1,271,244	1,103,556	167,688
		인건비		1,271,244	1,103,556	167,688
			투자분석위원 인건비	741,760	625,648	116,112
							기본연봉	61,641,500원×8명	=	493,132,000
							성과연봉	400,727,272원×22%	=	88,160,000
							가족수당	60,000원×8명×12개월	=	5,760,000
							자녀학비보조수당	469,080원×2명×4회	=	3,753,000
							정액급식비	130,000원×8명×12개월	=	12,480,000
							연가보상비	300,250원×8명×5일	=	12,010,000
							경영평가성과급	400,726,734원×1/12×50%×130%	=	21,706,000
							퇴직급여충당금	605,376,000원×1/12	=	50,448,000
							재단부담금			54,311,000
							국민연금보험료	210,060원×8명×12개월	=	20,166,000
							국민건강보험료	619,282,553원×3.23%	=	20,003,000
							장기요양보험료	619,282,553원×0.274%	=	1,696,000
							산재보험료	619,282,553원×0.81%	=	5,016,000
							고용보험료	619,282,553원×1.1%	=	6,810,000
							장애인고용 부담금	619,282,553원×0.1%	=	620,000
			투자분석원 인건비	253,320	201,744	51,576
							기본연봉	39,893,000원×4명	=	159,572,000
							성과연봉	120,220,719원×22%×1.3	=	34,383,000
							가족수당	60,000원×4명×12개월	=	2,880,000
							정액급식비	130,000원×4명×12개월	=	6,240,000
							연가보상비	189,400원×4명×5일	=	3,788,000
							경영평가성과급	148,781,538원×1/12×50%×130%	=	8,059,000
							퇴직급여충당금	206,868,000원×1/12	=	17,239,000
							재단부담금			21,159,000
							국민연금보험료	210,060원×4명×12개월	=	10,083,000
							국민건강보험료	200,870,923원×3.23%	=	6,488,000
							장기요양보험료	200,870,923원×0.274%	=	550,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							산재보험료	200,870,923원×0.81%	=	1,627,000
							고용보험료	200,870,923원×1.1%	=	2,210,000
							장애인고용 부담금	200,870,923원×0.1%	=	201,000
			관리직 인건비	233,833	233,833	0
							봉급	33,922,766원×3명	=	101,768,000
							정근수당	101,768,298원×1/12×50%×2	=	8,480,000
							장기근속수당	90,000원×3명×12개월	=	240,000
							초과근무수당	29,295원×2명×27시간×12개월	=	18,983,000
							교통비	130,000원×3명×12개월	=	4,680,000
							명절휴가비	101,768,298원×1/12×60%×2	=	10,176,000
							가계지원비	101,768,298원×1/12×200.4%	=	16,995,000
							성과상여금	101,768,298원×1/12×111.6%	=	9,464,000
							가족수당	60,000원×3명×12개월	=	2,160,000
							자녀학비보조수당	469,080원×2명×4회	=	3,752,000
							정액급식비	120,000원×3명×12개월	=	4,320,000
							직무수행비	250,000원×3명×12개월	=	9,000,000
							연가보상비	156,242원×3명×5일	=	2,343,000
							경영평가성과급	101,768,298원×1/12×100%	=	8,480,000
							퇴직급여충당금	191,612,367원×1/12	=	15,967,000
							재단부담금			17,025,000
							국민연금보험료	173,722×3명×12개월	=	6,254,000
							국민건강보험료	195,365,007원×3.23%	=	6,310,000
							장기요양보험료	195,365,007원×0.274%	=	535,000
							산재보험료	195,365,007원×0.81%	=	1,582,000
							고용보험료	195,365,007원×1.1%	=	2,149,000
							장애인고용부담금	195,365,007원×0.1%	=	195,000
			행정원 인건비	42,331	42,331	0
							기본연봉	1,926,842원×1명×12개월	=	23,122,000
							정액급식비	130,000원×1명×12개월	=	1,560,000
							가족수당	60,000원×1명×12개월	=	720,000
							명절휴가비	1,926,842원×50%×120%	=	1,156,000
							초과근무수당	17,545원×1명×27시간×12개월	=	5,685,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							교통비	120,000원×1명×12개월	=	1,440,000
							연가보상비	83,324원×1명×12개월	=	1,000,000
							경영평가성과급	1,926,842원×50%×130%	=	1,252,000
							퇴직급여충당금	34,682,677원×1/12	=	2,890,000
							재단부담금	35,935,124원×9.757%	=	3,506,000
경상경비				601,080	601,080	0
	행정운영			179,940	179,940	0
		행정운영비		179,940	179,940	0
			기본경비	84,760	84,760	0
							일반수용비			49,600,000
							행정감사자료,회의자료,행정서류등제작	300,000원×2회×12개월	=	7,200,000
							자료발송 등 수수료	100,000원×12개월	=	1,200,000
							외부공인회계사결산감사수수료	5,000,000원×1회	=	5,000,000
							변호사 등 자문수수료	600,000원×6회	=	3,600,000
							세무업무 대행 수수료	1,000,000원×2회	=	2,000,000
							채용공고료	2,500,000원×2회	=	5,000,000
							직원교육훈련비	400,000원×6명×2회	=	4,800,000
							업무용차량 유료도로 통행료	200,000원×12개월	=	2,400,000
							부서공용 소모품 구입 (복사용지, 복사기‧팩스토너, 사무용품)	1,200,000원×12개월	=	14,400,000
							학술활동 지원 (논문게재 및 학술활동 경비)	200,000원×4명×5회		4,000,000
							운영수당			8,000,000
							운영위원회 참석수당	200,000원×4명×5회	=	4,000,000
							직원채용 심사수당	200,000원×4명×4회	=	3,200,000
							면접응시자 여비	20,000원×10명×4회	=	800,000
							급량비		=	15,360,000
							시간외근무직원 급식비	8,000원×16명×10일×12개월	=	15,360,000
							여비(국내)			10,800,000
							행정업무추진여비	45,000원×4명×5회×12개월	=	10,800,000
							포상금			1,000,000
							유공직원 등 포상금	1,000,000원×1회	=	1,000,000
			업무추진비	24,660	24,660	0

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							기관운영 업무추진비			18,000,000
							원장	200,000원×1명×12개월	=	2,400,000
							소장	700,000원×1명×12개월	=	8,400,000
							부장	200,000원×3명×12개월	=	7,200,000
							정원가산 업무추진비			960,000
							정원가산	60,000원×16명	=	960,000
							부서운영 업무추진비			5,700,000
							소장실(2명)	100,000원×1식×12개월	=	1,200,000
							총괄기획부(7명)	175,000원×1식×12개월	=	2,100,000
							투자분석‧평가1부(3명)	100,000원×1식×12개월	=	1,200,000
							투자분석‧평가2부(4명)	100,000원×1식×12개월	=	1,200,000
			직무수행경비	21,600	21,600	0
							직책수행비			21,600,000
							소장	750,000원×1명×12개월	=	9,000,000
							부장	350,000원×3명×12개월	=	12,600,000
			직원 복리후생	35,040	35,040	0
							복리후생비			35,040,000
							선택적복지비	1,360,000원×16명	=	21,760,000
							건강검진비	250,000원×16명	=	4,000,000
							단체상해보험 가입비	220,000원×16명	=	3,520,000
							동호인 활동 지원비	10,000원×16명×12개월	=	1,920,000
							활기찬 직장문화조성 워크숍	120,000원×16명×2회	=	3,840,000
			세미나 운영	13,880	13,880	0
							일반수용비			1,840,000
							세미나 현수막, 배너 제작	70,000원×1식×2회	=	140,000
							세미나 자료집 제작	7,000원×100명×2회	=	1,400,000
							세미나 행사용품 등	150,000원×2회	=	300,000
							임차료			1,000,000
							세미나 회의장, 장비 임차료	500,000원×2회	=	1,000,000
							여비(국내)			1,440,000
							세미나 운영 여비	45,000원×16명×2회	=	1,440,000
							보상금			6,400,000
							세미나 발표자 보상금	300,000원×4명×2회	=	2,400,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							세미나 토론자 보상금	200,000원×10명×2회	=	4,000,000
							회의비			3,200,000
							세미나 다과비	8,000원×200명×2회	=	3,200,000
	청사관리			421,140	421,140	0
		청사관리비		421,140	421,140	0
			청사 유지관리	367,240	367,240	0
							일반수용비			5,200,000
							청사소모품 구입	100,000원×12개월	=	1,200,000
							부동산중개수수료및임차권설정비	3,000,000원×1식	=	3,000,000
							방향제,비데필터등환경용품구입비	1,000,000원×1식	=	1,000,000
							공공요금 및 제세			24,700,000
							법인 지방소득세(종업원분)	5,000,000×1식	=	5,000,000
							인터넷 사용료	800,000원×12개월	=	9,600,000
							전화, 유선방송 통신료	400,000원×12개월	=	4,800,000
							사무실 집기 화재보험료	500,000원×1식	=	500,000
							문서발송 우편요금	100,000원×12개월	=	1,200,000
							무선인터넷 이용료	300,000원×12개월	=	3,600,000
							임차료			173,090,000
							사무실 이전비	6,000,000원×1식	=	6,000,000
							사무실 임차보증금	100,000,000원×1식	=	100,000,000
							사무실 임차료(기존)	1,600,000원×5개월	=	8,000,000
							사무실 임차료(이전후)	4,170,000원×7개월	=	29,190,000
							사무실 관리비	2,000,000원×5개월+2,500,000원×7개월	=	27,500,000
							정수기 등 임차료	200,000원×12개월	=	2,400,000
							시설장비유지비			164,250,000
							공사(가설, 수장, 전기․통신등)	88,000,000원×1식	=	88,000,000
							기존사무실철거공사(원상복구)	43,000,000원×1식	=	43,000,000
							청사보안 용역비	500,000원×5개월+850,000원×7개월	=	8,450,000
							업무용차량 유류비	300,000원×12개월	=	3,600,000
							전산기기 유지보수	300,000원×12개월	=	3,600,000
							통신시설 및 랜 유지보수	300,000원×12개월	=	3,600,000
							PC보안관리 시스템 갱신비	1,300,000원×1식	=	1,300,000

(단위 : 천원) (단위 : 원) 과 목 제2회추경 기정예산 증 △ 감
관	항	목	세부사업	(A)	(B)	(A-B)	산출기초
							소프트웨어 갱신	6,100,000원×1식	=	6,100,000
							센터 홈페이지 구축비	6,600,000원×1식	=	6,600,000
			유형자산 취득 및 임차	53,900	53,900	0
							유형자산취득비			33,500,000
							연구실 사무용 가구 구입	1,500,000원×16조	=	24,000,000
							연구실 집기 구입	500,000원×16조	=	8,000,000
							프린터(흑백) 구입	500,000원×3개	=	1,500,000
							임차료			20,400,000
							소장차량 임차비	800,000원×12개월	=	9,600,000
							업무용차량 임차비	900,000원×12개월	=	10,800,000
예비비				30,100	30,100	0
	예비비			30,100	30,100	0
		예비비		30,100	30,100	0
			예비비	30,100	30,100	0
							내부유보금	30,100,000원×1식	=	30,100,000

노동조합Gyeonggi Research Institute Labor Union

예산결산서

2020년도 경기연구원 수입지출예산서(제2회 추경 반영) — 예산결산서

📄 예산서(2020년 제2회추경).pdf 파일 내려받기