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예산결산서

2021년 경기연구원 예산서(제2회추경반영)_0827 — 예산결산서

예산결산서

2021년 경기연구원 예산서(제2회추경반영)_0827

작성자 민성원 (재정지원부)  |  게시일 2021-08-27  |  출처 경기연구원 그룹웨어
2021년 경기연구원 제 2회 추경예산을 반영한 예산서를 공지드리오니 업무에 참고하여주시기 바랍니다.

감사합니다.
첨부파일

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제2회 추가경정예산

2021. 8. 27.

2021년도 경기연구원 예산서(안)

Ⅳ경기도공공투자관리센터특별회계···35

가. 사업예산··············································37

나. 자본예산··············································46

가. 사업예산··············································48

1. 일반계정···················································37

2. 수탁계정···················································48

2) 수익적수입········································38

3) 수익적지출········································39

2) 자본적수입········································46

3) 자본적지출········································47

2) 수익적수입········································48

3) 수익적지출········································49

1) 사업예산총괄표·································37

1) 자본예산총괄표·································46

1) 사업예산총괄표·································48

CONTENTS

2

0

2

1

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

나. 자본예산(해당 없음)

Ⅰ예산총칙········································1

Ⅱ예산총괄표·····································5

1) 사업예산총괄표·······························13

1) 자본예산총괄표·······························31

1) 사업예산총괄표·······························33

1. 일반계정················································13

2. 수탁계정················································33

가. 사업예산···········································13

나. 자본예산···········································31

가. 사업예산···········································33

2) 수익적수입·····································14

3) 수익적지출·····································15

2) 자본적수입·····································31

3) 자본적지출·····································32

2) 수익적수입·····································33

3) 수익적지출·····································34

Ⅲ일반회계······································11

나. 자본예산(해당 없음)

2

0

2

1

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

예산총칙

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

일반계정

2,144,800

2,144,800

前) 경기도 공공투자관리센터 특별회계

수탁계정

3,000,000

3,000,000

前) 수탁용역사업 특별회계

구분

수입

지출

비고

구분수입지출비고
합계28,660,08328,660,083
일반회계26,415,28326,415,283
일반계정23,415,28323,415,283前) 일반회계
수탁계정3,000,0003,000,000前) 수탁용역사업 특별회계
경기도 공공투자관리센터 특별회계2,244,8002,244,800
일반계정2,144,8002,144,800前) 경기도 공공투자관리센터 특별회계
수탁계정100,000100,000

일반계정

23,415,283

23,415,283

前) 일반회계

2) 영업외수익

239,863천원

나. 사업비용

28,383,183천원

1) 영업비용

28,156,814천원

2) 예비비 및 기타

226,369천원

가. 사업수입

24,860,704천원

1) 영업수익

24,620,841천원

합계

28,660,083

28,660,083

일반회계

26,415,283

26,415,283

수탁계정

100,000

100,000

경기도 공공투자관리센터 특별회계

2,244,800

2,244,800

지

출

수

입

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2021년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ

예산총칙

제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한

② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시

제4조(예산의 이월) ①예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

2) 예비비 및 기타

0천원

가. 자본적수입

3,749,379천원

1) 유보자금

3,749,379천원

나. 자본적비용

276,900천원

1) 자본적지출

276,900천원

③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

②당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

수

입

지

출

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

2

0

2

1

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

예산총괄표

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업외수입

239,863

239,863

- 유보자금

3,749,379

3,142,016

607,363 영업외수입

239,863

239,863

-

영업수입

24,620,841

24,620,841

- 기타자본금수입

50,000

50,000

- 영업수입

24,620,841

24,620,841

-

수입계(A)

24,860,704

24,860,704

- 수입계(A)

3,799,379

3,192,016

607,363 수입계(A)

28,660,083

28,052,720

607,363

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363 예비비 및 기타

-

-

- 자본적지출

276,900

276,900

-

차인(A-B)

-3,522,479

-2,915,116

-607,363 차인(A-B)

3,522,479

2,915,116

607,363 차인(A-B)

-

-

-

영업비용

28,156,814

27,734,814

422,000 자본적지출

276,900

276,900

- 영업비용

28,156,814

27,734,814

422,000

지출계(B)

28,383,183

27,775,820

607,363 지출계(B)

276,900

276,900

- 지출계(B)

28,660,083

28,052,720

607,363

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)24,860,70424,860,704-수입계(A)3,799,3793,192,016607,363수입계(A)28,660,08328,052,720607,363
영업수입24,620,84124,620,841-기타자본금수입50,00050,000-영업수입24,620,84124,620,841-
영업외수입239,863239,863-유보자금3,749,3793,142,016607,363영업외수입239,863239,863-
--------유보자금3,749,3793,142,016607,363
지출계(B)28,383,18327,775,820607,363지출계(B)276,900276,900-지출계(B)28,660,08328,052,720607,363
영업비용28,156,81427,734,814422,000자본적지출276,900276,900-영업비용28,156,81427,734,814422,000
예비비 및 기타226,36941,006185,363예비비 및 기타---자본적지출276,900276,900-
-------예비비 및 기타226,36941,006185,363
차인(A-B)-3,522,479-2,915,116-607,363차인(A-B)3,522,4792,915,116607,363차인(A-B)---

Ⅱ

예산총괄표

경기연구원(전체)

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업외수입

228,712

228,712

-

-

-

-

영업외수입

228,712

228,712

-

영업수입

23,137,356

23,137,356

-

유보자금

3,049,215

2,441,852

607,363

영업수입

23,137,356

23,137,356

-

차인(A-B)

-2,800,315

-2,192,952

-607,363

차인(A-B)

2,800,315

2,192,952

607,363

차인(A-B)

-

-

-

영업외수입

228,712

228,712

-

-

영업외수입

228,712

228,712

-

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363

예비비 및 기타

-

-

-

자본적지출

248,900

248,900

-

영업수입

20,137,356

20,137,356

-

유보자금

3,049,215

2,441,852

607,363

영업수입

20,137,356

20,137,356

-

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363

예비비 및 기타

-

-

-

자본적지출

248,900

248,900

-

수입계(A)

20,366,068

20,366,068

-

수입계(A)

3,049,215

2,441,852

607,363

수입계(A)

23,415,283

22,807,920

607,363

영업비용

22,940,014

22,518,014

422,000

자본적지출

248,900

248,900

-

영업비용

22,940,014

22,518,014

422,000

지출계(B)

23,166,383

22,559,020

607,363

지출계(B)

248,900

248,900

-

지출계(B)

23,415,283

22,807,920

607,363

차인(A-B)

-2,800,315

-2,192,952

-607,363

차인(A-B)

2,800,315

2,192,952

607,363

차인(A-B)

-

-

-

-

-

-

-

유보자금

3,049,215

2,441,852

607,363

-

-

-

-

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363

수입계(A)

23,366,068

23,366,068

-

수입계(A)

3,049,215

2,441,852

607,363

수입계(A)

26,415,283

25,807,920

607,363

영업비용

25,940,014

25,518,014

422,000

자본적지출

248,900

248,900

-

영업비용

25,940,014

25,518,014

422,000

지출계(B)

26,166,383

25,559,020

607,363

지출계(B)

248,900

248,900

-

지출계(B)

26,415,283

25,807,920

607,363

-

-

-

-

-

-

-

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363

-

-

-

-

-

-

-

-

유보자금

3,049,215

2,441,852

607,363

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)23,366,06823,366,068-수입계(A)3,049,2152,441,852607,363수입계(A)26,415,28325,807,920607,363
영업수입23,137,35623,137,356-유보자금3,049,2152,441,852607,363영업수입23,137,35623,137,356-
영업외수입228,712228,712----영업외수입228,712228,712-
--------유보자금3,049,2152,441,852607,363
지출계(B)26,166,38325,559,020607,363지출계(B)248,900248,900-지출계(B)26,415,28325,807,920607,363
영업비용25,940,01425,518,014422,000자본적지출248,900248,900-영업비용25,940,01425,518,014422,000
예비비 및 기타226,36941,006185,363예비비 및 기타---자본적지출248,900248,900-
-------예비비 및 기타226,36941,006185,363
차인(A-B)-2,800,315-2,192,952-607,363차인(A-B)2,800,3152,192,952607,363차인(A-B)---

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)20,366,06820,366,068-수입계(A)3,049,2152,441,852607,363수입계(A)23,415,28322,807,920607,363
영업수입20,137,35620,137,356-유보자금3,049,2152,441,852607,363영업수입20,137,35620,137,356-
영업외수입228,712228,712--영업외수입228,712228,712-
----유보자금3,049,2152,441,852607,363
지출계(B)23,166,38322,559,020607,363지출계(B)248,900248,900-지출계(B)23,415,28322,807,920607,363
영업비용22,940,01422,518,014422,000자본적지출248,900248,900-영업비용22,940,01422,518,014422,000
예비비 및 기타226,36941,006185,363예비비 및 기타---자본적지출248,900248,900-
----예비비 및 기타226,36941,006185,363
차인(A-B)-2,800,315-2,192,952-607,363차인(A-B)2,800,3152,192,952607,363차인(A-B)---

일반회계(일반계정)

일반회계(전체)

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

수입계(A)

3,000,000

3,000,000

-

수입계(A)

-

-

-

수입계(A)

3,000,000

3,000,000

-

지출계(B)

3,000,000

3,000,000

-

지출계(B)

-

-

-

지출계(B)

3,000,000

3,000,000

-

영업비용

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

영업비용

3,000,000

3,000,000

-

차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

유보자금

700,164

700,164

-

영업비용

2,216,800

2,216,800

-

자본적지출

28,000

28,000

-

영업비용

2,216,800

2,216,800

-

차인(A-B)

-722,164

-722,164

-

차인(A-B)

722,164

722,164

-

차인(A-B)

-

-

-

영업수입

1,483,485

1,483,485

-

기타자본금수입

50,000

50,000

-

영업수입

1,483,485

1,483,485

-

지출계(B)

2,216,800

2,216,800

-

지출계(B)

28,000

28,000

-

지출계(B)

2,244,800

2,244,800

-

수입계(A)

1,494,636

1,494,636

-

수입계(A)

750,164

750,164

-

수입계(A)

2,244,800

2,244,800

-

영업외수입

11,151

11,151

-

유보자금

700,164

700,164

-

영업외수입

11,151

11,151

-

영업수입

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

영업수입

3,000,000

3,000,000

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)3,000,0003,000,000-수입계(A)---수입계(A)3,000,0003,000,000-
영업수입3,000,0003,000,000-----영업수입3,000,0003,000,000-
지출계(B)3,000,0003,000,000-지출계(B)---지출계(B)3,000,0003,000,000-
영업비용3,000,0003,000,000-----영업비용3,000,0003,000,000-
차인(A-B)---차인(A-B)---차인(A-B)---

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)1,494,6361,494,636-수입계(A)750,164750,164-수입계(A)2,244,8002,244,800-
영업수입1,483,4851,483,485-기타자본금수입50,00050,000-영업수입1,483,4851,483,485-
영업외수입11,15111,151-유보자금700,164700,164-영업외수입11,15111,151-
--------유보자금700,164700,164-
지출계(B)2,216,8002,216,800-지출계(B)28,00028,000-지출계(B)2,244,8002,244,800-
영업비용2,216,8002,216,800-자본적지출28,00028,000-영업비용2,216,8002,216,800-
자본적지출28,00028,000-
차인(A-B)-722,164-722,164-차인(A-B)722,164722,164-차인(A-B)---

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체)

일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

지출계(B)

100,000

100,000

-

지출계(B)

-

-

-

지출계(B)

100,000

100,000

-

영업수입

1,383,485

1,383,485

-

기타자본금수입

50,000

50,000

영업수입

1,383,485

1,383,485

-

영업외수입

11,151

11,151

-

유보자금

700,164

700,164

-

영업외수입

11,151

11,151

-

영업수입

100,000

100,000

-

유보자금

-

-

-

영업수입

100,000

100,000

-

영업비용

100,000

100,000

-

자본적지출

-

-

-

영업비용

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

유보자금

700,164

700,164

-

차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-

-

-

수입계(A)

1,394,636

1,394,636

-

수입계(A)

750,164

750,164

-

수입계(A)

2,144,800

2,144,800

-

영업비용

2,116,800

2,116,800

-

자본적지출

28,000

28,000

-

영업비용

2,116,800

2,116,800

-

지출계(B)

2,116,800

2,116,800

-

지출계(B)

28,000

28,000

-

지출계(B)

2,144,800

2,144,800

-

차인(A-B)

-722,164

-722,164

-

차인(A-B)

722,164

722,164

-

차인(A-B)

-

-

-

-

-

-

자본적지출

28,000

28,000

-

수입계(A)

100,000

100,000

-

수입계(A)

-

-

-

수입계(A)

100,000

100,000

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)1,394,6361,394,636-수입계(A)750,164750,164-수입계(A)2,144,8002,144,800-
영업수입1,383,4851,383,485-기타자본금수입50,00050,000영업수입1,383,4851,383,485-
영업외수입11,15111,151-유보자금700,164700,164-영업외수입11,15111,151-
기타자본금수입50,00050,000
--------유보자금700,164700,164-
지출계(B)2,116,8002,116,800-지출계(B)28,00028,000-지출계(B)2,144,8002,144,800-
영업비용2,116,8002,116,800-자본적지출28,00028,000-영업비용2,116,8002,116,800-
---자본적지출28,00028,000-
차인(A-B)-722,164-722,164-차인(A-B)722,164722,164-차인(A-B)---

기타자본금수입

50,000

50,000

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산자본예산자금운영
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
수입계(A)100,000100,000-수입계(A)---수입계(A)100,000100,000-
영업수입100,000100,000-유보자금---영업수입100,000100,000-
지출계(B)100,000100,000-지출계(B)---지출계(B)100,000100,000-
영업비용100,000100,000-자본적지출---영업비용100,000100,000-
차인(A-B)---차인(A-B)---차인(A-B)---

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

2

0

2

1

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

일반회계

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

-

-

-

-

운영비

5,472,968

5,050,968

422,000

-

-

-

-

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363

-

-

-

-

예비비 및 기타

226,369

41,006

185,363

-

-

-

-

예비비

226,369

41,006

185,363

합계

20,366,068

20,366,068

-

합계

23,166,383

22,559,020

607,363

차인(A-B)

-2,800,315

-2,192,952

-607,363

-

-

-

-

정책과제(풀예산)

2,245,000

2,245,000

-

-

-

-

-

초빙연구원 인건비

295,365

295,365

-

-

-

-

-

기타인건비

49,723

49,723

-

-

-

-

-

연구원 인건비

24,526

24,526

-

-

-

-

-

행정원 인건비

48,110

48,110

-

영업외수입

228,712

228,712

-

관리직 인건비

2,553,390

2,553,390

-

영업수입

20,137,356

20,137,356

-

영업비용

22,940,014

22,518,014

422,000

출연금수입

18,587,356

18,587,356

-

인건비

14,654,322

14,654,322

-

환급금수입

63,000

63,000

-

경비

8,285,692

7,863,692

422,000

기타수입

21,290

21,290

-

기본과제(풀예산)

150,000

150,000

-

계정간전입금

1,550,000

1,550,000

-

연구직 인건비

8,623,670

8,623,670

-

운영자금이자수입

55,382

55,382

-

무기직 연구원 인건비

2,954,341

2,954,341

-

기금이자수입

89,040

89,040

-

무기직 행정원 인건비

522,921

522,921

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
영업수입20,137,35620,137,356-영업비용22,940,01422,518,014422,000
출연금수입18,587,35618,587,356-인건비14,654,32214,654,322-
계정간전입금1,550,0001,550,000-연구직 인건비8,623,6708,623,670-
영업외수입228,712228,712-관리직 인건비2,553,3902,553,390-
운영자금이자수입55,38255,382-무기직 연구원 인건비2,954,3412,954,341-
기금이자수입89,04089,040-무기직 행정원 인건비522,921522,921-
환급금수입63,00063,000-경비8,285,6927,863,692422,000
기타수입21,29021,290-기본과제(풀예산)150,000150,000-
----정책과제(풀예산)2,245,0002,245,000-
----초빙연구원 인건비295,365295,365-
----연구원 인건비24,52624,526-
----행정원 인건비48,11048,110-
----기타인건비49,72349,723-
----운영비5,472,9685,050,968422,000
----예비비 및 기타226,36941,006185,363
----예비비 및 기타226,36941,006185,363
----예비비226,36941,006185,363
합계20,366,06820,366,068-합계23,166,38322,559,020607,363
차인(A-B)-2,800,315-2,192,952-607,363

Ⅲ

일반회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

기타수입

21,290,000원*1식

21,290

21,290

-

운영자금이자수입

55,382,000원*1식

55,382

55,382

-

환급금수입

75,600,000원*8/12+75,600,000원/2*4/12

63,000

63,000

-

자체수입

228,712

228,712

-

내부거래수입

1,550,000

1,550,000

-

출연금수입

18,587,356

18,587,356

-

합계

20,366,068

20,366,068

-

영업수익

계정간전입금

1,550,000,000원*1식

1,550,000

1,550,000

-

영업외수익

기금이자수입

10,600,000,000원*0.84

89,040

89,040

-

영업수익

출연금수입

18,587,356,000원*1식

18,587,356

18,587,356

-

구분

목명

산출내역

제2회추경

기정예산

증감

구분목명산출내역제2회추경기정예산증감
18,587,35618,587,356
출연금수입18,587,356,000원*1식18,587,35618,587,356
228,712228,712
기금이자수입10,600,000,000원*0.8489,04089,040
운영자금이자수입55,382,000원*1식55,38255,382
환급금수입75,600,000원*8/12+75,600,000원/2*4/1263,00063,000
기타수입21,290,000원*1식21,29021,290
1,550,0001,550,000
계정간전입금1,550,000,000원*1식1,550,0001,550,000
20,366,06820,366,068

2) 수익적수입

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
연구사업비5,924,9005,502,900422,000
연구과제사업2,738,5542,738,554-
기본과제연구사업150,000150,000-
기본과제연구150,000150,000-
경비-기본과제(풀예산)-기본
연구과제(풀예산)		기본연구과제10,000,000원*15과제150,000150,000-
정책과제연구사업2,245,0002,245,000-
일반정책연구896,000896,000-
경비-정책과제(풀예산)-일반
정책과제(풀예산)		일반정책과제(112과제)8,000,000원*112과제896,000896,000-
전략정책연구1,234,0001,234,000-
경비-정책과제(풀예산)-전략
정책과제(풀예산)		전략정책과제40,000,000원*20과제800,000800,000-
전략정책과제(시군전략과제)14,000,000원*31과제434,000434,000-
위탁정책과제20,000,000원*4과제+7,000,000원*5과제115,000115,000-
정책현안분석사업343,554343,554-
이슈&진단128,750128,750-
경비-운영비-일반수용비모바일 등 설문조사비4,000,000원*8회32,00032,000-
이슈&진단 인쇄비1,700,000원*45회76,50076,500-
지급수수료200,000원*45회9,0009,000-
경비-운영비-공공요금 및
제세		이슈&진단 우편발송료250,000원*45회11,25011,250-
이슈&진단, GRI포커스,
정책브리프 등 현안대응		214,804214,804-
경비-기타인건비-기타인건비현안과제 자료조사원 수당100,590원*6명*15일+900원9,0549,054-
경비-운영비-일반수용비경제동향 및 연간경제리뷰 보고서1,000,000원*5회5,0005,000-
현안과제 모바일 등 설문조사비550,000원*60회33,00033,000-
현안과제 원고료300,000원*50회15,00015,000-
현안과제 인쇄비345,000원*90회-50,000원31,00031,000-
현안분석 자료구입27,000,000원*1식27,00027,000-
경비-운영비-운영수당현안과제 자문회의수당200,000원*10명*25회50,00050,000-

경비-기본과제(풀예산)-기본

경비-정책과제(풀예산)-일반

경비-정책과제(풀예산)-전략

경비-운영비-공공요금 및

이슈&진단, GRI포커스,

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-보상금현안과제 발표자 보상금300,000원*25회7,5007,500-
현안과제 토론자 보상금200,000원*25회5,0005,000-
경비-운영비-여비현안과제수행 국내여비45,000원*10명*35회15,75015,750-
경비-운영비-공공요금 및
제세		우편발송료200,000원*45회9,0009,000-
경비-운영비-회의비현안과제수행 회의비5,000원*25명*60회7,5007,500-
연구부대사업1,249,3151,249,315-
정책세미나포럼운영156,285113,28543,000
정책세미나 개최119,47576,47543,000
경비-운영비-일반수용비세미나 자료집 제작7,000원*200부*15회21,00011,5509,450
세미나 현수막 등 행사용품1,650,000원*15회24,7508,25016,500
촬영 및 유튜브 스트리밍4,444,000원*5회22,22020,5001,720
경비-운영비-보상금발표 및 토론자 보상금2,900,000원*15회43,50028,17015,330
경비-운영비-여비세미나 운영 여비45,000원*3명*15회2,0252,025-
경비-운영비-임차료세미나 회의장, 장비 임차료746,000원*5회3,7303,730-
경비-운영비-회의비세미나 다과비5,000원*30명*15회2,2502,250-
정책포럼 운영36,81036,810-
경비-운영비-일반수용비포럼 자료집 제작7,000원*15부*30회3,1503,150-
경비-운영비-보상금발표 및 토론자 보상금900,000원*30회27,00027,000-
경비-운영비-여비포럼 운영 여비45,000원*4명*12회2,1602,160-
경비-운영비-임차료포럼 회의장 임차료500,000원*3회1,5001,500-
경비-운영비-회의비포럼 다과비5,000원*20명*30회3,0003,000-
콘텐츠홍보322,400322,400-
홍보콘텐츠 제작271,800271,800-
경비-운영비-일반수용비SNS(블로그, 트위터, 페이스북) 운영30,000,000원*1식30,00030,000-
기념품 제작5,000,000원*1식5,0005,000-
동영상 제작50,000,000원*1식50,00050,000-
메일발송료1,000,000원*1식1,0001,000-
브로셔 제작5,000,000원*1식5,0005,000-
이미지 사용료2,000,000원*1식2,0002,000-
인포그래픽스 제작20,000,000원*1식20,00020,000-

경비-운영비-공공요금 및

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
입찰수수료1,000,000원*1회1,0001,000-
홍보 이미지 제작8,800,000원*1식8,8008,800-
경비-운영비-운영수당운영수당200,000원*8명1,6001,600-
경비-운영비-외부용역비홍보 콘텐츠 확산147,400,000원*1식147,400147,400-
기관 대외홍보50,60050,600-
경비-운영비-일반수용비기관홍보 광고비5,000,000*10회50,00050,000-
경비-운영비-회의비기관홍보 회의비5,000원*10명*12회600600-
의정교류연구86,18086,180-
의정포럼 운영37,40037,400-
경비-운영비-일반수용비자료집 제작7,000원*40부*6회1,6801,680-
현수막 제작240,000원*6회1,4401,440-
현장방문 입장료20,000원*40명*2회1,6001,600-
경비-운영비-보상금발표 및 토론자 보상금2,300,000원*6회13,80013,800-
경비-운영비-여비워크숍 국내항공료230,000원*20명*1회4,6004,600-
포럼 운영 여비45,000원*4명*6회1,0801,080-
경비-운영비-임차료워크숍 숙박비60,000원*25명*4회6,0006,000-
회의장, 장비 임차료1,000,000원*2식*3회6,0006,000-
경비-운영비-회의비의정포럼 다과비5,000원*40명*6회1,2001,200-
지역현안 토론회48,78048,780-
경비-운영비-일반수용비토론회 자료집 제작7,000원*250부*7회12,25012,250-
토론회 현수막 등 행사용품1,240,000원*7회8,6808,680-
경비-운영비-보상금발표 및 토론자 보상금2,700,000원*7회18,90018,900-
경비-운영비-여비토론회 운영 여비45,000원*10명*7회3,1503,150-
경비-운영비-임차료토론회 회의장, 장비 임차료1,000,000원*3회3,0003,000-
경비-운영비-회의비토론회 다과비5,000원*80명*7회2,8002,800-
대외협력교류68,900111,900-43,000
국내교류51,20051,200-
경비-운영비-일반수용비국내교류 현수막 등 행사용품2,500,000원*1식2,5002,500-
전국시도연구원협의회 회비10,000,000원*1식10,00010,000-
경비-운영비-보상금발표자 보상금300,000원*3명*1식900900-
경비-운영비-여비국내교류 운영 여비45,000원*80명*1식3,6003,600-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-임차료국내교류 숙박료60,000원*20명*1식1,2001,200-
국내교류 회의장, 장비 임차료2,000,000원*1식2,0002,000-
경비-운영비-외부용역비위탁연구비30,000,000원 * 1식30,00030,000-
경비-운영비-회의비국내교류 다과비5,000원*200명*1식1,0001,000-
해외교류8,70047,700-39,000
경비-운영비-일반수용비문화탐방 입장료20,000원*20명*2회800800-
해외교류 통역료1,000,000원*2회2,0005,000-3,000
현수막 등 행사용품720,000원*2회1,4403,440-2,000
경비-운영비-여비운영 여비45,000원*7명*4회1,2601,260-
전국시도연구원협의회 해외연수-24,000-24,000
해외교류 국외여비-10,000-10,000
경비-운영비-임차료회의장, 장비 임차료1,000,000원*1식*2회2,0002,000-
경비-운영비-회의비다과비5,000원*30명*8식1,2001,200-
학술활동 지원3,0007,000-4,000
경비-운영비-일반수용비논문게재 및 학술활동 경비200,000원*15회3,0004,000-1,000
경비-운영비-여비국외학술활동 국외여비 지원-3,000-3,000
사회공헌활동지원6,0006,000-
경비-운영비-일반수용비사회공헌 행사용품 구입500,000원*1식500500-
경비-운영비-여비사회공헌 운영여비45,000원*100명4,5004,500-
경비-운영비-회의비사회공헌 다과비8,000원*25명*5회1,0001,000-
GRI학술지발간74,06074,060-
GRI연구논총 발간74,06074,060-
경비-운영비-일반수용비학술지 발행 인쇄비30,000원*350부*4회42,00042,000-
경비-운영비-운영수당논문심사비100,000원*26편*3명*4회31,20031,200-
경비-운영비-여비학술지발간 운영여비45,000원*3명*4회540540-
경비-운영비-회의비학술지발간 회의비5,000원*16명*4회320320-
기본소득연구단 운영541,490541,490-
연구성과물외국어발간114,700114,700-
경비-운영비-일반수용비보고서 발간50,000,000원*1식50,00050,000-
보고서 번역료10,000,000원*4회40,00040,000-
자료집 제작10,000,000원*2회20,00020,000-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-운영수당자문회의참석수당200,000원*3명*4회2,4002,400-
경비-운영비-여비국내 여비45,000원*10명*4회1,8001,800-
경비-운영비-회의비연구기획 회의비5,000원*10명*10회500500-
기본소득조사사업80,00080,000-
경비-운영비-외부용역비도민 기본소득 의식조사20,000,000원*1회20,00020,000-
청년기본소득 만족도 조사20,000,000원*3회60,00060,000-
기본소득연구성과확산131,040131,040-
경비-초빙연구원
인건비-초빙연구원 급여		초빙연구원 급여4,500,000원*8개월*1인36,00036,000-
경비-운영비-일반수용비기본소득 홍보동영상 제작20,000,000원*1식20,00020,000-
소모품 구입100,000원*5회500500-
원고료5,000,000원*3회15,00015,000-
조사보고서 인쇄물 발간20,000,000원*2회40,00040,000-
회의용품 제작500,000원*4회2,0002,000-
회의자료 복사제본50원*39,700매*4회7,9407,940-
경비-운영비-보상금기본소득 포럼 운영200,000원*9명*5회9,0009,000-
경비-운영비-회의비회의비5,000원*15명*8회600600-
기본소득국제세미나215,750215,750-
경비-기타인건비-위촉연구원
급여		위촉연구원급여3,300,000원*8.5개월*1인28,05028,050-
경비-운영비-일반수용비자료집 인쇄 및 번역, 홍보물 등109,504,800원*1식109,505109,505-
경비-운영비-운영수당자문회의 수당200,000원*3명*1회600600-
경비-운영비-보상금국내외저명인사 보상금645,000원*67명43,21543,215-
경비-운영비-여비운영여비45,000원*19명*1일855855-
경비-운영비-임차료킨텍스 대관료26,475,200*1식26,47526,475-
통역부스1,750,000*2일*2식7,0007,000-
경비-운영비-회의비회의비5,000원*5명*2회5050-
연구지원사업1,278,955878,955400,000
정보자료지원267,993217,99350,000
정보자료실 운영229,993179,99350,000
경비-기타인건비-기타인건비장서점검 지원95,590원*2명*12일+840원2,2952,295-

경비-기타인건비-위촉연구원

경비-초빙연구원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-일반수용비국내 E-book 구입비15,000원*200종3,0003,000-
국내 신문구독료18,000원*46부*12월9,9369,936-
국내 학술DB 구독료4,515,000원*7종31,60531,605-
국내 학술잡지 구독료240,000원*35종8,4008,400-
국내외 도서구입비15,000,000원*1식15,00015,000-
도서장비(바코드 등) 물품 구입100,000원*12월1,2001,200-
신용카드데이터 구입비50,000,000원*1종50,000-50,000
외부자료 원문 복사125,000원*4분기500500-
전자신문 이용료14,000,000원*1종14,00014,000-
통계데이터 구입비250,000원*12월3,0003,000-
해외 학술DB 구독료10,800,000원*6종64,80064,800-
해외 학술잡지 구독료847,000원*31종26,25726,257-
전자도서관 시스템 운영15,50015,500-
경비-운영비-외부용역비전자도서관 시스템 유지보수15,500,000원*1식15,50015,500-
간행물 제작 및 배부22,50022,500-
경비-운영비-일반수용비연구간행물 발송 수수료300원*15,000부4,5004,500-
연구간행물 발송용 봉투제작200원*15,000부3,0003,000-
연구간행물 추가인쇄250,000원*12월3,0003,000-
연구간행물 표지 디자인 제작비3,000,000원*1식3,0003,000-
경비-운영비-공공요금 및
제세		연구간행물 발송 우편료600원*15,000부9,0009,000-
GIS사업45,11245,112-
GIS시설장비 유지관리45,11245,112-
경비-기타인건비-기타인건비공간정보 구축 및 편집 지원95,600원* 20일1,9121,912-
경비-운영비-일반수용비ArcGIS Insight 구독료1,500,000원1,5001,500-
ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비24,000,000원*1식24,00024,000-
Auto CAD MAP 라이센스 유지비1,200,000원*3Copy3,6003,600-
실적보고서 인쇄 및 자료 복사비1,000,000원1,0001,000-
전산 소모품(토너, 용지 등)1,500,000원*1식1,5001,500-
태블로 TA서비스 이용료8,500,000원8,5008,500-
태블로 라이센스 유지비700,000원*3Copy2,1002,100-

경비-운영비-공공요금 및

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-시설장비유지비GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리1,000,000원*1식1,0001,000-
전산사업965,850615,850350,000
정보시스템 구축 및 유지관리595,100245,100350,000
경비-운영비-외부용역비데이터베이스관리시스템 유지관리9,500,000원*1식9,5009,500-
백업시스템 유지관리6,800,000원*1식6,8006,800-
서버가상화 솔루션 유지관리3,400,000원*1식3,4003,400-
서버컴퓨터 운영체제 유지관리9,600,000원*1식9,6009,600-
스팸차단솔루션 유지관리1,800,000원*1식1,8001,800-
이메일 유지관리4,000,000원*1식4,0004,000-
통합 정보시스템 유지관리170,000,000원*1식170,000170,000-
홈페이지 유지관리20,000,000원*2식40,00040,000-
통합정보시스템 기능개선
(코로나19 관련 재택 탄력근무 및 연구실적관리시스템 등)		250,000,000원*1식250,000-250,000
홈페이지 재구축(신규홈페이지 및 보안강화 등)100,000,000원*1식100,000-100,000
정보보안 강화 및 운영55,70055,700-
경비-운영비-임차료개인용 보완관리 솔루션(내PC지키미) 갱신8,400,000원*1식8,4008,400-
보안관리 솔루션(V3) 갱신20,800,000원*1식20,80020,800-
경비-운영비-외부용역비인터넷 방화벽 및 네트워크 유지관리6,500,000원*1식6,5006,500-
홈페이지 보안강화 사업20,000,000원*1식20,00020,000-
전산장비 구입 및 운영309,400309,400-
경비-운영비-일반수용비전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비250,000원*174개43,50043,500-
전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비50,000원*678개33,90033,900-
경비-운영비-공공요금 및
제세		무선인터넷 이용료3,600,000원*12월43,20043,200-
인터넷회선 이용료3,300,000원*12월39,60039,600-
경비-운영비-시설장비유지비서버장비 유지관리 및 수리비1,550,000원*12개월18,60018,600-
전산장비 유지관리 및 수리비2,800,000원*12개월33,60033,600-
경비-운영비-임차료Adobe군 소프트웨어 임차15,000,000원*1식15,00015,000-
MS-Office 임차120,000원*200식24,00024,000-
소프트웨어(알툴즈,이뷰즈) 임차2,500,000원*2식5,0005,000-
전산장비임차50,000원*60개3,0003,000-

경비-운영비-공공요금 및

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
통계 소프트웨어(SAS) 임차료16,000,000원*1식16,00016,000-
통계 소프트웨어(SPSS) 임차2,000,000원*12개월24,00024,000-
통계소프트웨어(STATA)임차625000*1610,00010,000-
정보시스템 관련 운영5,6505,650-
경비-운영비-일반수용비입찰수수료1,800,000원*2회3,6003,600-
경비-운영비-운영수당제안서 평가 수당1,600,000원*1획1,6001,600-
경비-운영비-회의비회의비5,000원*10명*9회450450-
연구기반사업658,076636,07622,000
연구사업인력운영332,001332,001-
초빙연구원259,365259,365-
경비-초빙연구원
인건비-초빙연구원 급여		기본연봉50,756,000원*3명152,268152,268-
경비-초빙연구원
인건비-초빙연구원 제수당		가족수당60,000원*12월*3명2,1602,160-
공정수당1,000,000원*3명3,0003,000-
교통비120,000원*12월*3명4,3204,320-
명절휴가비155,268,000원/12월*30%*2회+1,600원7,7657,765-
연가보상비175,000원*3명*5일2,6252,625-
정액급식비140,000원*12월*3명5,0405,040-
경비-초빙연구원
인건비-초빙연구원 성과급		경평성과급4,648,000원*130%*7명-800원42,29642,296-
경비-초빙연구원
인건비-초빙연구원 퇴직급여		퇴직급여1,476,000원*12월+6,000원17,71817,718-
경비-초빙연구원
인건비-초빙연구원
재단부담금		재단부담금219,487,000원*10.099%+7,008원22,17322,173-
연구원24,52624,526-
경비-연구원 인건비-연구원
성과급		경영평가성과급2,448,000원*130%*7명-800원22,27622,276-
경비-연구원 인건비-연구원
재단부담금		재단부담금22,276,000원*10.099%+347원2,2502,250-
행정원48,11048,110-

경비-연구원 인건비-연구원

경비-연구원 인건비-연구원

인건비-초빙연구원

경비-초빙연구원

경비-초빙연구원

경비-초빙연구원

경비-초빙연구원

경비-초빙연구원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-행정원 인건비-행정원
급여		기본26,604,000원*1명26,60426,604-
경비-행정원 인건비-행정원
제수당		가족60,000원*12월*1명720720-
교통비120,000원*12월*1명1,4401,440-
명절휴가비26,620,000원/12월*30%*2회1,3311,331-
연가보상비95,000원*1명*5일475475-
정액급식비140,000원*12월*1명1,6801,680-
초과근무수당17,780원*1명*12월*25시간5,3345,334-
경비-행정원 인건비-행정원
성과급		경영평가성과급2,448,000원*130%*1명+600원3,1833,183-
경비-행정원 인건비-행정원
퇴직급여		퇴직269,000원*12월-3,000원3,2253,225-
경비-행정원 인건비-행정원
재단부담금		재단부담금40,776,000원*10.099%+32원4,1184,118-
인적자원개발171,850149,85022,000
직원 교육훈련69,35069,350-
경비-운영비-일반수용비공공기관 이러닝부담금4,200,000원*1식4,2004,200-
관리직ㆍ무기계약직 연수4,000,000원*1명4,0004,000-
신입직원 교육자료 인쇄20,000원*100부2,0002,000-
직무전문교육훈련316,250원*80명25,30025,300-
퇴직준비교육2,500,000원*3명7,5007,500-
경비-운영비-여비교육 국내여비45,000원*70명3,1503,150-
경비-운영비-외부용역비조직문화컨설팅비22,000,000*1식22,00022,000-
경비-운영비-회의비집합교육 다과비5,000원*80명*3회1,2001,200-
연구직 연구연수 운영22,50022,500-
경비-운영비-여비연구활동지원비(2020)2,500,000원*1명2,5002,500-
연구활동지원비(2021)10,000,000원*2명20,00020,000-
직원채용58,00058,000-
경비-운영비-일반수용비온라인 채용 프로그램 사용료6,000,000원*2회12,00012,000-
채용 공고료5,000,000원*2회10,00010,000-
경비-운영비-운영수당채용심사수당200,000원*5명*30회30,00030,000-

경비-행정원 인건비-행정원

경비-행정원 인건비-행정원

경비-행정원 인건비-행정원

경비-행정원 인건비-행정원

경비-행정원 인건비-행정원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-여비면접 응시자 여비35,000원*4명*30회4,2004,200-
경비-운영비-회의비채용심사 회의비5,000원*12명*30회1,8001,800-
인적자원·운영 컨설팅22,00022,000
경비-운영비-외부용역비직무분석 및 조직 재설계 조직진단 컨설팅22,000,000원*1식22,00022,000
연구기획ㆍ평가154,225154,225-
연구사업계획 수립9,0009,000-
경비-운영비-일반수용비연구계획발표회 자료집 제작25,000원*200부*1회5,0005,000-
경비-운영비-임차료연구계획발표회 장소, 물품 임차1,000,000원*1식1,0001,000-
경비-운영비-회의비연구계획발표회 다과비5,000원*180명*1회900900-
연구분야별 실국 간담회비5,000원*20명*3회*7실2,1002,100-
연구과제 사전기획48,00048,000-
경비-운영비-일반수용비연구과제제안서 제작 등1,000,000원*24회24,00024,000-
경비-운영비-운영수당연구과제 사전기획 자문회의수당200,000원*30회6,0006,000-
경비-운영비-보상금공모전 시상금5,000,000원*1식5,0005,000-
경비-운영비-여비연구과제 사전기획 여비45,000원*20회*12월10,80010,800-
경비-운영비-회의비공모전 기획ㆍ심사 회의비5,000원*10명*4회200200-
연구과제 사전기획 회의비5,000원*10명*40회2,0002,000-
연구성과 관리97,22597,225-
경비-운영비-일반수용비연구·기관성과 인쇄물 제작비1,525,000원*14회21,35021,350-
연구과제 만족도조사 설문 답례품 구입10,000원*200개2,0002,000-
연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료12,000,000원*1식12,00012,000-
경비-운영비-보상금보고서 서면평가 평가위원 평가수당200,000원*3명*100회60,00060,000-
경비-운영비-회의비연구 기관성과 회의비5,000원*15명*25회1,8751,875-
기관운영비17,015,11417,015,114-
인건비14,654,32214,654,322-
인건비14,654,32214,654,322-
연구직 인건비8,623,6708,623,670-
인건비-연구직
인건비-연구직 급여		기본연봉76,591,000원*70명5,361,3705,361,370-

인건비-연구직

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
성과연봉5,361,370,000원*22%*65명/70명+505,700원1,095,7571,095,757-
인건비-연구직
인건비-연구직 제수당		가족수당60,000원*60명*12월+단수조정
480,000원		43,68043,680-
연가보상비270,000원*69명*5일+50,000원93,20093,200-
자녀학비보조수당450,000원*9명*4회16,20016,200-
정액급식비140,000원*69명*12월115,920115,920-
파견수당500,000원*1명*12월6,0006,000-
인건비-연구직
인건비-연구직 성과급		경영평가 성과급(A등급기준 : 101~140%)5,361,370,000원/12월*130%+3,917원580,819580,819-
인건비-연구직
인건비-연구직 퇴직급여		퇴직급여충당금(*자녀학비수당, 경영평가성과급 제외)58,846,000원*12월-2,000원706,150706,150-
인건비-연구직
인건비-연구직 재단부담금		재단부담금5,986,478,000원*10.099%-413원604,574604,574-
관리 정보 기능직 인건비2,553,3902,553,390-
인건비-관리직
인건비-관리직 급여		봉급34,739,000원*30명+11,000원1,042,1811,042,181-
성과상여금1,042,181,000원/12월*111.6%+110,167원97,03397,033-
인건비-관리직
인건비-관리직 제수당		가계지원비1,042,181,000원/12월*200.4%-227원174,044174,044-
가족수당60,000원*30명*12월21,60021,600-
공정수당707,000원*2명1,4141,414-
교통비4,026,000원*12월+7,000원48,31948,319-
명예퇴직수당83,370,000원*1식83,37083,370-
명절휴가비1,042,181,000원/12월*60%*2회-100원104,218104,218-
연가보상비143,500원*30명*5일+42,000원21,56721,567-
자녀학비보조수당450,000원*4명*4회7,2007,200-
장기근속수당2,530,000원*12월+10,000원30,37030,370-
정근수당1,042,181,000원/12월*50%*2회-417원86,84886,848-
정액급식비140,000원*30명*12월50,40050,400-
직무수행비6,826,000원*12월+1,000원81,91381,913-
초과근무수당23,926원*24명*12월*25시간+800원172,268172,268-
특수업무수당291,000원*12월+8,000원3,5003,500-

인건비-연구직

인건비-연구직

인건비-관리직

인건비-연구직

인건비-연구직

인건비-관리직

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
인건비-관리직
인건비-관리직 성과급		경영평가 성과급114,437,000원*130%-100원148,768148,768-
인건비-관리직
인건비-관리직 퇴직급여		퇴직급여충당금(*자녀학비수당, 경영평가성과급 제외)14,570,000원*12월+6,000원174,846174,846-
인건비-관리직
인건비-관리직 재단부담금		재단부담금2,015,356,000원*10.099%+198원203,531203,531-
무기계약직 연구원2,954,3412,954,341-
인건비-무기직 연구원
인건비-무기직 연구원 급여		기본연봉29,237,000원*56명+32,000원1,637,3041,637,304-
인건비-무기직 연구원
인건비-무기직 연구원 제수당		가족수당60,000원*56명*12월40,32040,320-
공정수당707,000원*3명2,1212,121-
교통비120,000원*56명*12월80,64080,640-
명절휴가비1,637,304,000원/12월*30%*2회-200원81,86581,865-
연가보상비95,500원*56명*5일+39,000원26,77926,779-
정액급식비140,000원*56명*12월94,08094,080-
초과근무수당19,275원*56명*12월*25시간323,820323,820-
인건비-무기직 연구원
인건비-무기직 연구원 성과급		경영평가성과급149,984,000원*130%-200원194,979194,979-
인건비-무기직 연구원
인건비-무기직 연구원
퇴직급여		퇴직급여18,275,000원*12월+3,000원219,303219,303-
인건비-무기직 연구원
인건비-무기직 연구원
재단부담금		재단부담금2,506,485,000원*10.099%+80원253,130253,130-
무기계약직 행정원522,921522,921-
인건비-무기직 행정원
인건비-무기직 행정원 급여		기본연봉28,951,000원*10명-2,000원289,508289,508-
인건비-무기직 행정원
인건비-무기직 행정원 제수당		가족수당60,000원*10명*12월7,2007,200-
공정수당707,000원*1명707707-
교통비120,000원*10명*12월14,40014,400-
명절휴가비289,508,000원/12월*30%*2회-400원14,47514,475-

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 연구원

인건비-무기직 행정원

인건비-무기직 행정원

인건비-관리직

인건비-관리직

인건비-관리직

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
연가보상비88,000원*10명*5일+8,000원4,4084,408-
정액급식비140,000원*10명*12월16,80016,800-
초과근무수당19,103원*10명*12월*25시간57,30957,309-
인건비-무기직 행정원
인건비-무기직 행정원 성과급		경영평가성과급26,532,000원*130%-600원34,49134,491-
인건비-무기직 행정원
인건비-무기직 행정원
퇴직급여		퇴직급여3,235,000원*12월-1,000원38,81938,819-
인건비-무기직 행정원
인건비-무기직 행정원
재단부담금		재단부담금443,648,000원*10.099%-12원44,80444,804-
경상경비2,360,7922,360,792-
행정운영비1,015,9121,015,912-
기본경비(본원)377,212377,212-
경비-기타인건비-기타인건비재정정보 이관 지원97,200원*4명*22일-141,600원8,4128,412-
경비-운영비-일반수용비법인변경등기, 자료발송 등 수수료400,000원*12월4,8004,800-
세무업무 수수료9,600,000원*1회9,6009,600-
소모품 등 구입비4,000,000원*12월48,00048,000-
업무수첩 제작25,000원*300부7,5007,500-
예산서 및 사업설명자료 제작500,000원*2종*6회6,0006,000-
외부공인회계사 결산감사 수수료7,500,000원*2회15,00015,000-
이사회 등 회의 속기료500,000원*7회3,5003,500-
이사회회의자료제작12,000원*45부*4회2,1602,160-
전문가 자문료(재무회계, 인사·노무, 법무ㆍ저작권)500,000원*3분야*12회18,00018,000-
행정감사자료 제작100,000원*100부*1회10,00010,000-
회의자료, 법령규정집, 행정서류제작1,200,000원*10회12,00012,000-
경비-운영비-운영수당이사회 회의참석수당250,000원*10명*6회15,00015,000-
인사위원회 등 회의참석수당200,000원*5명*12회12,00012,000-
경비-운영비-여비상시출장자 월액여비250,000원*2명*12월6,0006,000-
행정업무추진 여비45,000원*10명*6회*12월32,40032,400-

인건비-무기직 행정원

인건비-무기직 행정원

인건비-무기직 행정원

인건비-무기직 행정원

인건비-무기직 행정원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-공공요금 및
제세		문서발송 우편요금300,000원*12월3,6003,600-
법인 지방소득세(종업원분, 재산분)40,000,000원*1식40,00040,000-
수입인지 구입비100,000원*40회4,0004,000-
경비-운영비-임차료정수기 임차 구입비900,000원*12월10,80010,800-
경비-운영비-기타운영비특근급식비8,000원*89명*10회*12월85,44085,440-
포상금20,000,000원*1식20,00020,000-
경비-운영비-회의비회의비5,000원*15명*40회3,0003,000-
업무추진비(본원)106,900106,900-
경비-운영비-업무추진비기관운영 업무추진비(본부장, 센터장)300,000원*3명*12월10,80010,800-
기관운영 업무추진비(부원장)500,000원*2명*12월12,00012,000-
기관운영 업무추진비(실장, 부장)100,000원*15명*12월18,00018,000-
기관운영 업무추진비(원장)4,500,000원*1명*12월54,00054,000-
기관운영 업무추진비(이사장)800,000원*1명*12월9,6009,600-
시책추진 업무추진비500,000원*5회2,5002,500-
직무수행경비(본원)97,20097,200-
경비-운영비-기타운영비직책수행비(본부장, 감사실장)600,000원*3명*12월21,60021,600-
직책수행비(부원장)700,000원*2명*12월16,80016,800-
직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)350,000원*14명*12월58,80058,800-
직원 복리후생(본원)378,000378,000-
경비-운영비-복리후생비건강검진비250,000원*180명45,00045,000-
단체상해보험 가입비220,000원*180명39,60039,600-
동호인 활동 지원비10,000원*180명*12회21,60021,600-
선택적복지비1,360,000원*180명244,800244,800-
활기찬 직장문화조성 워크숍75,000원*180명*2회27,00027,000-
관서업무비(본원)56,60056,600-
경비-운영비-관서업무비부서운영업무비(감사실)100,000원*1실*12월1,2001,200-
부서운영업무비(경제사회연구실)350,000원*1실*12월4,2004,200-
부서운영업무비(교통물류연구실)250,000원*1실*12월3,0003,000-
부서운영업무비(대외협력？성과관리부)100,000원*2부*12월2,4002,400-

경비-운영비-공공요금 및

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
부서운영업무비(도시주택연구실)300,000원*1실*12월3,6003,600-
부서운영업무비(북부연구？시군연구센터)250,000원*2센터*12월6,0006,000-
부서운영업무비(생태환경연구실)350,000원*1실*12월4,2004,200-
부서운영업무비(원장실, 2부원장실)100,000원*3실*12월3,6003,600-
부서운영업무비(자치분권연구실)300,000원*1실*12월3,6003,600-
부서운영업무비(전략정책부)300,000원*1부*12월3,6003,600-
부서운영업무비(행정지원？재정지원？홍보정보？연구기획부)175,000원*4부*12월8,4008,400-
정원가산(80,000원*100명)+(60,000원*80명)12,80012,800-
청사관리비1,344,8801,344,880-
청사 유지관리(본원)179,880179,880-
경비-운영비-일반수용비방역용품 구입비8,000,000원*1식8,0008,000-
방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비1,000,000원*12개월12,00012,000-
선풍기 구입비50,000원*10대500500-
청사내 집기비품 화재보험료500,000원*1회500500-
환경개선 화분 구입비1,000,000원*3회3,0003,000-
경비-운영비-공공요금 및
제세		전화 유선방송 통신료70,000원*50회선*12월42,00042,000-
경비-운영비-시설장비유지비각 층 에어컨 청소비용200,000원*25대5,0005,000-
연구실 열차단 필름설치비7,000,000원*1식7,0007,000-
연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등5,000,000원*1식5,0005,000-
청사 집기비품 수선비2,500,000원*12월30,00030,000-
통신모듈라, 패치판넬 교체25,000,000원*1식25,00025,000-
경비-운영비-외부용역비무인경비 및 근태관리1,790,000원*12월21,48021,480-
북부연구센터 청소용역비1,100,000원*12월13,20013,200-
청사 통신시설 및 랜 유지보수비600,000원*12월7,2007,200-
북부연구센터 청사 유지관리120,700120,700-
경비-운영비-일반수용비북부연구센터 청사 소모품 구입비600,000원*6회3,6003,600-
사무실 및 생활관 화재보험700,000원*1식700700-
경비-운영비-임차료북부연구센터 청사 임차료6,200,000원*12월74,40074,400-

경비-운영비-공공요금 및

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-외부용역비북부연구센터 청사 관리비3,500,000원*12월42,00042,000-
차량 유지관리(본원)71,70071,700-
경비-운영비-일반수용비차량 유류비, 충전비200,000원*7대*12월16,80016,800-
차량통행료450,000원*12월5,4005,400-
경비-운영비-공공요금 및
제세		업무용 차량 자동차세350,000원*6대2,1002,100-
업무용 차량 종합보험료800,000원*6대4,8004,800-
경비-운영비-시설장비유지비업무용 차량 수리비50,000원*7대*12월4,2004,200-
경비-운영비-임차료기관장 차량 임차료(원장, 부원장)900,000원*2대*12월21,60021,600-
업무용 차량 임차료700,000원*2대*12월16,80016,800-
청사 유지관리 분담금(본원)972,600972,600-
경비-운영비-일반수용비전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품
구입비(분담율 : 20.75%)		3,500,000원*12월42,00042,000-
경비-운영비-공공요금 및
제세		교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)3,000,000원*1회3,0003,000-
도시가스 요금(분담율 : 45.0%)4,000,000원*12월48,00048,000-
상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)800,000원*12월9,6009,600-
전기요금(분담율 : 45.0%)11,000,000원*12월132,000132,000-
경비-운영비-시설장비유지비방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)1,000,000원*12월12,00012,000-
승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)30,000,000원*1회30,00030,000-
경비-운영비-외부용역비청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)58,000,000원*12월696,000696,000-
예비비 및 기타226,36941,006185,363
예비비 및 기타226,36941,006185,363
예비비 및 기타226,36941,006185,363
예비비 및 기타226,36941,006185,363
예비비 및 기타-예비비-
예비비		예비비226,369,000원*1식226,36941,006185,363
합계23,166,38322,559,020607,363

경비-운영비-공공요금 및

경비-운영비-공공요금 및

예비비 및 기타-예비비-

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

차인(A-B)

2,800,315

2,192,952

607,363

예비비 및 기타

-

-

-

예비비 및 기타

-

-

-

기타

-

-

-

합계

3,049,215

2,441,852

607,363

합계

248,900

248,900

-

자산취득비

248,900

248,900

-

전기이월금수입

3,049,215

2,441,852

607,363

자본적지출

248,900

248,900

-

유보자금

3,049,215

2,441,852

607,363

자본적지출

248,900

248,900

-

자체수입

3,049,215

2,441,852

607,363

합계

3,049,215

2,441,852

607,363

유보자금

전기이월금수입

2,441,852,000원*1식

3,049,215

2,441,852

607,363

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

제2회추경

기정예산

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
유보자금3,049,2152,441,852607,363자본적지출248,900248,900-
전기이월금수입3,049,2152,441,852607,363자본적지출248,900248,900-
자산취득비248,900248,900-
예비비 및 기타---
예비비 및 기타---
기타---
합계3,049,2152,441,852607,363합계248,900248,900-
차인(A-B)2,800,3152,192,952607,363

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역제2회추경기정예산증감
자체수입3,049,2152,441,852607,363
유보자금전기이월금수입2,441,852,000원*1식3,049,2152,441,852607,363
합계3,049,2152,441,852607,363

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
연구사업비92,90092,900-
연구지원사업92,90092,900-
전산사업92,90092,900-
정보보안 강화 및 운영50,00050,000-
자본적지출-자산취득비-유형
자산취득비		웹방화벽 도입50,000,000원 * 1식50,00050,000-
전산장비 구입 및 운영42,90042,900-
자본적지출-자산취득비-유형
자산취득비		PC 교체 구입1,600,000원*10개16,00016,000-
네트워크 장비 교체 구입1,000,000원*5개5,0005,000-
신규직원 PC구입1,600,000원*9개14,40014,400-
컬러프린터 교체 구입2,500,000원*1개2,5002,500-
프로젝터 구입2,500,000원*1개2,5002,500-
흑백프린터 교체 구입500,000원*5개2,5002,500-
기관운영비156,000156,000-
경상경비156,000156,000-
청사관리비156,000156,000-
유형자산 취득 및 임차(본원)156,000156,000-
자본적지출-자산취득비-유형
자산취득비		연구실 노후 사무가구교체 및
집기비품 구입		3,125,000원*4식12,50012,500-
연구실 의자 구입350,000원*10개3,5003,500-
통신장비(교환기) 교체140,000,000원*1식140,000140,000-
합계248,900248,900-

자본적지출-자산취득비-유형

자본적지출-자산취득비-유형

자본적지출-자산취득비-유형

3) 자본적지출

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

차인(A-B)

-

-

-

수탁용역계약수입

3,000,000

3,000,000

-

경비

1,450,000

1,450,000

-

자체수입

3,000,000

3,000,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

계정간전입금

-

-

-

수탁과제(풀예산)

1,450,000

1,450,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

영업외수입

-

-

-

내부거래지출

1,550,000

1,550,000

-

영업수입

3,000,000

3,000,000

-

영업비용

3,000,000

3,000,000

-

영업수익

수탁용역계약수입

100,000,000원*50과제*60%

3,000,000

3,000,000

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

제2회추경

기정예산

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
영업수입3,000,0003,000,000-영업비용3,000,0003,000,000-
수탁용역계약수입3,000,0003,000,000-경비1,450,0001,450,000-
계정간전입금---수탁과제(풀예산)1,450,0001,450,000-
영업외수입---내부거래지출1,550,0001,550,000-
전출금1,550,0001,550,000-
합계3,000,0003,000,000-합계3,000,0003,000,000-
차인(A-B)---

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역제2회추경기정예산증감
자체수입3,000,0003,000,000-
영업수익수탁용역계약수입100,000,000원*50과제*60%3,000,0003,000,000-
합계3,000,0003,000,000-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

가. 사업예산

2. 수탁계정

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

연구과제사업

3,000,000

3,000,000

-

수탁과제연구사업

3,000,000

3,000,000

-

수탁과제연구사업

3,000,000

3,000,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

연구사업비

3,000,000

3,000,000

-

수탁연구과제 전출금

1,550,000

1,550,000

-

수탁연구과제 경비

1,450,000

1,450,000

-

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

제2회 추경

기정예산

증감

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명제2회 추경기정예산증감
3,000,0003,000,000
연구과제사업3,000,0003,000,000
수탁과제연구사업3,000,0003,000,000
수탁과제연구사업3,000,0003,000,000
수탁연구과제 경비1,450,0001,450,000
수탁연구과제 전출금1,550,0001,550,000
3,000,0003,000,000

3) 수익적지출

2

0

2

1

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

경기도 공공투자관리센터

특별회계

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

1,394,636

1,394,636

-

합계

2,116,800

2,116,800

-

출연금수입

1,359,485

1,359,485

-

인건비

1,356,056

1,356,056

-

-

-

-

-

운영비

646,789

646,789

-

운영자금이자수입

9,436

9,436

-

경비

760,744

760,744

-

환급금수입

1,715

1,715

-

정책및지침연구(풀예산)

70,000

70,000

-

계정간전입금

24,000

24,000

-

연구직 인건비

1,114,779

1,114,779

-

영업외수입

11,151

11,151

-

관리직 인건비

241,277

241,277

-

-

-

-

-

행정원 인건비

43,955

43,955

-

영업수입

1,383,485

1,383,485

-

영업비용

2,116,800

2,116,800

-

차인(A-B)

-722,164

-722,164

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
영업수입1,383,4851,383,485-영업비용2,116,8002,116,800-
출연금수입1,359,4851,359,485-인건비1,356,0561,356,056-
계정간전입금24,00024,000-연구직 인건비1,114,7791,114,779-
영업외수입11,15111,151-관리직 인건비241,277241,277-
운영자금이자수입9,4369,436-경비760,744760,744-
환급금수입1,7151,715-정책및지침연구(풀예산)70,00070,000-
----행정원 인건비43,95543,955-
----운영비646,789646,789-
합계1,394,6361,394,636-합계2,116,8002,116,800-
차인(A-B)-722,164-722,164-

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

출연금수입

1,359,485

1,359,485

-

영업수익

출연금수입

1,359,485,000원*1식

1,359,485

1,359,485

-

자체수입

11,151

11,151

-

영업수익

계정간전입금

24,000,000원*1식

24,000

24,000

-

영업외수익

운영자금이자수입

9,436,000원*1식

9,436

9,436

-

합계

1,394,636

1,394,636

-

환급금수입

1,715,000원*1식

1,715

1,715

-

내부거래수입

24,000

24,000

-

구분

목명

산출내역

제2회추경

기정예산

증감

구분목명산출내역제2회추경기정예산증감
1,359,4851,359,485
출연금수입1,359,485,000원*1식1,359,4851,359,485
11,15111,151
운영자금이자수입9,436,000원*1식9,4369,436
환급금수입1,715,000원*1식1,7151,715
24,00024,000
계정간전입금24,000,000원*1식24,00024,000
1,394,6361,394,636

2) 수익적수입

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
사업비410,504410,504-
공공투자관리센터기본사업299,020299,020-
공공투자사업조사88,62088,620-
공공투자사업조사일반88,62088,620-
경비-운영비-일반수용비검수위원회 등 회의자료 제작12,000원*10부*30회3,6003,600-
공공투자사업 관련 자문 원고료500,000원*2명*10회10,00010,000-
공공투자사업 분석보고서 제작20,000원*20부*25회10,00010,000-
경비-운영비-운영수당검수위원회 참석수당200,000원*2명*30회12,00012,000-
자문회의 참석수당200,000원*5명*25회25,00025,000-
경비-운영비-여비국내여비45,000원*12명*4회*12월25,92025,920-
경비-운영비-회의비공공투자사업 심사 평가 조사 회의비5,000원*7명*5회*12월2,1002,100-
재정사업평가140,400140,400-
경기도재정사업평가140,400140,400-
경비-운영비-일반수용비재정사업평가 관련 자문 원고료500,000원*2명*2회2,0002,000-
평가보고서 제작40,000원*100부*1식4,0004,000-
평가자료 제작20,000원*120부*3회7,2007,200-
행사소모품(현수막 등) 제작100,000원*1식*3회300300-
경비-운영비-운영수당사업평가수당60,000원*20명*80회96,00096,000-
회의참석수당200,000원*20명*5회20,00020,000-
경비-운영비-여비국내여비45,000원*5명*3회*12월8,1008,100-
경비-운영비-임차료회의장 및 장비 임차료500,000원*1식*2회1,0001,000-
경비-운영비-회의비재정사업평가 회의비5,000원*5명*6회*12월1,8001,800-
정책 및 지침연구70,00070,000-
공공투자 정책 및 지침연구70,00070,000-
경비-정책및지침연구(풀예산)-공
공투자 정책 및 지침연구(풀예산)		공공투자 정책 및 지침연구(10과제)7,000,000원*10과제70,00070,000-

3) 수익적지출

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
공공투자관리센터부대사업17,02917,029-
정책세미나(교육사업) 운영17,02917,029-
정책세미나(교육사업) 운영17,02917,029-
경비-운영비-일반수용비세미나(교육) 자료집 제작7,000원*100명*2회1,4001,400-
세미나(교육) 행사용품 등150,000원*2회300300-
세미나(교육) 현수막, 배너 제작70,000원*1식*2회140140-
경비-운영비-보상금세미나(교육) 발표자 보상금300,000원*10명*2회6,0006,000-
세미나(교육) 토론자 보상금200,000원*12명*2회4,8004,800-
경비-운영비-여비국내여비45,000원*16명*2회1,4401,440-
경비-운영비-임차료세미나(교육) 회의장, 장비 임차료500,000원*2회1,0001,000-
경비-운영비-회의비세미나(교육) 다과비4,870원*200명*2회+1000원1,9491,949-
공공투자관리센터기반사업43,95543,955-
사업인력운영43,95543,955-
행정원 인건비(공투)43,95543,955-
경비-행정원 인건비-행정원 급여기본연봉1,926,842원*1명*12개월-단수조정104원23,12223,122-
경비-행정원 인건비-행정원 제수당가족수당60,000원*1명*12개월720720-
교통비120,000원*1명*12개월1,4401,440-
명절휴가비1,926,842원*50%*120%+단수조정895원1,1571,157-
연가보상비83,324원*1명*5일+단수조정380원417417-
정액급식비140,000원*1명*12개월1,6801,680-
초과근무수당17,545원*1명*25시간*12개월+단수조정500원5,2645,264-
경비-행정원 인건비-행정원
성과급		경영평가성과급2,317,903원*130%+단수조정726원3,0143,014-
경비-행정원 인건비-행정원
퇴직급여		퇴직급여33,798,330원*1/12*120%+단수조정167원3,3803,380-
경비-행정원 인건비-행정원
재단부담금		재단부담금36,811,603원*10.216%+단수조정327원3,7613,761-
공공투자관리센터지원사업50,50050,500-
전산사업50,50050,500-
전산장비 구입 및 운영(공투)30,10030,100-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-공공요금 및 제세무선인터넷 이용료400,000원*12개월4,8004,800-
인터넷회선 이용료800,000원*12개월9,6009,600-
경비-운영비-시설장비유지비수선유지비(전산기기 등)400,000원*12개월4,8004,800-
경비-운영비-임차료PC보안관리 시스템 갱신비1,300,000원*1식1,3001,300-
라이센스 갱신비6,000,000원*1식6,0006,000-
경비-운영비-외부용역비위탁용역비(전산기기 유지보수 용역)300,000원*12개월3,6003,600-
정보시스템 구축 및 유지관리(공투)20,40020,400-
경비-운영비-일반수용비지급수수료(조달수수료 등)1,500,000원*1식1,5001,500-
경비-운영비-외부용역비위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)11,900,000*1식11,90011,900-
위탁용역비(홈페이지 웹접근성 인증용역)3,500,000*1식3,5003,500-
위탁용역비(홈페이지 유지관리)3,500,000*1식3,5003,500-
기관운영비(공투)1,706,2961,706,296-
인건비1,356,0561,356,056-
인건비1,356,0561,356,056-
투자분석위원 인건비847,019847,019-
인건비-연구직 인건비-연구직
급여		기본연봉64,560,000원*8명516,480516,480-
성과연봉516,480,000원*22%+단수조정400원113,626113,626-
인건비-연구직 인건비-연구직
제수당		가족수당60,000원*8명*12개월5,7605,760-
연가보상비233,561원*8명*5일+단수조정560원9,3439,343-
자녀학비보조수당469,080원*2명*4회+단수조정360원3,7533,753-
정액급식비140,000원*8명*12개월13,44013,440-
인건비-연구직 인건비-연구직
성과급		경영평가성과급516,480,000원*1/12*130%55,95255,952-
인건비-연구직 인건비-연구직
퇴직급여		퇴직급여충당금658,648,040원*1/12*120%+단수조정196원65,86565,865-
인건비-연구직 인건비-연구직
재단부담금		고용보험료718,352,680원*1.25%+단수조정591원8,9808,980-
국민건강보험료718,352,680원*3.335%+단수조정938원23,95823,958-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
국민연금보험료218,700원*8명*12개월+단수조정800원20,99620,996-
산재보험료718,352,680원*0.73%+단수조정25원5,2445,244-
석면피해 구제분담금718,352,680원*0.003%+단수조정449원2222-
임금채권보장보험료718,352,680원*0.06%-단수조정12원431431-
장기요양보험료718,352,680원*0.341%+단수조정417원2,4502,450-
장애인 고용부담금718,352,680원*0.1%+단수조정647원719719-
투자분석원 인건비267,760267,760-
인건비-연구직 인건비-연구직
급여		기본연봉39,735,000원*4명158,940158,940-
성과연봉158,940,000원*22%+단수조정200원34,96734,967-
인건비-연구직 인건비-연구직
제수당		가족수당60,000원*4명*12개월2,8802,880-
연가보상비144,037원*4명*5일+단수조정260원2,8812,881-
정액급식비140,000원*4명*12개월6,7206,720-
인건비-연구직 인건비-연구직
성과급		경영평가성과급158,940,000원*1/12*130%+단수조정500원17,21917,219-
인건비-연구직 인건비-연구직
퇴직급여		퇴직급여충당금206,387,540원*1/12*120%+단수조정246원20,63920,639-
인건비-연구직 인건비-연구직
재단부담금		고용보험료223,606,040원*1.25%+단수조정924원2,7962,796-
국민건강보험료223,606,040원*3.335%+단수조정739원7,4587,458-
국민연금보험료218,700원*4명*12개월+단수조정400원10,49810,498-
산재보험료223,606,040원*0.73%+단수조정676원1,6331,633-
석면피해 구제분담금223,606,040원*0.003%+단수조정292원77-
임금채권보장보험료223,606,040원*0.06%+단수조정836원135135-
장기요양보험료223,606,040원*0.341%+단수조정503원763763-
장애인 고용부담금223,606,040원*0.1%+단수조정394원224224-
관리직 인건비241,277241,277-
인건비-관리직 인건비-관리직
급여		봉급31,488,400원*3명+단수조정800원94,46694,466-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
성과상여금94,466,000원*1/12*111.6%+단수조정662원8,7868,786-
인건비-관리직 인건비-관리직
제수당		가계지원비94,466,000원*1/12*200.4%+단수조정178원15,77615,776-
가족수당60,000원*3명*12개월2,1602,160-
교통비120,000원*3명*12개월4,3204,320-
명절휴가비94,466,000원*1/12*60%*2+단수조정400원9,4479,447-
연가보상비143,193원*3명*5일+단수조정105원2,1482,148-
자녀학비보조수당469,080원*1명*4회+단수조정680원1,8771,877-
장기근속수당90,000원*3명*12개월3,2403,240-
정근수당94,466,000원*1/12*50%*2+단수조정833원7,8737,873-
정액급식비140,000원*3명*12개월5,0405,040-
직무수행비246,666원*3명*12개월+단수조정24원8,8808,880-
초과근무수당26,848원*3명*25시간*12개월+단수조정800원24,16424,164-
인건비-관리직 인건비-관리직
성과급		경영평가성과급10,628,299원*130%+단수조정211원13,81713,817-
인건비-관리직 인건비-관리직
퇴직급여		퇴직급여충당금200,112,634원*1/12*120%+단수조정737원20,01220,012-
인건비-관리직 인건비-관리직
재단부담금		고용보험료201,988,954원*1.25%+단수조정138원2,5252,525-
국민건강보험료201,988,954원*3.335%+단수조정668원6,7376,737-
국민연금보험료208,700*3명*12개월+단수조정800원7,5147,514-
산재보험료201,988,954원*0.73%+단수조정481원1,4751,475-
석면피해 구제분담금201,988,954원*0.003%+단수조정940원77-
임금채권보장보험료201,988,954원*0.06%+단수조정807원122122-
장기요양보험료201,988,954원*0.341%+단수조정218원689689-
장애인고용부담금201,988,954원*0.1%+단수조정11원202202-
경상경비350,240350,240-
행정운영비159,940159,940-
기본경비(공투)87,58087,580-
경비-운영비-일반수용비광고선전비(채용공고료)2,500,000원*2회5,0005,000-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
교육훈련비400,000원*4명*2회3,2003,200-
도서구입비2,000,000원*1식2,0002,000-
변호사 등 자문수수료600,000원*6회3,6003,600-
세무업무 대행 수수료1,000,000원*2회2,0002,000-
소모품 등 구입비1,200,000원*12개월14,40014,400-
외부공인회계사 결산감사 수수료10,000,000원*1회10,00010,000-
자료발송 등 수수료100,000원*12개월1,2001,200-
학술활동 지원200,000원*10명*2회4,0004,000-
행정감사자료, 회의자료, 행정서류 등 제작300,000원*2회*12개월7,2007,200-
경비-운영비-운영수당운영위원회 참석수당200,000원*4명*5회4,0004,000-
직원채용 심사수당200,000원*4명*4회3,2003,200-
경비-운영비-여비면접응시자 여비35,000원*8명*4회1,1201,120-
행정업무추진여비45,000원*4명*5회*12개월10,80010,800-
경비-운영비-기타운영비시간외근무직원 급식비8,000원*16명*10일*12개월15,36015,360-
유공직원 등 포상금500,000원*1회500500-
업무추진비(공투)12,00012,000-
경비-운영비-업무추진비부장100,000원*3명*12개월3,6003,600-
소장500,000원*1명*12개월6,0006,000-
원장200,000원*1명*12개월2,4002,400-
직무수행경비(공투)21,00021,000-
경비-운영비-기타운영비부장350,000원*3명*12개월12,60012,600-
소장700,000원*1명*12개월8,4008,400-
직원 복리후생(공투)33,60033,600-
경비-운영비-복리후생비건강검진비250,000원*16명4,0004,000-
단체상해보험 가입비220,000원*16명3,5203,520-
동호인 활동 지원비10,000원*16명*12개월1,9201,920-
선택적복지비1,360,000원*16명21,76021,760-
활기찬 직장문화조성 워크숍75,000원*16명*2회2,4002,400-
관서업무비(공투)5,7605,760-

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
경비-운영비-관서업무비부서운영업무비(소장실, 2명)100,000원*1식*12개월1,2001,200-
부서운영업무비(총괄기획부, 5명)100,000원*1식*12개월1,2001,200-
부서운영업무비(투자분석 1부, 4명)100,000원*1식*12개월1,2001,200-
부서운영업무비(투자분석 2부, 5명)100,000원*1식*12개월1,2001,200-
정원가산60,000원*16명960960-
청사관리비190,300190,300-
청사 유지관리(공투)156,100156,100-
경비-운영비-일반수용비방역용품 구입300,000원*12개월3,6003,600-
부동산 중개수수료2,000,000원*1식2,0002,000-
사무실 화재보험500,000원*1식500500-
소모품등 구입200,000원*12개월2,4002,400-
환경용품(방향제 등) 구입비400,000원*1식400400-
경비-운영비-공공요금 및 제세기타제세공과금(법인지방소득세)5,000,000원*1식5,0005,000-
문서발송 우편요금100,000원*12개월1,2001,200-
시설관련공공요금400,000원*12개월4,8004,800-
유선전화 통신료340,000원*12개월4,0804,080-
경비-운영비-임차료시설 임차료(사무실 임차료)5,800,000원*12개월69,60069,600-
장비 임차료(정수기 등))200,000원*12개월2,4002,400-
경비-운영비-외부용역비위탁용역비(사무실 관리비)3,500,000원*12개월42,00042,000-
위탁용역비(사무실 청소용역비)660,000원*12개월7,9207,920-
위탁용역비(시설관리용역)600,000원*1식600600-
위탁용역비(청사보안)800,000원*12개월9,6009,600-
차량 유지관리(공투)34,20034,200-
경비-운영비-일반수용비업무용차량 유류비300,000원*12개월3,6003,600-
경비-운영비-공공요금 및 제세기타공공요금(통행료, 주차비 등)800,000원*12개월9,6009,600-
경비-운영비-시설장비유지비수선유지비(차량 등)50,000원*12개월600600-
경비-운영비-임차료장비임차료(공용차량 임차)900,000원*12개월10,80010,800-
장비임차료(전용차량 임차)800,000원*12개월9,6009,600-
합계2,116,8002,116,800-

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

차인(A-B)

722,164

722,164

-

유보자금

700,164

700,164

-

자산취득비

28,000

28,000

-

보증금수입

50,000

50,000

-

자본적지출

28,000

28,000

-

합계

750,164

750,164

-

합계

28,000

28,000

-

기타자산처분

50,000

50,000

-

자본적지출

28,000

28,000

-

자체수입

750,164

750,164

-

합계

750,164

750,164

-

기타자산처분

보증금수입

50,000,000원*1식

50,000

50,000

-

유보자금

전기이월금수입

700,164,000원*1식

700,164

700,164

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

제2회추경

기정예산

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
기타자산처분50,00050,000-자본적지출28,00028,000-
보증금수입50,00050,000-자본적지출28,00028,000-
유보자금700,164700,164-자산취득비28,00028,000-
전기이월금수입700,164700,164-
합계750,164750,164-합계28,00028,000-
차인(A-B)722,164722,164-

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역제2회추경기정예산증감
자체수입750,164750,164-
기타자산처분보증금수입50,000,000원*1식50,00050,000-
유보자금전기이월금수입700,164,000원*1식700,164700,164-
합계750,164750,164-

전기이월금수입

700,164

700,164

-

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

28,000

28,000

-

기관운영비(공투)

16,000

16,000

-

경상경비

16,000

16,000

-

청사관리비

16,000

16,000

-

사업비

12,000

12,000

-

센터지원사업

12,000

12,000

-

전산사업

12,000

12,000

-

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

산출내역

제2회 추경

기정예산

증감

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
사업비12,00012,000-
공공투자관리
센터지원사업		12,00012,000-
전산사업12,00012,000-
전산장비 구입 및 운영(공투)12,00012,000-
자본적지출-자산취득비-
무형자산취득비		소프트웨어 취득비12,000,000원*1식12,00012,000-
기관운영비(공투)16,00016,000-
경상경비16,00016,000-
청사관리비16,00016,000-
유형자산 취득 및 임차(공투)16,00016,000-
자본적지출-자산취득비-
유형자산취득비		연구실 사무용 가구, 집기 등 구입1,000,000원*16조16,00016,000-
합계28,00028,000-

자본적지출-자산취득비-

자본적지출-자산취득비-

공공투자관리

3) 자본적지출

단위 : 천원

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

차인(A-B)

-

-

-

계정간전입금

-

-

-

수탁과제(풀예산)

76,000

76,000

-

합계

100,000

100,000

-

합계

100,000

100,000

-

영업수입

100,000

100,000

-

영업비용

100,000

100,000

-

수탁용역계약수입

100,000

100,000

-

경비

76,000

76,000

-

영업외수입

-

-

-

내부거래지출

24,000

24,000

-

영업수익

수탁용역계약수입

100,000,000원*1식

100,000

100,000

-

자체수입

100,000

100,000

-

합계

100,000

100,000

-

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

제2회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

제2회추경

기정예산

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분제2회 추경기정예산증감구분제2회 추경기정예산증감
영업수입100,000100,000-영업비용100,000100,000-
수탁용역계약수입100,000100,000-경비76,00076,000-
계정간전입금---수탁과제(풀예산)76,00076,000-
영업외수입---내부거래지출24,00024,000-
전출금24,00024,000-
합계100,000100,000-합계100,000100,000-
차인(A-B)---

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역제2회추경기정예산증감
자체수입100,000100,000-
영업수익수탁용역계약수입100,000,000원*1식100,000100,000-
합계100,000100,000-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

가. 사업예산

2. 수탁계정

단위 : 천원

2021년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

연구사업비

100,000

100,000

-

연구과제사업

100,000

100,000

-

수탁과제연구사업

100,000

100,000

-

수탁과제연구사업

100,000

100,000

-

합계

100,000

100,000

-

수탁연구과제 전출금

24,000

24,000

-

수탁연구과제 경비

100,000,000원*76%

76,000

76,000

-

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

산출내역

제2회 추경

기정예산

증감

대분류사업중분류사업단위사업세부사업/관/항/목부기명산출내역제2회 추경기정예산증감
100,000100,000
연구과제사업100,000100,000
수탁과제연구사업100,000100,000
수탁과제연구사업100,000100,000
수탁연구과제 경비100,000,000원*76%76,00076,000
수탁연구과제 전출금24,00024,000
100,000100,000

3) 수익적지출

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