2022년 경기연구원 예산서 — 예산결산서

2022년 경기연구원 예산서(본예산, 1차추경)를 공지드리오니 업무에 참고하여주시기 바랍니다.

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제1회 추가경정예산

2022. 02. 23.

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ경기도 공공투자관리센터 특별회계· 41

가. 사업예산··············································43

나. 자본예산··············································52

가. 사업예산··············································54

1. 일반계정···················································43

2. 수탁계정···················································54

2) 수익적수입········································44

3) 수익적지출········································45

2) 자본적수입········································52

3) 자본적지출········································53

2) 수익적수입········································54

3) 수익적지출········································55

1) 사업예산총괄표·································43

1) 자본예산총괄표·································52

1) 사업예산총괄표·································54

CONTENTS

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

나. 자본예산(해당 없음)

Ⅰ예산총칙········································1

Ⅱ예산총괄표·····································5

1) 사업예산총괄표·······························13

1) 자본예산총괄표·······························37

1) 사업예산총괄표·······························39

1. 일반계정················································13

2. 수탁계정················································39

가. 사업예산···········································13

나. 자본예산···········································37

가. 사업예산···········································39

2) 수익적수입·····································14

3) 수익적지출·····································15

2) 자본적수입·····································37

3) 자본적지출·····································38

2) 수익적수입·····································39

3) 수익적지출·····································40

Ⅲ일반회계······································11

나. 자본예산(해당 없음)

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

예산총칙

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

구분

수입

지출

비고

가. 사업수입

25,241,248천원

1) 영업수익

24,907,841천원

2) 영업외수익

333,407천원

나. 사업비용

28,759,815천원

1) 영업비용

27,583,457천원

2) 예비비 및 기타

1,176,358천원

구분	수입	지출
합계	28,945,165	28,945,165
일반회계	26,331,312	26,331,312
일반계정	23,331,312	23,331,312
수탁계정	3,000,000	3,000,000
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,613,853	2,613,853
일반계정	2,513,853	2,513,853
수탁계정	100,000	100,000

합계

28,945,165

일반회계

26,331,312

일반계정

23,331,312

수탁계정

3,000,000

일반계정

2,513,853

수탁계정

100,000

경기도 공공투자관리센터 특별회계

2,613,853

수

입

지

출

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2022년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ

예산총칙

제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한

② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시

제4조(예산의 이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

가. 자본적수입

3,703,917천원

1) 유보자금

3,703,917천원

나. 자본적비용

185,350천원

1) 자본적지출

185,350천원

2) 예비비 및 기타

0천원

③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

② 당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

지

출

수

입

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

예산총괄표

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업수입

24,907,841

25,457,841

-550,000 유보자금

3,703,917

1,676,038

2,027,879 영업수입

24,907,841

25,457,841

-550,000

영업외수입

333,407

- 영업외수입

333,407

차인(A-B)

-3,518,567

-1,490,688

-2,027,879 차인(A-B)

3,518,567

1,490,688

2,027,879 차인(A-B)

예비비 및 기타

1,176,358

38,479

1,137,879 예비비 및 기타

- 자본적지출

185,350

지출계(B)

28,759,815

27,281,936

1,477,879 지출계(B)

185,350

- 지출계(B)

28,945,165

27,467,286

1,477,879

영업비용

27,583,457

27,243,457

340,000 자본적지출

185,350

- 영업비용

27,583,457

27,243,457

340,000

수입계(A)

25,241,248

25,791,248

-550,000 수입계(A)

3,703,917

1,676,038

2,027,879 수입계(A)

28,945,165

27,467,286

1,477,879

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	25,241,248	25,791,248	-550,000	수입계(A)	3,703,917	1,676,038	2,027,879	수입계(A)	28,945,165	27,467,286	1,477,879
영업수입	24,907,841	25,457,841	-550,000	유보자금	3,703,917	1,676,038	2,027,879	영업수입	24,907,841	25,457,841	-550,000
영업외수입	333,407	333,407	-				-	영업외수입	333,407	333,407	-
-		-	-	-		-	-	유보자금	3,703,917	1,676,038	2,027,879
지출계(B)	28,759,815	27,281,936	1,477,879	지출계(B)	185,350	185,350	-	지출계(B)	28,945,165	27,467,286	1,477,879
영업비용	27,583,457	27,243,457	340,000	자본적지출	185,350	185,350	-	영업비용	27,583,457	27,243,457	340,000
예비비 및 기타	1,176,358	38,479	1,137,879	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	185,350	185,350	-
-		-	-	-		-	-	예비비 및 기타	1,176,358	38,479	1,137,879
차인(A-B)	-3,518,567	-1,490,688	-2,027,879	차인(A-B)	3,518,567	1,490,688	2,027,879	차인(A-B)	-	-	-

Ⅱ

예산총괄표

경기연구원(전체)

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업외수입

329,521

- 영업외수입

329,521

차인(A-B)

-3,015,083

-1,260,422

-1,754,661 차인(A-B)

3,015,083

1,260,422

1,754,661 차인(A-B)

영업외수입

329,521

- -

- 영업외수입

329,521

차인(A-B)

-3,015,083

-1,260,422

-1,754,661 차인(A-B)

3,015,083

1,260,422

1,754,661 차인(A-B)

예비비 및 기타

903,140

38,479

864,661 예비비 및 기타

- 자본적지출

155,350

예비비 및 기타

903,140

38,479

864,661 예비비 및 기타

- 자본적지출

155,350

수입계(A)

23,160,879

23,710,879

-550,000 수입계(A)

3,170,433

1,415,772

1,754,661 수입계(A)

26,331,312

25,126,651

1,204,661

수입계(A)

20,160,879

20,710,879

-550,000 수입계(A)

3,170,433

1,415,772

1,754,661 수입계(A)

23,331,312

22,126,651

1,204,661

영업수입

22,831,358

23,381,358

-550,000 유보자금

3,170,433

1,415,772

1,754,661 영업수입

22,831,358

23,381,358

-550,000

영업수입

19,831,358

20,381,358

-550,000 유보자금

3,170,433

1,415,772

1,754,661 영업수입

19,831,358

20,381,358

-550,000

영업비용

22,272,822

21,932,822

340,000 자본적지출

155,350

- 영업비용

22,272,822

21,932,822

340,000

지출계(B)

23,175,962

21,971,301

1,204,661 지출계(B)

155,350

- 지출계(B)

23,331,312

22,126,651

1,204,661

영업비용

25,272,822

24,932,822

340,000 자본적지출

155,350

- 영업비용

25,272,822

24,932,822

340,000

지출계(B)

26,175,962

24,971,301

1,204,661 지출계(B)

155,350

- 지출계(B)

26,331,312

25,126,651

1,204,661

- 유보자금

3,170,433

1,415,772

1,754,661

- 예비비 및 기타

903,140

38,479

864,661

- 예비비 및 기타

903,140

38,479

864,661

- 유보자금

3,170,433

1,415,772

1,754,661

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	23,160,879	23,710,879	-550,000	수입계(A)	3,170,433	1,415,772	1,754,661	수입계(A)	26,331,312	25,126,651	1,204,661
영업수입	22,831,358	23,381,358	-550,000	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661	영업수입	22,831,358	23,381,358	-550,000
영업외수입	329,521	329,521	-	-		-	-	영업외수입	329,521	329,521	-
-		-	-	-		-	-	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661
지출계(B)	26,175,962	24,971,301	1,204,661	지출계(B)	155,350	155,350	-	지출계(B)	26,331,312	25,126,651	1,204,661
영업비용	25,272,822	24,932,822	340,000	자본적지출	155,350	155,350	-	영업비용	25,272,822	24,932,822	340,000
예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	155,350	-
-		-	-	-		-	-	예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
차인(A-B)	-3,015,083	-1,260,422	-1,754,661	차인(A-B)	3,015,083	1,260,422	1,754,661	차인(A-B)	-	-	-

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	20,160,879	20,710,879	-550,000	수입계(A)	3,170,433	1,415,772	1,754,661	수입계(A)	23,331,312	22,126,651	1,204,661
영업수입	19,831,358	20,381,358	-550,000	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661	영업수입	19,831,358	20,381,358	-550,000
영업외수입	329,521	329,521	-	-		-	-	영업외수입	329,521	329,521	-
-		-	-	-		-	-	유보자금	3,170,433	1,415,772	1,754,661
지출계(B)	23,175,962	21,971,301	1,204,661	지출계(B)	155,350	155,350	-	지출계(B)	23,331,312	22,126,651	1,204,661
영업비용	22,272,822	21,932,822	340,000	자본적지출	155,350	155,350	-	영업비용	22,272,822	21,932,822	340,000
예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	155,350	-
-		-	-	-		-	-	예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
차인(A-B)	-3,015,083	-1,260,422	-1,754,661	차인(A-B)	3,015,083	1,260,422	1,754,661	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(일반계정)

일반회계(전체)

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

- -

- 유보자금

533,484

260,266

273,218

- 예비비 및 기타

273,218

영업비용

2,310,635

- 자본적지출

30,000

- 영업비용

2,310,635

차인(A-B)

-503,484

-230,266

-273,218 차인(A-B)

503,484

230,266

273,218 차인(A-B)

영업수입

2,076,483

- 유보자금

533,484

260,266

273,218 영업수입

2,076,483

지출계(B)

2,583,853

2,310,635

273,218 지출계(B)

30,000

- 지출계(B)

2,613,853

2,340,635

273,218

예비비 및 기타

273,218

273,218 예비비 및 기타

- 자본적지출

30,000

수입계(A)

2,080,369

- 수입계(A)

533,484

260,266

273,218 수입계(A)

2,613,853

2,340,635

273,218

영업외수입

3,886

- 영업외수입

3,886

영업수입

3,000,000

영업수입

3,000,000

지출계(B)

3,000,000

지출계(B)

3,000,000

수입계(A)

3,000,000

수입계(A)

3,000,000

영업비용

3,000,000

영업비용

3,000,000

차인(A-B)

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-
영업수입	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000	-
지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-
영업비용	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	2,080,369	2,080,369	-	수입계(A)	533,484	260,266	273,218	수입계(A)	2,613,853	2,340,635	273,218
영업수입	2,076,483	2,076,483	-	유보자금	533,484	260,266	273,218	영업수입	2,076,483	2,076,483	-
영업외수입	3,886	3,886	-				-	영업외수입	3,886	3,886	-
-		-	-	-		-	-	유보자금	533,484	260,266	273,218
지출계(B)	2,583,853	2,310,635	273,218	지출계(B)	30,000	30,000	-	지출계(B)	2,613,853	2,340,635	273,218
영업비용	2,310,635	2,310,635	-	자본적지출	30,000	30,000	-	영업비용	2,310,635	2,310,635	-
예비비 및 기타	273,218	-	273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	30,000	30,000	-
			-				-	예비비 및 기타	273,218		273,218
차인(A-B)	-503,484	-230,266	-273,218	차인(A-B)	503,484	230,266	273,218	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체)

일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

지출계(B)

100,000

- 지출계(B)

100,000

차인(A-B)

-503,484

-230,266

-273,218 차인(A-B)

503,484

230,266

273,218 차인(A-B)

영업수입

1,976,483

- 유보자금

533,484

260,266

273,218 영업수입

1,976,483

영업비용

2,210,635

- 자본적지출

30,000

- 영업비용

2,210,635

차인(A-B)

- 차인(A-B)

수입계(A)

1,980,369

- 수입계(A)

533,484

260,266

273,218 수입계(A)

2,513,853

2,240,635

273,218

예비비 및 기타

273,218

273,218 예비비 및 기타

- 자본적지출

30,000

지출계(B)

2,483,853

2,210,635

273,218 지출계(B)

30,000

- 지출계(B)

2,513,853

2,240,635

273,218

- 유보자금

533,484

260,266

273,218

영업수입

100,000

- 유보자금

- 영업수입

100,000

영업비용

100,000

- 자본적지출

- 영업비용

100,000

- 예비비 및 기타

273,218

영업외수입

3,886

- 영업외수입

3,886

수입계(A)

100,000

- 수입계(A)

100,000

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	1,980,369	1,980,369	-	수입계(A)	533,484	260,266	273,218	수입계(A)	2,513,853	2,240,635	273,218
영업수입	1,976,483	1,976,483	-	유보자금	533,484	260,266	273,218	영업수입	1,976,483	1,976,483	-
영업외수입	3,886	3,886	-	-	-	-	-	영업외수입	3,886	3,886	-
-		-	-	-	-	-	-	유보자금	533,484	260,266	273,218
지출계(B)	2,483,853	2,210,635	273,218	지출계(B)	30,000	30,000	-	지출계(B)	2,513,853	2,240,635	273,218
영업비용	2,210,635	2,210,635	-	자본적지출	30,000	30,000	-	영업비용	2,210,635	2,210,635	-
예비비 및 기타	273,218	-	273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	30,000	30,000	-
			-				-	예비비 및 기타	273,218		273,218
차인(A-B)	-503,484	-230,266	-273,218	차인(A-B)	503,484	230,266	273,218	차인(A-B)	-	-	-

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
수입계(A)	100,000	100,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	100,000	100,000	-
영업수입	100,000	100,000	-	유보자금	-	-	-	영업수입	100,000	100,000	-
지출계(B)	100,000	100,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	100,000	100,000	-
영업비용	100,000	100,000	-	자본적지출	-	-	-	영업비용	100,000	100,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

일반회계

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

환급금수입

49,042

경비

7,888,966

7,548,966

340,000

기타수입

12,733

기본과제(풀예산)

105,000

기타인건비

12,507

연구원 인건비

69,294

행정원 인건비

40,588

영업수입

19,831,358

20,381,358

-550,000 영업비용

22,272,822

21,932,822

340,000

출연금수입

18,831,358

인건비

14,383,856

정책과제(풀예산)

2,154,000

기금이자수입

112,032

무기직 행정원 인건비

529,114

초빙연구원 인건비

232,880

계정간전입금

1,000,000

1,550,000

-550,000 　

연구직 인건비

8,476,087

영업외수입

329,521

관리직 인건비

2,534,870

운영자금이자수입

155,714

무기직 연구원 인건비

2,843,785

운영비

5,274,697

4,934,697

340,000

- 예비비 및 기타

903,140

38,479

864,661

예비비 및 기타

903,140

38,479

864,661

예비비

903,140

38,479

864,661

합계

20,160,879

20,710,879

-550,000

합계

23,175,962

21,971,301

1,204,661

차인(A-B)

-3,015,083

-1,260,422

-1,754,661

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
영업수입		19,831,358	20,381,358	-550,000	영업비용		22,272,822	21,932,822	340,000
	출연금수입	18,831,358	18,831,358	-		인건비	14,383,856	14,383,856	-
	계정간전입금	1,000,000	1,550,000	-550,000		연구직 인건비	8,476,087	8,476,087	-
영업외수입		329,521	329,521	-		관리직 인건비	2,534,870	2,534,870	-
	운영자금이자수입	155,714	155,714	-		무기직 연구원 인건비	2,843,785	2,843,785	-
	기금이자수입	112,032	112,032	-		무기직 행정원 인건비	529,114	529,114	-
	환급금수입	49,042	49,042	-		경비	7,888,966	7,548,966	340,000
	기타수입	12,733	12,733	-		기본과제(풀예산)	105,000	105,000	-
	-		-	-		정책과제(풀예산)	2,154,000	2,154,000	-
	-		-	-		초빙연구원 인건비	232,880	232,880	-
	-		-	-		연구원 인건비	69,294	69,294	-
	-		-	-		행정원 인건비	40,588	40,588	-
	-		-	-		기타인건비	12,507	12,507	-
	-		-	-		운영비	5,274,697	4,934,697	340,000
	-		-	-	예비비 및 기타		903,140	38,479	864,661
	-		-	-		예비비 및 기타	903,140	38,479	864,661
	-		-	-		예비비	903,140	38,479	864,661
합계		20,160,879	20,710,879	-550,000	합계		23,175,962	21,971,301	1,204,661
차인(A-B)							-3,015,083	-1,260,422	-1,754,661

Ⅲ

일반회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

내부거래수입

1,000,000

1,550,000

-550,000

합계

20,160,879

20,710,879

-550,000

영업수익

계정간전입금

1,000,000,000원*1식

1,000,000

1,550,000

-550,000

운영자금이자수입

155,714,000원*1식

155,714

자체수입

329,521

출연금수입

18,831,358

영업수익

출연금수입

18,831,358,000원*1식

18,831,358

영업외수익

기금이자수입

9,336,000원*12월

112,032

기타수입

12,733,000원*1식

12,733

환급금수입

49,042,000원*1식

49,042

구분

목명

산출내역

제1회 추경

기정예산

증감

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
출연금수입			18,831,358	18,831,358	-
영업수익	출연금수입	18,831,358,000원*1식	18,831,358	18,831,358	-
자체수입			329,521	329,521	-
영업외수익	기금이자수입	9,336,000원*12월	112,032	112,032	-
	운영자금이자수입	155,714,000원*1식	155,714	155,714	-
	환급금수입	49,042,000원*1식	49,042	49,042	-
	기타수입	12,733,000원*1식	12,733	12,733	-
내부거래수입			1,000,000	1,550,000	-550,000
영업수익	계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,550,000	-550,000
합계			20,160,879	20,710,879	-550,000

2) 수익적수입

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
연구사업비						5,474,898	5,134,898	340,000
	연구과제사업					2,611,750	2,611,750	-
		기본과제연구사업				105,000	105,000	-
			기본과제연구			105,000	105,000	-
			경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			105,000	105,000	-
				기본연구과제	7,000,000원*15과제	105,000
		정책과제연구사업				2,154,000	2,154,000	-
			일반정책연구			960,000	960,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)			960,000	960,000	-
				일반정책과제	8,000,000원*120과제	960,000
			전략정책연구			1,079,000	1,079,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)			1,079,000	1,079,000	-
				전략정책과제	40,000,000원*20과제	800,000
				전략정책과제(시군전략과제)	9,000,000원*31과제	279,000
			위탁연구과제			115,000	115,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)			115,000	115,000	-
				위탁정책과제	20,000,000원*4과제	80,000
				위탁정책과제(도민 공모전)	7,000,000원*5과제	35,000
		정책현안분석사업				352,750	352,750	-
			이슈&진단			136,425	136,425	-
			경비-운영비-일반수용비			119,550	119,550	-
				이슈&진단 인쇄비	1,700,000원*45회	76,500
				모바일 등 설문조사비	4,200,000원*8회	33,600
				지급수수료	210,000원*45회	9,450
			경비-운영비-공공요금 및 제세			16,875	16,875	-
				이슈&진단 우편발송료	375,000원*45회	16,875
			이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등 현안대응			216,325	216,325	-

3) 수익적지출

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		경비-운영비-일반수용비			116,800	116,800	-
			현안과제 원고료	320,000원*50회	16,000
			경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	1,050,000원*5회	5,250
			현안과제 모바일 등 설문조사비	580,000원*60회	34,800
			현안과제 인쇄비	360,000원*90회	32,400
			현안분석 자료구입	28,350,000원*1식	28,350
		경비-운영비-운영수당			52,000	52,000	-
			현안과제 자문회의수당	200,000원10명26회	52,000
		경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
			현안과제 발표자 보상금	300,000원*30회	9,000
			현안과제 토론자 보상금	200,000원*30회	6,000
		경비-운영비-여비			16,650	16,650	-
			현안과제수행 국내여비	45,000원10명37회	16,650
		경비-운영비-공공요금 및 제세			-	8,000	-8,000
		경비-운영비-임차료			8,000	-	8,000
			전자칠판 임차	8,000,000원* 1식	8,000
		경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
			현안과제수행 회의비	5,000원25명63회	7,875
연구부대사업					1,072,725	932,725	140,000
	정책세미나포럼운영				159,265	119,265	40,000
		정책세미나 개최			127,440	87,440	40,000
		경비-운영비-일반수용비			76,000	36,000	40,000
			세미나 자료집 등 제작	2,000,000원*18회	36,000
			영상 촬영 및 편집	4,000,000원*10회	40,000
		경비-운영비-보상금			36,000	36,000	-
			발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*18회	36,000
		경비-운영비-여비			3,240	3,240	-
			세미나 운영 여비	45,000원4명18회	3,240
		경비-운영비-임차료			5,000	5,000	-
			세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	경비-운영비-회의비			7,200	7,200	-
		세미나 다과비	5,000원80명18회	7,200
	정책포럼 운영			31,825	31,825	-
	경비-운영비-일반수용비			2,100	2,100	-
		포럼 자료집 등 제작	105,000원*20회	2,100
	경비-운영비-보상금			25,500	25,500	-
		발표 및 토론자 보상금	1,275,000원*20회	25,500
	경비-운영비-여비			2,025	2,025	-
		포럼 운영 여비	45,000원3명15회	2,025
	경비-운영비-임차료			1,000	1,000	-
		포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000
	경비-운영비-회의비			1,200	1,200	-
		포럼 다과비	5,000원12명20회	1,200
콘텐츠홍보				234,800	134,800	100,000
	홍보콘텐츠 제작			184,200	84,200	100,000
	경비-운영비-일반수용비			82,800	82,800	-
		SNS(블로그, 트위터, 페이스북) 운영	30,000,000원*1식	30,000
		브로셔 제작	5,000,000원*1식	5,000
		인포그래칙 제작	30,000,000원*1식	30,000
		기념품 제작	5,000,000원*1식	5,000
		홍보 이미지 제작	2,200,000원*4식	8,800
		이미지사용료	2,000,000원*1식	2,000
		메일발송료	1,000,000원*1식	1,000
		입찰수수료	1,000,000원*1회	1,000
	경비-운영비-운영수당			1,400	1,400	-
		운영수당	200,000원*7명	1,400
	경비-운영비-외부용역비			100,000	-	100,000
		유튜브 활성화 용역	100,000,000원*1식	100,000
	기관 대외홍보			50,600	50,600	-
	경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000
	경비-운영비-회의비			600	600	-
		기관홍보 회의비	5,000원10명12회	600
의정교류연구				86,180	86,180	-
	의정포럼 운영			37,400	37,400	-
	경비-운영비-일반수용비			4,650	4,650	-
		자료집 등 제작	270,000원*5회	1,350
		외부전문가 원고료	3,000,000원*1식	3,000
		현장방문 입장료 등	300,000원*1식	300
	경비-운영비-보상금			12,000	12,000	-
		발표 및 토론자 보상금	2,400,000원*5회	12,000
	경비-운영비-여비			6,650	6,650	-
		포럼 운영 여비	45,000원4명5회	900
		워크숍 국내항공료	230,000원25명1회	5,750
	경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
		회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000
	경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
		의정포럼 다과비	5,000원40명3회	600
		워크숍 식비	30,000원25명2회	1,500
	지역현안 토론회			48,780	48,780	-
	경비-운영비-일반수용비			20,930	20,930	-
		토론회 자료집 등 제작	2,990,000원*7회	20,930
	경비-운영비-보상금			18,900	18,900	-
		발표 및 토론자 보상금	2,700,000원*7회	18,900
	경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
		토론회 운영 여비	45,000원10명7회	3,150
	경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
		토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
	경비-운영비-회의비			2,800	2,800	-
		토론회 다과비	5,000원80명7회	2,800

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
대외협력교류				82,930	82,930	-
	국내교류			15,800	15,800	-
	경비-운영비-일반수용비			11,000	11,000	-
		전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000
		현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000
	경비-운영비-보상금			-	-	-
	경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
		국내교류 운영 여비	45,000원40명1식	1,800
	경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
		국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000
	경비-운영비-외부용역비			-	-	-
	경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
		국내교류 다과비	5,000원200명1식	1,000
	해외교류			58,500	58,500	-
	경비-운영비-일반수용비			7,000	7,000	-
		현수막 등 행사비용	2,000,000원*1식	2,000
		해외교류 통역료	2,500,000원2명1식	5,000
	경비-운영비-여비			48,900	48,900	-
		운영 여비	45,000원5명4회	900
		전국시도연구원협의회 해외연수	12,000,000원*2회	24,000
		해외교류 국외여비	12,000,000원*2회	24,000
	경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
		회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000
	경비-운영비-회의비			600	600	-
		다과비	5,000원30명4회	600
	학술활동 지원			4,500	4,500	-
	경비-운영비-일반수용비			3,000	3,000	-
		논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*15회	3,000
	경비-운영비-여비			1,500	1,500	-
		국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	사회공헌활동지원			4,130	4,130	-
	경비-운영비-일반수용비			500	500	-
		사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500
	경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
		사회공헌 운영여비	45,000원*70회	3,150
	경비-운영비-회의비			480	480	-
		사회공헌 다과비	8,000원20명3회	480
GRI학술지발간				74,060	74,060	-
	GRI연구논총 발간			74,060	74,060	-
	경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
		학술지 제작비	30,000원350부4회	42,000
	경비-운영비-운영수당			31,200	31,200	-
		논문 심사비	100,000원26편3명*4회	31,200
	경비-운영비-여비			540	540	-
		학술지발간 운영여비	45,000원3명4회	540
	경비-운영비-회의비			320	320	-
		학술지발간 회의비	5,000원16명4회	320
기본소득연구단 운영				435,490	435,490	-
	연구성과물외국어발간			84,700	84,700	-
	경비-운영비-일반수용비			80,000	80,000	-
		자료집 제작	10,000,000원*4회	40,000
		보고서 번역료	10,000,000원*4회	40,000
	경비-운영비-운영수당			2,400	2,400	-
		자문회의참석수당	200,000원3명4회	2,400
	경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
		국내 여비	45,000원10명4회	1,800
	경비-운영비-회의비			500	500	-
		연구기획 회의비	5,000원10명10회	500
	기본소득조사사업			80,000	80,000	-
	경비-운영비-외부용역비			80,000	80,000	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*3회	60,000
	전국민 기본소득 의식조사	20,000,000원*1회	20,000
기본소득연구성과확산			51,640	51,640	-
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			-	-	-
경비-운영비-일반수용비			38,140	38,140	-
	소모품 구입	400,000원*4회	1,600
	회의용품 제작	500,000원*4회	2,000
	회의자료 복사제본	50원22,700매4회	4,540
	조사보고서 인쇄물 발간	15,000,000원*2회	30,000
경비-운영비-보상금			8,000	8,000	-
	기본소득 포럼 운영	200,000원5명8회	8,000
경비-운영비-여비			4,900	4,900	-
	운영여비	45,000원10명2일	900
	국내외 학술대회 참가	4,000,000원*1명	4,000
경비-운영비-회의비			600	600	-
	회의비	5,000원15명8회	600
기본소득국제세미나			219,150	219,150	-
경비-기타인건비-위촉연구원급여			-	-	-
경비-운영비-일반수용비			104,025	104,025	-
	온·오프라인 홍보 및 홍보물제작	100,000,000원*1식	100,000
	회의자료 복사제본	50원20,125매4회	4,025
경비-운영비-운영수당			5,000	5,000	-
	자문회의 수당	200,000원5명5회	5,000
경비-운영비-보상금			105,000	105,000	-
	국내외저명인사 보상금	2,000,000원*25명	50,000
	외빈초청여비	5,500,000원*10명	55,000
경비-운영비-여비			4,500	4,500	-
	운영여비	45,000원50명2일	4,500
경비-운영비-임차료			-	-	-
경비-운영비-회의비			625	625	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			회의비	5,000원25명5회	625
연구지원사업					1,098,236	898,236	200,000
	정보자료지원				430,536	230,536	200,000
		정보자료실 운영			382,736	182,736	200,000
		경비-기타인건비-기타인건비			2,295	2,295	-
			장서점검 지원	95,590원2명12일+840원	2,295
		경비-운영비-일반수용비			380,441	180,441	200,000
			국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605
			해외 학술DB 구독료	10,800,000원*6종	64,800
			국내 학술잡지 구독료	300,000원*21종	6,300
			해외 학술잡지 구독료	1,100,000원*31종	34,100
			국내 신문구독료	18,000원46부12월	9,936
			전자신문 이용료	14,000,000원*1종	14,000
			국내 E-book 구입비	20,000원*150종	3,000
			외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	500
			도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	1,200
			국내외 도서구입비	15,000,000원*1식	15,000
			신용카드 데이터 구입비	200,000,000원*1식	200,000
		전자도서관 시스템 운영			15,500	15,500	-
		경비-운영비-외부용역비			15,500	15,500	-
			전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500
		간행물 제작 및 배부			32,300	32,300	-
		경비-운영비-일반수용비			22,700	22,700	-
			연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식	3,000
			연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월	3,000
			연구간행물 발송용 봉투제작	200원*15,000부	3,000
			연구간행물 발송 수수료	300원*15,000부	4,500
			연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료(출판관련)	2,600,000원*2식	5,200
			자료집제작비(출판관련)	4,000,000원*1식	4,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000
	경비-운영비-회의비			600	600	-
		출판관련 회의비	5,000원10명12회	600
GIS사업				54,100	54,100	-
	GIS시설장비 유지관리			54,100	54,100	-
	경비-기타인건비-기타인건비			1,800	1,800	-
		공간정보 구축 및 편집 지원	600,000원 * 3개월	1,800
	경비-운영비-일반수용비			51,300	51,300	-
		전산 소모품 구입비	1,500,000원*1식	1,500
		ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비	26,000,000원*1식	26,000
		Auto CAD MAP 라이센스 유지비	1,500,000원*3Copy	4,500
		태블로 라이센스 유지비	900,000원*3Copy	2,700
		태블로 TA 서비스 이용료	9,000,000원*1식	9,000
		ArcGIS 기술서비스 이용료	660,000원 * 10일	6,600
		실적자료 보고서 인쇄 및 복사비	1,000,000원 * 1식	1,000
	경비-운영비-시설장비유지비			1,000	1,000	-
		GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000
전산사업				613,600	613,600	-
	정보시스템 구축 및 유지관리			245,100	245,100	-
	경비-운영비-외부용역비			245,100	245,100	-
		통합 정보시스템 유지관리	170,000,000원*1식	170,000
		서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400
		서버컴퓨터 운영체제 유지관리	9,600,000원*1식	9,600
		데이터베이스관리시스템 유지관리	9,500,000원*1식	9,500
		백업시스템 유지관리	6,800,000원*1식	6,800
		이메일 유지관리	4,000,000원*1식	4,000
		스팸차단솔루션 유지관리	1,800,000원*1식	1,800
		홈페이지 유지관리 (홈페이지, 경기도 온라인정책연구도서관)	20,000,000원*2식	40,000
	정보보안 강화 및 운영			59,250	59,250	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
경비-운영비-임차료			29,200	29,200	-
	개인용 보완관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400
	보안관리 솔루션(V3) 갱신	20,800,000원*1식	20,800
경비-운영비-외부용역비			30,050	30,050	-
	인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	10,050,000원*1식	10,050
	정보시스템 보안강화 유지관리	20,000,000원*1식	20,000
전산장비 구입 및 운영			301,000	301,000	-
경비-운영비-일반수용비			80,000	80,000	-
	전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*180개	45,000
	전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*700개	35,000
경비-운영비-공공요금 및 제세			82,800	82,800	-
	무선인터넷 이용료	3,600,000원*12개월	43,200
	인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600
경비-운영비-시설장비유지비			52,200	52,200	-
	서버장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원*12개월	18,600
	전산장비 유지관리 및 수리비	2,800,000원*12개월	33,600
경비-운영비-임차료			86,000	86,000	-
	Adobe군 소프트웨어 임차	15,000,000원*1식	15,000
	MS-Office 임차	120,000원*200식	24,000
	소프트웨어(알툴즈,이뷰즈) 임차	2,500,000원*2식	5,000
	전산장비임차	50,000원*40개	2,000
	통계 소프트웨어(SAS) 임차료	16,000,000원*1식	16,000
	통계 소프트웨어(SPSS) 임차	2,000,000원*12개월	24,000
정보시스템 관련 운영			8,250	8,250	-
경비-운영비-일반수용비			3,000	3,000	-
	입찰수수료	1,000,000원*3회	3,000
경비-운영비-운영수당			4,800	4,800	-
	제안서 평가 수당	1,600,000원*3회	4,800
경비-운영비-회의비			450	450	-
	회의비	5,000원10명9회	450

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
연구기반사업					692,187	692,187	-
	연구사업인력운영				342,762	342,762	-
		초빙연구원			232,880	232,880	-
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			158,400	158,400	-
			기본연봉	4,400,000원3명12월	158,400
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			21,395	21,395	-
			정액급식비	140,000원3명12월	5,040
			가족수당	40,000원3명12월	1,440
			명절휴가비	4,400,000원3명60%	7,920
			교통비	120,000원3명12월	4,320
			연가보상비	178,400원3명5일-1,000원 (조정)	2,675
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			15,180	15,180	-
			경영평가성과급	4,400,000원3명115%	15,180
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			17,979	17,979	-
			퇴직급여충당금	215,754,000원/12월-500원 (조정)	17,979
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금			19,926	19,926	-
			재단부담금	194,975,000원*10.22%-445 원(조정)	19,926
		연구원			69,294	69,294	-
		경비-연구원 인건비-연구원 급여			28,800	28,800	-
			기본연봉	2,400,000원1명12월	28,800
		경비-연구원 인건비-연구원 제수당			8,985	8,985	-
			정액급식비	140,000원1명12월	1,680
			가족수당	40,000원1명12월	480
			명절휴가비	2,400,000원1명60%	1,440
			교통비	120,000원1명12월	1,440
			연가보상비	101,800원1명5일	509

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		초과근무	286,400원1명12월-800원 (조정)	3,436
	경비-연구원 인건비-연구원 성과급			21,969	21,969	-
		경영평가성과급	2,388,000원8명115%-600원 (조정)	21,969
	경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			3,434	3,434	-
		퇴직급여충당금	41,218,800원/12월-900원 (조정)	3,434
	경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금			6,106	6,106	-
		재단부담금	59,754,000원*10.22%-859원 (조정)	6,106
	행정원			40,588	40,588	-
	경비-행정원 인건비-행정원 급여			25,920	25,920	-
		기본연봉	2,160,000원1명12월	25,920
	경비-행정원 인건비-행정원 제수당			8,068	8,068	-
		정액급식비	140,000원12월1명	1,680
		가족수당	40,000원12월1명	480
		명절휴가비	2,160,000원1명60%	1,296
		교통비	120,000원12월1명	1,440
		연가보상비	92,632원1명5일-160원 (조정)	463
		초과근무	225,789원1명12월-468원 (조정)	2,709
	경비-행정원 인건비-행정원 성과급			-	-	-
	경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			3,127	3,127	-
		퇴직급여충당금	37,535,000원/12월-917원 (조정)	3,127
	경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금			3,473	3,473	-
		재단부담금	33,988,000원*10.22%-574원 (조정)	3,473
인적자원개발				191,200	191,200	-
	직원 교육훈련			77,700	77,700	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	경비-운영비-일반수용비			72,500	72,500	-
		직무전문교육훈련	450,000원*100명	45,000
		관리직 무기계약직 연수	4,000,000원*3명	12,000
		퇴직준비교육	2,500,000원*3명	7,500
		공공기관 이러닝부담금	6,000,000원*1식	6,000
		신입직원 교육자료 인쇄	20,000원*100부	2,000
	경비-운영비-여비			3,600	3,600	-
		교육 국내여비	45,000원*80명	3,600
	경비-운영비-외부용역비			-	-	-
	경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
		집합교육 다과비	5,000원80명4회	1,600
	연구직 연구연수 운영			32,500	32,500	-
	경비-운영비-여비			32,500	32,500	-
		연구활동지원비(2021)	2,500,000원1명+5,000,000원 2명	12,500
		연구활동지원비(2022)	10,000,000원*2명	20,000
	직원채용			81,000	81,000	-
	경비-운영비-일반수용비			45,000	45,000	-
		채용공고료	5,000,000원*3회	15,000
		채용관리시스템 운영	30,000,000원*1식	30,000
	경비-운영비-운영수당			30,000	30,000	-
		채용심사수당	200,000원5명30회	30,000
	경비-운영비-여비			4,200	4,200	-
		면접 응시자 여비	35,000원4명30회	4,200
	경비-운영비-회의비			1,800	1,800	-
		채용심사 회의비	5,000원12명30회	1,800
	인적자원·운영 컨설팅			-	-	-
	경비-운영비-외부용역비			-	-	-
연구기획ㆍ평가				73,000	73,000	-
	연구사업계획 수립			25,000	25,000	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	경비-운영비-일반수용비			19,000	19,000	-
		연구계획토론회자료집	25,000*200부	5,000
		유사성체크시스템 사용료	14,000,000원*1식	14,000
	경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
		연구계획토론회 임차비	3,000,000원*1식	3,000
	경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
		연구계획토론회 식음료비	15,000원200명1회	3,000
	연구과제 사전기획			48,000	48,000	-
	경비-운영비-일반수용비			11,000	14,000	-3,000
		연구과제제안서 제작 등	1,000,000*11회	11,000
	경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
		연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000*30회	6,000
	경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
		공모전 시상금	15,000,000*1식	15,000
	경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
		연구과제 사전기획 여비	45,00020명12월	10,800
	경비-운영비-임차료			3,000	-	3,000
		DID 모니터 임차	3,000,000원*1식	3,000
	경비-운영비-회의비			2,200	2,200	-
		연구과제 사전기획 회의비	5,00010명40회	2,000
		공모전 기획, 심사 회의비	5,00010명4회	200
	연구성과 관리			-	-	-
	경비-운영비-일반수용비			-	-	-
	경비-운영비-보상금			-	-	-
	경비-운영비-회의비			-	-	-
성과관리				85,225	85,225	-
	성과평가운영			66,525	66,525	-
	경비-운영비-일반수용비			5,525	5,525	-
		연구성과 인쇄물 제작비	4,325,000원*1회	4,325
		연구과제만족도조사설문답례품	5,000원*240회	1,200

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-보상금			60,000	60,000	-
				보고서 평가수당	150,000원*400회	60,000
			경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
				연구성과 회의비	5,000원10명20회	1,000
			경영평가운영			18,700	18,700	-
			경비-운영비-일반수용비			16,700	16,700	-
				기관성과 인쇄물 제작비	16,700,000 * 1회	16,700
			경비-운영비-회의비			2,000	2,000	-
				기관성과 회의비	5,000원 * 20명 * 20회	2,000
기관운영비						16,797,924	16,797,924	-
	인건비					14,383,856	14,383,856	-
		인건비				14,383,856	14,383,856	-
			연구직 인건비			8,476,087	8,476,087	-
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여			6,440,599	6,440,599	-
				기본연봉	6,414,838원12월68명+6,4 14,838원6월4명+80원	5,388,464
				성과연봉	5,313,813,085원22% 63.00명/70명+9원	1,052,135
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			246,576	246,576	-
				가족수당	40,000원68명12월+40,000 원4명6월	33,600
				정액급식비	140,000원68명12월+ 140,000원4명6월	117,600
				연가보상비	272,503원68명5일+ 272,503원4명5일*0.5-50원	95,376
			인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			486,825	486,825	-
				경영평가성과급	423,326,086원*115%+1원 (조정)	486,825
			인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			687,196	687,196	-
				퇴직급여충당금	57,266,333원*12월+4원(조정)	687,196

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			614,891	614,891	-
	재단부담금	6,016,545,988원*10.22%	614,891
관리 정보 기능직 인건비			2,534,870	2,534,870	-
인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,105,233	1,105,233	-
	봉급	2,760,750원12월31명	1,026,999
	성과상여금	964,302,000원/12월111.78 %27명/31명-443원(조정)	78,234
인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			913,476	913,476	-
	정근수당	1,028,008,000원/12월43.3 8%2회+2,022원(조정)	74,327
	특수업무수당	300,000원*12월	3,600
	장기근속수당	70,000원12월31명	26,040
	초과근무수당	21,000원12월25명*25시간	157,500
	교통비	140,000원12월31명	52,080
	명절휴가비	1,028,008,000원/12월60.0 0%2회-800원(조정)	102,800
	가계지원비	1,028,008,000원/12월*200. 4%-3,336원(조정)	171,674
	가족수당	40,000원12월31명	14,880
	정액급식비	140,000원12월31명	52,080
	연가보상비	141,877원31명5일+65원(조정)	21,991
	직무수행비	228,000원12월31명	84,816
	명예퇴직수당	151,688,000원*1명	151,688
인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			124,806	124,806	-
	경영평가 성과급	108,526,957원*115%-1원(조정)	124,806
인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			193,764	193,764	-
	퇴직급여충당금	16,147,000원*12월	193,764
인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			197,591	197,591	-
	재단부담금	1,933,375,734원*10.22%	197,591
무기계약직 연구원			2,843,785	2,843,785	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,667,519	1,667,519	-
	기본연봉	2,573,333원12월52명+2,5 73,333원6월4명-784원	1,667,519
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			507,287	507,287	-
	정액급식비	140,000원12월52명+140,0 00원6월4명	90,720
	가족수당	40,000원12월52명+40,000 원6월4명	25,920
	명절휴가비	1,667,519,000원/12월30% 2회-1,950원	83,374
	초과근무수당	20,000원12월52명15시간+ 20,000원6월4명15시간	194,400
	교통비	120,000원12명52명+120,0 00원6월4명	77,760
	연가보상비	112,581원54명5일+130원	30,397
	공정수당	1,179,000원*4명	4,716
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급			182,416	182,416	-
	경영평가성과급	158,622,609원*115%	182,416
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			235,620	235,620	-
	퇴직급여충당금	19,635,000원*12월	235,620
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금			250,943	250,943	-
	재단부담금	2,455,410,959원*10.22%	250,943
무기계약직 행정원			529,114	529,114	-
인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			310,535	310,535	-
	기본연봉	2,587,792원12월10명-40 원(조정)	310,535
인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			95,339	95,339	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			정액급식비	140,000원12월10명	16,800
			초과근무수당	20,000원12월10명*15시간	36,000
			교통비	120,000원12월10명	14,400
			가족수당	40,000원12월10명	4,800
			명절휴가비	310,535,000원/12월30%2회 -750원(조정)	15,526
			연가보상비	109,100원10명5일	5,455
			공정수당	1,179,000원*2명	2,358
		인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급			32,557	32,557	-
			경영평가성과급	28,310,435원*115%	32,557
		인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,819	43,819	-
			퇴직급여충당금	3,651,583원*12월+4원(조정)	43,819
		인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금			46,864	46,864	-
			재단부담금	458,551,859원*10.22%	46,864
경상경비					2,414,068	2,414,068	-
	행정운영비				1,012,880	1,012,880	-
		기본경비(본원)			371,900	371,900	-
		경비-기타인건비-기타인건비			8,412	8,412	-
			재정정보 이관 지원	97,200원4명22일-141,600원	8,412
		경비-운영비-일반수용비			145,960	145,960	-
			이사회 회의자료 제작	12,000원45부4회	2,160
			행정감사자료제작	100,000원100부1회	10,000
			예산서및사업설명자료제작	500,000원2종6회	6,000
			회의자료,법령규정집,행정서류제작	1,200,000원*10회	12,000
			업무수첩제작	25,000원*300부	7,500
			법인변경등기,자료발송등수수료	400,000원*12월	4,800
			외부공인회계사결산감사및결산검증수수료	6,000,000원2회+22,000,000원 1회	34,000

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	전문가자문료(세무,노무,법무등)	500,000원3분야12회	18,000
	이사회등회의속기료	500,000원*7회	3,500
	소모품등구입비	4,000,000원*12월	48,000
경비-운영비-운영수당			24,000	24,000	-
	이사회 회의참석수당	250,000원8명6회	12,000
	인사위원회 등 회의참석수당	200,000원5명12회	12,000
경비-운영비-여비			38,400	38,400	-
	행정업무추진여비	45,000원10명6회*12월	32,400
	상시출장자월액여비	250,000원2명12월	6,000
경비-운영비-공공요금 및 제세			47,600	47,600	-
	문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600
	법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	40,000,000원*1식	40,000
	수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000
경비-운영비-임차료			10,800	10,800	-
	정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800
경비-운영비-기타운영비			93,728	93,728	-
	특근급식비	8,000원96명8회*12월	73,728
	포상금	20,000,000원*1식	20,000
경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
	회의비	5,000원15명40회	3,000
업무추진비(본원)			106,900	106,900	-
경비-운영비-업무추진비			106,900	106,900	-
	기관운영 업무추진비(이사장)	800,000원1명12월	9,600
	기관운영 업무추진비(원장)	4,500,000원1명12월	54,000
	기관운영 업무추진비(부원장)	500,000원2명12월	12,000
	기관운영 업무추진비(본부장, 센터장)	300,000원3명12월	10,800
	기관운영 업무추진비 (실장, 부장, 단장)	100,000원15명12월	18,000
	시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500
직무수행경비(본원)			97,200	97,200	-
경비-운영비-기타운영비			97,200	97,200	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		직책수행비(부원장)	700,000원2명12월	16,800
		직책수행비(본부장, 감사실장)	600,000원3명12월	21,600
		직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)	350,000원14명12월	58,800
	직원 복리후생(본원)			380,160	380,160	-
	경비-운영비-복리후생비			380,160	380,160	-
		선택적복지비	1,280,000원*192명	245,760
		건강검진비	230,000원*192명	44,160
		단체상해보험 가입비	210,000원*192명	40,320
		동호인 활동 지원비	10,000원192명12회	23,040
		활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원192명2회	26,880
	관서업무비(본원)			56,720	56,720	-
	경비-운영비-관서업무비			56,720	56,720	-
		정원가산	(80,000원100명)+(60,000원 92명)	13,520
		부서운영업무비(원장실, 부원장2실)	100,000원3실12월	3,600
		부서운영업무비(감사실)	100,000원1실12월	1,200
		부서운영업무비(자치분권연구실)	250,000원1실12월	3,000
		부서운영업무비(도시주택연구실)	250,000원1실12월	3,000
		부서운영업무비(경제사회연구실)	400,000원1실12월	4,800
		부서운영업무비(교통물류연구실)	350,000원1실12월	4,200
		부서운영업무비(생태환경연구실)	300,000원1실12월	3,600
		부서운영업무비(북부연구센터)	250,000원1센터12월	3,000
		부서운영업무비(시군연구센터)	175,000원1센터12월	2,100
		부서운영업무비(행정지원부, 전략정책부)	250,000원2부12월	6,000
		부서운영업무비(재정지원부, 홍보정보부, 연구기획부)	175,000원3부12월	6,300
		부서운영업무비(성과관리부, 대외협력부)	100,000원2부12월	2,400
청사관리비				1,401,188	1,401,188	-
	청사 유지관리(본원)			207,408	185,208	22,200
	경비-운영비-일반수용비			24,000	24,000	-

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
	선풍기 구입비	50,000원*10대	500
	방역용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000
	청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500
	방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000
	환경개선 화분 구입비	1,000,000원*3회	3,000
경비-운영비-공공요금 및 제세			42,000	42,000	-
	전화 유선방송 통신료	70,000원50회선12월	42,000
경비-운영비-시설장비유지비			90,000	90,000	-
	청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000
	연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*3식	15,000
	전기,통신,랜 선로작업비	12,500,000원*2식	25,000
	내부 집기비품 이사비용	20,000,000원*1식	20,000
경비-운영비-외부용역비			51,408	29,208	22,200
	무인경비 및 근태관리	1,774,000원*12월	21,288
	청사 통신시설 및 랜 유지보수비	660,000원*12월	7,920
	중대재해처벌법 안전보건관리 용역	1,850,000원*12월	22,200
북부연구센터 청사 유지관리			135,100	135,100	-
경비-운영비-일반수용비			4,300	4,300	-
	북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600
	사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1식	700
경비-운영비-임차료			74,400	74,400	-
	북부연구센터 청사 임차료	6,200,000원*12월	74,400
경비-운영비-외부용역비			56,400	56,400	-
	북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000
	청사 위탁용역비(미화원)	1,200,000원*12월	14,400
차량 유지관리(본원)			87,400	87,400	-
경비-운영비-일반수용비			20,600	20,600	-
	차량 유류비, 충전비	150,000원8대12월	14,400
	차량통행료	450,000원*12월	5,400
	차량용 소모품비	100,000원8대1식	800

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			경비-운영비-공공요금 및 제세			4,600	4,600	-
				업무용 차량 자동차세	350,000원*4대	1,400
				업무용 차량 종합보험료	800,000원*4대	3,200
			경비-운영비-시설장비유지비			4,600	4,600	-
				업무용 차량 수리비	400,000원4대1식	1,600
				업무용 차량 세차비	250,000원*12월	3,000
			경비-운영비-임차료			57,600	57,600	-
				기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	900,000원2대12월	21,600
				업무용 차량 임차료	750,000원4대12월	36,000
			청사 유지관리 분담금(본원)			971,280	993,480	-22,200
			경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
				전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000
			경비-운영비-공공요금 및 제세			192,600	192,600	-
				전기요금(분담율 : 45.0%)	11,000,000원*12월	132,000
				상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)	800,000원*12월	9,600
				도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	4,000,000원*12월	48,000
				교통,환경부담금(분담율 : 20.75%)	3,000,000원*1회	3,000
			경비-운영비-시설장비유지비			42,000	42,000	-
				방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	1,000,000원*12월	12,000
				승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	30,000
			경비-운영비-외부용역비			694,680	716,880	-22,200
				청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	57,890,000원*12월	694,680
예비비 및 기타(본원)						903,140	38,479	864,661
	예비비 및 기타(본원)					903,140	38,479	864,661
		예비비 및 기타(본원)				903,140	38,479	864,661
			예비비 및 기타(본원)			903,140	38,479	864,661
			예비비 및 기타-예비비-예비비			903,140	38,479	864,661
				예비비	903,140,000원*1식	903,140
합계						23,175,962	21,971,301	1,204,661

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

차인(A-B)

3,015,083

1,260,422

1,754,661

예비비 및 기타

기타

예비비 및 기타

전기이월금수입

3,170,433

1,415,772

1,754,661

자본적지출

155,350

자산취득비

155,350

유보자금

3,170,433

1,415,772

1,754,661

자본적지출

155,350

합계

3,170,433

1,415,772

1,754,661

합계

155,350

자체수입

3,170,433

1,415,772

1,754,661

합계

3,170,433

1,415,772

1,754,661

유보자금

전기이월금수입

3,170,433,000원*1식

3,170,433

1,415,772

1,754,661

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
유보자금		3,170,433	1,415,772	1,754,661	자본적지출		155,350	155,350	-
	전기이월금수입	3,170,433	1,415,772	1,754,661		자본적지출	155,350	155,350	-
						자산취득비	155,350	155,350	-
					예비비 및 기타		-	-	-
						예비비 및 기타	-	-	-
						기타	-	-	-
합계		3,170,433	1,415,772	1,754,661	합계		155,350	155,350	-
차인(A-B)							3,015,083	1,260,422	1,754,661

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			3,170,433	1,415,772	1,754,661
유보자금	전기이월금수입	3,170,433,000원*1식	3,170,433	1,415,772	1,754,661
합계			3,170,433	1,415,772	1,754,661

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
연구사업비						109,600	109,600	-
	연구지원사업					109,600	109,600	-
		정보자료지원				2,600	2,600	-
			정보자료실 운영			2,600	2,600	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			2,600	2,600	-
				장서점검용 스캐너 구입	650,000원*4대	2,600
		전산사업				107,000	107,000	-
			정보보안 강화 및 운영			-	-	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	-	-
			전산장비 구입 및 운영			107,000	107,000	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			97,000	97,000	-
				PC 교체 구입	1,600,000원*30개	48,000
				네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5개	5,000
				컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*1개	2,500
				흑백프린터 교체 구입	500,000원*5개	2,500
				프로젝터 구입	2,500,000원*1개	2,500
				GIS 관련 고사양 PC구입	3,000,000원*3개	9,000
				GIS 관련 스토리지 구입	2,500,000원*1식	2,500
				서버가상화 관련 장비증설 구입	25,000,000원*1식	25,000
			자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
				연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000
기관운영비						45,750	45,750	-
	경상경비					45,750	45,750	-
		청사관리비				45,750	45,750	-
			유형자산 취득 및 임차(본원)			20,750	20,750	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	20,750	-
				연구실 의자 구입	330,000원*25개	8,250
				연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500
			북부연구센터 청사 유지관리			25,000	25,000	-
			자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			25,000	25,000	-
				생활관 임차보증금 (보증금 인상)	25,000,000원*1식	25,000
합계						155,350	155,350	-

3) 자본적지출

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

차인(A-B)

합계

3,000,000

합계

3,000,000

자체수입

3,000,000

합계

3,000,000

영업수입

3,000,000

영업비용

3,000,000

수탁용역계약수입

3,000,000

경비

2,000,000

1,450,000

550,000

영업수익

수탁용역계약수입

100,000,000원*50과제*60%

3,000,000

계정간전입금

수탁과제(풀예산)

2,000,000

1,450,000

550,000

전출금

1,000,000

1,550,000

-550,000

영업외수입

내부거래지출

1,000,000

1,550,000

-550,000

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
영업수입		3,000,000	3,000,000	-	영업비용		3,000,000	3,000,000	-
	수탁용역계약수입	3,000,000	3,000,000	-		경비	2,000,000	1,450,000	550,000
	계정간전입금	-	-	-		수탁과제(풀예산)	2,000,000	1,450,000	550,000
영업외수입		-	-	-		내부거래지출	1,000,000	1,550,000	-550,000
						전출금	1,000,000	1,550,000	-550,000
합계		3,000,000	3,000,000	-	합계		3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)							-	-	-

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			3,000,000	3,000,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	100,000,000원50과제60%	3,000,000	3,000,000	-
합계			3,000,000	3,000,000	-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

가. 사업예산

2. 수탁계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

연구사업비

3,000,000

연구과제사업

3,000,000

합계

3,000,000

수탁과제연구사업

3,000,000

수탁과제연구사업

3,000,000

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

제1회 추경

기정예산

증 감

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	제1회 추경	기정예산
				3,000,000	3,000,000
연구과제사업				3,000,000	3,000,000
	수탁과제연구사업			3,000,000	3,000,000
		수탁과제연구사업		3,000,000	3,000,000
			수탁연구과제 경비	2,000,000	1,450,000
			수탁연구과제 전출금	1,000,000	1,550,000
				3,000,000	3,000,000

3) 수익적지출

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

경기도 공공투자관리센터

특별회계

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

1,980,369

합계

2,483,853

2,210,635

273,218

예비비 및 기타

273,218

예비비 및 기타

273,218

예비비 및 기타

273,218

출연금수입

1,952,483

인건비

1,607,758

운영자금이자수입

2,963

경비

602,877

운영비

522,877

계정간전입금

24,000

연구직 인건비

1,311,764

영업외수입

3,886

관리직 인건비

295,994

기타수입

행정원 인건비

환급금수입

909

정책 및 지침연구(풀예산)

80,000

영업수입

1,976,483

영업비용

2,210,635

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
영업수입		1,976,483	1,976,483	-	영업비용		2,210,635	2,210,635	-
	출연금수입	1,952,483	1,952,483	-		인건비	1,607,758	1,607,758	-
	계정간전입금	24,000	24,000	-		연구직 인건비	1,311,764	1,311,764	-
영업외수입		3,886	3,886	-		관리직 인건비	295,994	295,994	-
	운영자금이자수입	2,963	2,963	-		경비	602,877	602,877	-
	환급금수입	909	909	-		정책 및 지침연구(풀예산)	80,000	80,000	-
	기타수입	14	14	-		행정원 인건비	-	-	-
						운영비	522,877	522,877	-
	-	-	-	-	예비비 및 기타		273,218	-	273,218
						예비비 및 기타	273,218	-	273,218
	-	-	-	-		예비비 및 기타	273,218	-	273,218
합계		1,980,369	1,980,369	-	합계		2,483,853	2,210,635	273,218
차인(A-B)							-503,484	-230,266	-273,218

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

환급금수입

909,000원*1식

909

자체수입

3,886

내부거래수입

24,000

출연금수입

1,952,483

합계

1,980,369

영업수익

계정간전입금

24,000,000원*1식

24,000

영업외수익

운영자금이자수입

2,963,000원*1식

2,963

기타수입

14,000원*1식

영업수익

출연금수입

1,952,483,000원*1식

1,952,483

구분

목명

산출내역

제1회 추경

기정예산

증감

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
출연금수입			1,952,483	1,952,483	-
영업수익	출연금수입	1,952,483,000원*1식	1,952,483	1,952,483	-
자체수입			3,886	3,886	-
영업외수익	운영자금이자수입	2,963,000원*1식	2,963	2,963	-
	환급금수입	909,000원*1식	909	909	-
	기타수입	14,000원*1식	14	14	-
내부거래수입			24,000	24,000	-
영업수익	계정간전입금	24,000,000원*1식	24,000	24,000	-
합계			1,980,369	1,980,369	-

2) 수익적수입

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

274,645

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					274,645	274,645	-
공공투자관리센터기본사업					194,045	194,045	-
	공공투자사업조사				114,045	114,045	-
		공공투자사업조사일반			114,045	114,045	-
		경비-운영비-일반수용비			24,125	24,125	-
			공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원 * 50부 * 10회	10,000
			검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원 * 50부 * 6회	3,600
			공공투자사업 관련 자문 원고료	500,000원 * 2명 * 10회	10,000
			지급수수료	350원 * 100부 * 15회	525
		경비-운영비-운영수당			57,000	57,000	-
			민간투자사업 조사자문	200,000원 * 5명 * 20회	20,000
			자문회의 참석수당	200,000원 * 5명 * 25회	25,000
			검수위원회 참석수당	200,000원 * 2명 * 30회	12,000
		경비-운영비-여비			29,920	29,920	-
			국내여비	45,000원 * 12명 * 4회 * 12개월	25,920
			국외여비	2,000,000원 * 2명 * 1회	4,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세			900	900	-
			우편발송료	600원 * 100부 * 15회	900
		경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
			공공투자사업 심사·평가·조사 회의비	5,000원 * 7명 * 5회 * 12개월	2,100
	재정사업평가				-	-	-
		경기도재정사업평가			-	-	-
	정책 및 지침연구				80,000	80,000	-
		공공투자 정책 및 지침연구			80,000	80,000	-
		경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)			80,000	80,000	-
			공공투자 정책 및 지침연구 8건	10,000,000원 * 8건	80,000
공공투자관리센터부대사업					4,100	4,100	-
	정책세미나(교육사업) 운영				4,100	4,100	-

경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자

3) 수익적지출

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		정책세미나(교육사업) 운영			4,100	4,100	-
		경비-운영비-일반수용비			625	625	-
			세미나(교육) 현수막, 배너 제작	70,000원1식1회	70
			세미나(교육) 자료집 제작	7,000원65부1회	455
			세미나(교육) 행사용품 등	100,000원*1회	100
		경비-운영비-보상금			2,500	2,500	-
			세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원5명1회	1,500
			세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원5명1회	1,000
		경비-운영비-여비			560	560	-
			국내여비	40,000원14명1회	560
		경비-운영비-임차료			-	-	-
		경비-운영비-회의비			415	415	-
			세미나(교육) 다과비	5,000원83명1회	415
공공투자관리센터지원사업					61,100	61,100	-
	전산사업				61,100	61,100	-
		전산장비 구입 및 운영(공투)			38,100	38,100	-
		경비-운영비-일반수용비			5,500	5,500	-
			전산소모품(컬러프린터토너)	250,000원*10식	2,500
			전산소모품(흑백프린터토너)	50,000원*60식	3,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세			14,400	14,400	-
			인터넷회선 이용료	800,000원*12개월	9,600
			무선인터넷 이용료	400,000원*12개월	4,800
		경비-운영비-시설장비유지비			7,200	7,200	-
			전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200
		경비-운영비-임차료			11,000	11,000	-
			라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등)	8,000,000원*1식	8,000
			PC보안관리 시스템 갱신비	2,500,000원*1식	2,500
			전산기기 임차	50,000원*10식	500
		경비-운영비-외부용역비			-	-	-
		정보시스템 구축 및 유지관리(공투)			23,000	23,000	-
		경비-운영비-일반수용비			-	-	-

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		경비-운영비-외부용역비			23,000	23,000	-
			위탁용역비 (홈페이지웹접근성인증및홈페이지유지보수용역)	7,300,000원*1식	7,300
			위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	15,700,000원*1식	15,700
공공투자관리센터기반사업					15,400	15,400	-
	사업인력운영				-	-	-
		행정원 인건비(공투)			-	-	-
	인적자원개발(공투)				15,400	15,400	-
		직원 교육훈련(공투)			5,000	5,000	-
		경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
			직무전문교육훈련	500,000원*10명	5,000
		직원채용(공투)			10,400	10,400	-
		경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
			채용 공고료	2,500,000원*2회	5,000
		경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
			채용 심사수당	200,000원10명2회	4,000
		경비-운영비-여비			1,120	1,120	-
			응시자 여비	35,000원16명2회	1,120
		경비-운영비-회의비			280	280	-
			채용심사 회의비	5,000원28명2회	280
					1,935,990	1,935,990	-
인건비					1,607,758	1,607,758	-
	인건비				1,607,758	1,607,758	-
		투자분석위원 인건비			912,836	912,836	-
		인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,803	688,803	-
			기본연봉	70,574,000원*8명	564,592
			성과연봉	564,592,000원*22%+단수조정760원	124,211
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			25,622	25,622	-
			가족수당	40,450원4명12개월+단수조정400원	1,942
			정액급식비	140,000원8명12개월	13,440
			연가보상비	256,000원8명5일	10,240

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			54,107	54,107	-
	경영평가성과급	564,592,000원/12월*115%+단수조정267원	54,107
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,443	71,443	-
	퇴직급여충당금	5,953,583원*12월+단수조정4원	71,443
인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			72,861	72,861	-
	재단부담금	712,925,636원*10.22%	72,861
투자분석원 인건비			398,928	398,928	-
인건비-연구직 인건비-연구직 급여			291,870	291,870	-
	기본연봉	40,556,000원*6명	243,336
	성과연봉	220,609,090원*22%	48,534
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,007	16,007	-
	가족수당	40,450원3명12개월+단수조정800원	1,457
	정액급식비	140,000원6명12개월	10,080
	연가보상비	149,000원6명5일	4,470
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			23,320	23,320	-
	경영평가성과급	243,336,000원/12월*115%+단수조정300원	23,320
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			30,788	30,788	-
	퇴직급여충당금	2,565,666원*12개월+단수조정8원	30,788
인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			36,943	36,943	-
	재단부담금	361,477,495원*10.22%	36,943
관리직 인건비			295,994	295,994	-
인건비-관리직 인건비-관리직 급여			135,108	135,108	-
	봉급	30,903,000원*4명	123,612
	성과상여금	123,612,000원/12월*111.6%+단수조정84원	11,496
인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			93,833	93,833	-
	정근수당	123,612,000원/12월50%2회	10,301
	장기근속수당	90,000원2명12월	2,160
	초과근무수당	21000원3명12월*25시간	18,900
	교통비	143,000원4명12월	6,864
	명절휴가비	123,612,000원/12월60%2회+단수조정800원	12,362
	가계지원비	123,612,000원/12월*200.4%+단수조정796원	20,644

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			가족수당	40450원4명12월+단수조정400원	1,942
			정액급식비	140,000원4명12월	6,720
			연가보상비	145000원4명5일	2,900
			직무수행비	230,000원4명12월	11,040
		인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			18,564	18,564	-
			경영평가 성과급	16,142,000원*115%+단수조정700원	18,564
		인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			22,895	22,895	-
			퇴직급여충당금	1,907,916원*12월+단수조정8원	22,895
		인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			25,594	25,594	-
			재단부담금	250,430,528원*10.22%	25,594
경상경비					328,232	328,232	-
	행정운영비				139,532	139,532	-
		기본경비(공투)			62,552	62,552	-
		경비-운영비-일반수용비			25,000	25,000	-
			인쇄 및 출판제작비	300,000원2회12개월	7,200
			자료발송, 신문구독 등 수수료	100,000원*12개월	1,200
			변호사, 회계사 등 자문수수료	600,000원*6회	3,600
			소모품 등 구입비	750,000원*12개월	9,000
			학술활동 지원	200,000원10명2회	4,000
		경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
			운영위원회 참석수당	200,000원4명5회	4,000
		경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
			행정업무추진여비	45,000원4명5회*12개월	10,800
		경비-운영비-공공요금 및 제세			6,200	6,200	-
			법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	5,000,000원*1식	5,000
			문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200
		경비-운영비-기타운영비			16,552	16,552	-
			특근급식비	8,000원18명9일*12개월	15,552
			유공직원 등 포상금	1,000,000원*1회	1,000
		업무추진비(공투)			13,200	13,200	-
		경비-운영비-업무추진비			13,200	13,200	-

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
		원장	300,000원1명12개월	3,600
		소장	500,000원1명12개월	6,000
		부장	100,000원3명12개월	3,600
	직무수행경비(공투)			21,000	21,000	-
	경비-운영비-기타운영비			21,000	21,000	-
		소장	700,000원1명12개월	8,400
		부장	350,000원3명12개월	12,600
	직원 복리후생(공투)			35,640	35,640	-
	경비-운영비-복리후생비			35,640	35,640	-
		선택적복지비	1,280,000원*18명	23,040
		건강검진비	230,000원*18명	4,140
		단체상해보험 가입비	210,000원*18명	3,780
		동호인 활동 지원비	10,000원18명12개월	2,160
		활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원18명2회	2,520
	관서업무비(공투)			7,140	7,140	-
	경비-운영비-관서업무비			7,140	7,140	-
		부서운영업무비(소장실, 1명)	100,000원1식12개월	1,200
		부서운영업무비(총괄기획부, 8명)	175,000원1식12개월	2,100
		부서운영업무비(투자분석 1부, 4명)	100,000원1식12개월	1,200
		부서운영업무비(투자분석 2부, 5명)	100,000원1식12개월	1,200
		정원가산	80,000원*18명	1,440
청사관리비				188,700	188,700	-
	청사 유지관리(공투)			154,500	154,500	-
	경비-운영비-일반수용비			8,900	8,900	-
		소모품등 구입	200,000원*12개월	2,400
		환경용품(방향제 등) 구입비	200,000원*12개월	2,400
		방역용품 구입	300,000원*12개월	3,600
		사무실 화재보험	500,000원*1식	500
	경비-운영비-공공요금 및 제세			6,000	6,000	-
		시설관련공공요금(전화 등)	500,000원*12개월	6,000
	경비-운영비-시설장비유지비			4,000	4,000	-

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			에어컨 청소비용	200,000원 * 10대	2,000
			시설유지보수 및 공간재배치	2,000,000원 * 1식	2,000
		경비-운영비-임차료			73,200	73,200	-
			시설 임차료(사무실 임차료)	5,800,000원*12개월	69,600
			장비 임차료(정수기 등))	300,000원*12개월	3,600
		경비-운영비-외부용역비			62,400	62,400	-
			청사보안 무인경비 시스템 용역	500,000원*12개월	6,000
			사무실 관리비	3,600,000원*12개월	43,200
			사무실 청소용역비	750,000원*12개월	9,000
			통신시설 및 랜선 유지보수 용역	350,000원*12개월	4,200
		차량 유지관리(공투)			34,200	34,200	-
		경비-운영비-일반수용비			3,600	3,600	-
			업무용차량 유류비	300,000원*12개월	3,600
		경비-운영비-공공요금 및 제세			9,600	9,600	-
			기타공공요금(통행료, 주차비 등)	800,000원*12개월	9,600
		경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-
			수선유지비(차량 등)	50,000원*12개월	600
		경비-운영비-임차료			20,400	20,400	-
			장비임차료(전용차량 임차)	800,000원*12개월	9,600
			장비임차료(공용차량 임차)	900,000원*12개월	10,800
					273,218	-	273,218
예비비 및 기타(공투)					273,218	-	273,218
	예비비 및 기타(공투)				273,218	-	273,218
		예비비 및 기타(공투)			273,218	-	273,218
		예비비 및 기타-예비비-예비비			273,218	-	273,218
			예비비	273,218,000원*1식	273,218
합계					2,483,853	2,210,635	273,218

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

전기이월금수입

533,484

260,266

273,218

자본적지출

30,000

자산취득비

30,000

합계

533,484

260,266

273,218

합계

30,000

유보자금

533,484

260,266

273,218

자본적지출

30,000

차인(A-B)

503,484

230,266

273,218

합계

533,484

260,266

273,218

자체수입

533,484

260,266

273,218

유보자금

전기이월금수입

533,484,000원*1식

533,484

260,266

273,218

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

제1회 추경

기정예산

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
유보자금		533,484	260,266	273,218	자본적지출		30,000	30,000	-
	전기이월금수입	533,484	260,266	273,218		자본적지출	30,000	30,000	-
						자산취득비	30,000	30,000	-
합계		533,484	260,266	273,218	합계		30,000	30,000	-
차인(A-B)							503,484	230,266	273,218

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
자체수입			533,484	260,266	273,218
유보자금	전기이월금수입	533,484,000원*1식	533,484	260,266	273,218
합계			533,484	260,266	273,218

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

기관운영비(공투)

20,000

경상경비

20,000

사업비

10,000

공공투자관리센터지원사업

10,000

합계

30,000

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

산출내역

제1회 추경

기정예산

증 감

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
사업비						10,000	10,000	-
	공공투자관리센터지원사업					10,000	10,000	-
		전산사업				10,000	10,000	-
			전산장비 구입 및 운영(공투)			10,000	10,000	-
			자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
				소프트웨어 취득비	10,000,000원*1식	10,000	10,000	-
기관운영비(공투)						20,000	20,000	-
	경상경비					20,000	20,000	-
		청사관리비				20,000	20,000	-
			유형자산 취득 및 임차(공투)			20,000	20,000	-
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,000	20,000	-
				화상회의 장비 구입비용	19,000,000원*1조	19,000
				사무용 가구 및 비품 구입비	1,000,000원*1조	1,000
	합계					30,000	30,000	-

3) 자본적지출

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

차인(A-B)

수탁용역계약수입

100,000

경비

76,000

수탁과제(풀예산)

76,000

영업외수입

내부거래지출

24,000

전출금

24,000

합계

100,000

합계

100,000

영업수입

100,000

영업비용

100,000

영업수익

수탁용역계약수입

100,000,000원*1식

100,000

자체수입

100,000

합계

100,000

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

제1회 추경

기정예산

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
영업수입		100,000	100,000	-	영업비용		100,000	100,000	-
	수탁용역계약수입	100,000	100,000	-		경비	76,000	76,000	-
						수탁과제(풀예산)	76,000	76,000	-
영업외수입		-	-	-		내부거래지출	24,000	24,000	-
						전출금	24,000	24,000	-
합계		100,000	100,000	-	합계		100,000	100,000	-
차인(A-B)							-	-	-

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			100,000	100,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	100,000,000원*1식	100,000	100,000	-
합계			100,000	100,000	-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

가. 사업예산

2. 수탁계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

100,000

연구사업비

100,000

연구과제사업

100,000

수탁과제연구사업

100,000

수탁과제연구사업

100,000

수탁연구과제 전출금

24,000

수탁연구과제 경비

100,000,000원*76%

76,000

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

산출내역

제1회 추경

기정예산

증 감

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산
					100,000	100,000
연구과제사업					100,000	100,000
	수탁과제연구사업				100,000	100,000
		수탁과제연구사업			100,000	100,000
			수탁연구과제 경비	100,000,000원*76%	76,000	76,000
			수탁연구과제 전출금		24,000	24,000
					100,000	100,000

3) 수익적지출

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제 112차 이사회

경기연구원

경

기

연

구

원

예

산

서

2022년도 경기연구원 예산서

제 112차 이사회

경기연구원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ경기도 공공투자관리센터 특별회계· 41

가. 사업예산··············································43

나. 자본예산··············································52

가. 사업예산··············································54

1. 일반계정···················································43

2. 수탁계정···················································54

2) 수익적수입········································44

3) 수익적지출········································45

2) 자본적수입········································52

3) 자본적지출········································53

2) 수익적수입········································54

3) 수익적지출········································55

1) 사업예산총괄표·································43

1) 자본예산총괄표·································52

1) 사업예산총괄표·································54

CONTENTS

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

나. 자본예산(해당 없음)

Ⅰ예산총칙········································1

Ⅱ예산총괄표·····································5

1) 사업예산총괄표·······························13

1) 자본예산총괄표·······························37

1) 사업예산총괄표·······························39

1. 일반계정················································13

2. 수탁계정················································39

가. 사업예산···········································13

나. 자본예산···········································37

가. 사업예산···········································39

2) 수익적수입·····································14

3) 수익적지출·····································15

2) 자본적수입·····································37

3) 자본적지출·····································38

2) 수익적수입·····································39

3) 수익적지출·····································40

Ⅲ일반회계······································11

나. 자본예산(해당 없음)

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

예산총칙

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

일반계정

2,240,635

前) 경기도 공공투자관리센터 특별회계

수탁계정

3,000,000

前) 수탁용역사업 특별회계

구분

수입

지출

비고

일반계정

22,126,651

前) 일반회계

구분	수입	지출	비고
합계	27,467,286	27,467,286
일반회계	25,126,651	25,126,651
일반계정	22,126,651	22,126,651	前) 일반회계
수탁계정	3,000,000	3,000,000	前) 수탁용역사업 특별회계
경기도 공공투자관리센터 특별회계	2,340,635	2,340,635
일반계정	2,240,635	2,240,635	前) 경기도 공공투자관리센터 특별회계
수탁계정	100,000	100,000

2) 영업외수익

333,407천원

나. 사업비용

27,281,936천원

1) 영업비용

27,243,457천원

2) 예비비 및 기타

38,479천원

가. 사업수입

25,791,248천원

1) 영업수익

25,457,841천원

합계

27,467,286

일반회계

25,126,651

수탁계정

100,000

경기도 공공투자관리센터 특별회계

2,340,635

지

출

수

입

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2022년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ

예산총칙

제4조(예산의 이월) ①예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

2) 예비비 및 기타

0천원

가. 자본적수입

1,676,038천원

1) 유보자금

1,676,038천원

나. 자본적비용

185,350천원

1) 자본적지출

185,350천원

③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

② 당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비 또한 같다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

수

입

지

출

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

예산총괄표

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

수입계(A)

25,791,248

24,860,704

930,544 수입계(A)

1,676,038

3,799,379

-2,123,341 수입계(A)

27,467,286

28,660,083

-1,192,797

영업비용

27,243,457

28,156,814

-913,357 자본적지출

185,350

276,900

-91,550 영업비용

27,243,457

28,156,814

-913,357

차인(A-B)

-1,490,688

-3,522,479

2,031,791 차인(A-B)

1,490,688

3,522,479

-2,031,791 차인(A-B)

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890 예비비 및 기타

- 자본적지출

185,350

276,900

-91,550

지출계(B)

27,281,936

28,383,183 -1,101,247 지출계(B)

185,350

276,900

-91,550 지출계(B)

27,467,286

28,660,083

-1,192,797

영업외수입

333,407

239,863

93,544 유보자금

1,676,038

3,749,379

-2,073,341 영업외수입

333,407

239,863

93,544

영업수입

25,457,841

24,620,841

837,000 기타자본금수입

50,000

-50,000 영업수입

25,457,841

24,620,841

837,000

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	25,791,248	24,860,704	930,544	수입계(A)	1,676,038	3,799,379	-2,123,341	수입계(A)	27,467,286	28,660,083	-1,192,797
영업수입	25,457,841	24,620,841	837,000	기타자본금수입	-	50,000	-50,000	영업수입	25,457,841	24,620,841	837,000
영업외수입	333,407	239,863	93,544	유보자금	1,676,038	3,749,379	-2,073,341	영업외수입	333,407	239,863	93,544
-	-	-	-	-	-	-	-	기타자본금수입	-	50,000	-50,000
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	1,676,038	3,749,379	-2,073,341
지출계(B)	27,281,936	28,383,183	-1,101,247	지출계(B)	185,350	276,900	-91,550	지출계(B)	27,467,286	28,660,083	-1,192,797
영업비용	27,243,457	28,156,814	-913,357	자본적지출	185,350	276,900	-91,550	영업비용	27,243,457	28,156,814	-913,357
예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	185,350	276,900	-91,550
-	-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
차인(A-B)	-1,490,688	-3,522,479	2,031,791	차인(A-B)	1,490,688	3,522,479	-2,031,791	차인(A-B)	-	-	-

Ⅱ

예산총괄표

경기연구원(전체)

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

- 예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890 예비비 및 기타

- 자본적지출

155,350

248,900

-93,550

영업외수입

329,521

228,712

100,809

- 영업외수입

329,521

228,712

100,809

영업수입

23,381,358

23,137,356

244,002 유보자금

1,415,772

3,049,215 -1,633,443 영업수입

23,381,358

23,137,356

244,002

영업비용

24,932,822

25,940,014 -1,007,192 자본적지출

155,350

248,900

-93,550 영업비용

24,932,822

25,940,014 -1,007,192

- 유보자금

1,415,772

3,049,215 -1,633,443

지출계(B)

24,971,301

26,166,383 -1,195,082 지출계(B)

155,350

248,900

-93,550 지출계(B)

25,126,651

26,415,283 -1,288,632

차인(A-B)

-1,260,422

-2,800,315

1,539,893 차인(A-B)

1,260,422

2,800,315

-1,539,893 차인(A-B)

차인(A-B)

-1,260,422

-2,800,315

1,539,893 차인(A-B)

1,260,422

2,800,315 -1,539,893 차인(A-B)

수입계(A)

23,710,879

23,366,068

344,811 수입계(A)

1,415,772

3,049,215 -1,633,443 수입계(A)

25,126,651

26,415,283 -1,288,632

지출계(B)

21,971,301

23,166,383

-1,195,082 지출계(B)

155,350

248,900

-93,550 지출계(B)

22,126,651

23,415,283

-1,288,632

영업비용

21,932,822

22,940,014

-1,007,192 자본적지출

155,350

248,900

-93,550 영업비용

21,932,822

22,940,014

-1,007,192

- 유보자금

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

영업외수입

329,521

228,712

100,809

- 영업외수입

329,521

228,712

100,809

영업수입

20,381,358

20,137,356

244,002 유보자금

1,415,772

3,049,215

-1,633,443 영업수입

20,381,358

20,137,356

244,002

- 예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890 예비비 및 기타

- 자본적지출

155,350

248,900

-93,550

수입계(A)

20,710,879

20,366,068

344,811 수입계(A)

1,415,772

3,049,215

-1,633,443 수입계(A)

22,126,651

23,415,283

-1,288,632

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	23,710,879	23,366,068	344,811	수입계(A)	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	수입계(A)	25,126,651	26,415,283	-1,288,632
영업수입	23,381,358	23,137,356	244,002	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	영업수입	23,381,358	23,137,356	244,002
영업외수입	329,521	228,712	100,809	-	-	-	-	영업외수입	329,521	228,712	100,809
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443
지출계(B)	24,971,301	26,166,383	-1,195,082	지출계(B)	155,350	248,900	-93,550	지출계(B)	25,126,651	26,415,283	-1,288,632
영업비용	24,932,822	25,940,014	-1,007,192	자본적지출	155,350	248,900	-93,550	영업비용	24,932,822	25,940,014	-1,007,192
예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	248,900	-93,550
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
차인(A-B)	-1,260,422	-2,800,315	1,539,893	차인(A-B)	1,260,422	2,800,315	-1,539,893	차인(A-B)	-	-	-

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	20,710,879	20,366,068	344,811	수입계(A)	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	수입계(A)	22,126,651	23,415,283	-1,288,632
영업수입	20,381,358	20,137,356	244,002	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443	영업수입	20,381,358	20,137,356	244,002
영업외수입	329,521	228,712	100,809		-	-	-	영업외수입	329,521	228,712	100,809
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	1,415,772	3,049,215	-1,633,443
지출계(B)	21,971,301	23,166,383	-1,195,082	지출계(B)	155,350	248,900	-93,550	지출계(B)	22,126,651	23,415,283	-1,288,632
영업비용	21,932,822	22,940,014	-1,007,192	자본적지출	155,350	248,900	-93,550	영업비용	21,932,822	22,940,014	-1,007,192
예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	155,350	248,900	-93,550
-	-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
차인(A-B)	-1,260,422	-2,800,315	1,539,893	차인(A-B)	1,260,422	2,800,315	-1,539,893	차인(A-B)	-	-	-

일반회계(일반계정)

일반회계(전체)

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

- 기타자본금수입

50,000

-50,000

지출계(B)

3,000,000

- 지출계(B)

3,000,000

영업외수입

3,886

11,151

-7,265 유보자금

260,266

700,164

-439,898 영업외수입

3,886

11,151

-7,265

- 유보자금

260,266

700,164

-439,898

영업수입

3,000,000

- -

- 영업수입

3,000,000

차인(A-B)

-230,266

-722,164

491,898 차인(A-B)

230,266

722,164

-491,898 차인(A-B)

영업비용

3,000,000

- -

- 영업비용

3,000,000

영업비용

2,310,635

2,216,800

93,835 자본적지출

30,000

28,000

2,000 영업비용

2,310,635

2,216,800

93,835

수입계(A)

2,080,369

1,494,636

585,733 수입계(A)

260,266

750,164

-489,898 수입계(A)

2,340,635

2,244,800

95,835

지출계(B)

2,310,635

2,216,800

93,835 지출계(B)

30,000

28,000

2,000 지출계(B)

2,340,635

2,244,800

95,835

영업수입

2,076,483

1,483,485

592,998 기타자본금수입

50,000

-50,000 영업수입

2,076,483

1,483,485

592,998

차인(A-B)

- 차인(A-B)

- 자본적지출

30,000

28,000

2,000

수입계(A)

3,000,000

- 수입계(A)

3,000,000

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000	-
영업수입	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000	-
지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000	-
영업비용	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	2,080,369	1,494,636	585,733	수입계(A)	260,266	750,164	-489,898	수입계(A)	2,340,635	2,244,800	95,835
영업수입	2,076,483	1,483,485	592,998	기타자본금수입	-	50,000	-50,000	영업수입	2,076,483	1,483,485	592,998
영업외수입	3,886	11,151	-7,265	유보자금	260,266	700,164	-439,898	영업외수입	3,886	11,151	-7,265
-	-	-	-	-	-	-	-	기타자본금수입	-	50,000	-50,000
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	260,266	700,164	-439,898
지출계(B)	2,310,635	2,216,800	93,835	지출계(B)	30,000	28,000	2,000	지출계(B)	2,340,635	2,244,800	95,835
영업비용	2,310,635	2,216,800	93,835	자본적지출	30,000	28,000	2,000	영업비용	2,310,635	2,216,800	93,835
-	-	-	-	-	-	-	-	자본적지출	30,000	28,000	2,000
차인(A-B)	-230,266	-722,164	491,898	차인(A-B)	230,266	722,164	-491,898	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체)

일반회계(수탁계정)

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업외수입

3,886

11,151

-7,265 유보자금

260,266

700,164

-439,898 영업외수입

3,886

11,151

-7,265

영업수입

1,976,483

1,383,485

592,998 기타자본금수입

50,000

-50,000 영업수입

1,976,483

1,383,485

592,998

영업비용

2,210,635

2,116,800

93,835 자본적지출

30,000

28,000

2,000 영업비용

2,210,635

2,116,800

93,835

지출계(B)

2,210,635

2,116,800

93,835 지출계(B)

30,000

28,000

2,000 지출계(B)

2,240,635

2,144,800

95,835

- 자본적지출

30,000

28,000

2,000

영업수입

100,000

- 유보자금

- 영업수입

100,000

영업비용

100,000

- 자본적지출

- 영업비용

100,000

지출계(B)

100,000

- 지출계(B)

100,000

차인(A-B)

- 차인(A-B)

차인(A-B)

-230,266

-722,164

491,898 차인(A-B)

230,266

722,164

-491,898 차인(A-B)

- 기타자본금수입

50,000

-50,000

- 유보자금

260,266

700,164

-439,898

수입계(A)

100,000

- 수입계(A)

100,000

수입계(A)

1,980,369

1,394,636

585,733 수입계(A)

260,266

750,164

-489,898 수입계(A)

2,240,635

2,144,800

95,835

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	1,980,369	1,394,636	585,733	수입계(A)	260,266	750,164	-489,898	수입계(A)	2,240,635	2,144,800	95,835
영업수입	1,976,483	1,383,485	592,998	기타자본금수입	-	50,000	-50,000	영업수입	1,976,483	1,383,485	592,998
영업외수입	3,886	11,151	-7,265	유보자금	260,266	700,164	-439,898	영업외수입	3,886	11,151	-7,265
-	-	-	-	-	-	-	-	기타자본금수입	-	50,000	-50,000
-	-	-	-	-	-	-	-	유보자금	260,266	700,164	-439,898
지출계(B)	2,210,635	2,116,800	93,835	지출계(B)	30,000	28,000	2,000	지출계(B)	2,240,635	2,144,800	95,835
영업비용	2,210,635	2,116,800	93,835	자본적지출	30,000	28,000	2,000	영업비용	2,210,635	2,116,800	93,835
-	-	-	-	-	-	-	-	자본적지출	30,000	28,000	2,000
차인(A-B)	-230,266	-722,164	491,898	차인(A-B)	230,266	722,164	-491,898	차인(A-B)	-	-	-

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A)	100,000	100,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	100,000	100,000	-
영업수입	100,000	100,000	-	유보자금	-	-	-	영업수입	100,000	100,000	-
지출계(B)	100,000	100,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	100,000	100,000	-
영업비용	100,000	100,000	-	자본적지출	-	-	-	영업비용	100,000	100,000	-
차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

일반회계

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

영업수입

20,381,358

20,137,356

244,002

영업비용

21,932,822

22,940,014

-1,007,192

운영자금이자수입

155,714

55,382

100,332

무기직 연구원 인건비

2,843,785

2,954,341

-110,556

출연금수입

18,831,358

18,587,356

244,002

인건비

14,383,856

14,654,322

-270,466

기금이자수입

112,032

89,040

22,992

무기직 행정원 인건비

529,114

522,921

6,193

환급금수입

49,042

63,000

-13,958

경비

7,548,966

8,285,692

-736,726

운영비

4,934,697

5,508,968

-574,271

예비비

38,479

226,369

-187,890

기타인건비

12,507

49,723

-37,216

정책과제(풀예산)

2,154,000

2,245,000

-91,000

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

영업외수입

329,521

228,712

100,809

관리직 인건비

2,534,870

2,553,390

-18,520

초빙연구원 인건비

232,880

259,365

-26,485

연구원 인건비

69,294

24,526

44,768

행정원 인건비

40,588

48,110

-7,522

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

합계

20,710,879

20,366,068

344,811

합계

21,971,301

23,166,383

-1,195,082

계정간전입금

1,550,000

연구직 인건비

8,476,087

8,623,670

-147,583

기타수입

12,733

21,290

-8,557

기본과제(풀예산)

105,000

150,000

-45,000

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
영업수입		20,381,358	20,137,356	244,002	영업비용		21,932,822	22,940,014	-1,007,192
	출연금수입	18,831,358	18,587,356	244,002		인건비	14,383,856	14,654,322	-270,466
	계정간전입금	1,550,000	1,550,000	-		연구직 인건비	8,476,087	8,623,670	-147,583
영업외수입		329,521	228,712	100,809		관리직 인건비	2,534,870	2,553,390	-18,520
	운영자금이자수입	155,714	55,382	100,332		무기직 연구원 인건비	2,843,785	2,954,341	-110,556
	기금이자수입	112,032	89,040	22,992		무기직 행정원 인건비	529,114	522,921	6,193
	환급금수입	49,042	63,000	-13,958		경비	7,548,966	8,285,692	-736,726
	기타수입	12,733	21,290	-8,557		기본과제(풀예산)	105,000	150,000	-45,000
	-	-	-	-		정책과제(풀예산)	2,154,000	2,245,000	-91,000
	-	-	-	-		초빙연구원 인건비	232,880	259,365	-26,485
	-	-	-	-		연구원 인건비	69,294	24,526	44,768
	-	-	-	-		행정원 인건비	40,588	48,110	-7,522
	-	-	-	-		기타인건비	12,507	49,723	-37,216
	-	-	-	-		운영비	4,934,697	5,508,968	-574,271
	-	-	-	-	예비비 및 기타		38,479	226,369	-187,890
	-	-	-	-		예비비 및 기타	38,479	226,369	-187,890
	-	-	-	-		예비비	38,479	226,369	-187,890
합계		20,710,879	20,366,068	344,811	합계		21,971,301	23,166,383	-1,195,082
차인(A-B)							-1,260,422	-2,800,315	1,539,893

Ⅲ

일반회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

자체수입

329,521

228,712

100,809

출연금수입

18,831,358

18,587,356

244,002

합계

20,710,879

20,366,068

344,811

운영자금이자수입

155,714,000원*1식

155,714

55,382

100,332

환급금수입

49,042,000원*1식

49,042

63,000

-13,958

영업수익

출연금수입

18,831,358,000원*1식

18,831,358

18,587,356

244,002

영업외수익

기금이자수입

9,336,000원*12월

112,032

89,040

22,992

기타수입

12,733,000원*1식

12,733

21,290

-8,557

내부거래수입

1,550,000

영업수익

계정간전입금

1,550,000,000원*1식

1,550,000

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

목명	산출내역	예산액	전년도 예산액
		18,831,358	18,587,356
출연금수입	18,831,358,000원*1식	18,831,358	18,587,356
		329,521	228,712
기금이자수입	9,336,000원*12월	112,032	89,040
운영자금이자수입	155,714,000원*1식	155,714	55,382
환급금수입	49,042,000원*1식	49,042	63,000
기타수입	12,733,000원*1식	12,733	21,290
		1,550,000	1,550,000
계정간전입금	1,550,000,000원*1식	1,550,000	1,550,000
		20,710,879	20,366,068

2) 수익적수입

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비						5,134,898	5,924,900	-790,002
	연구과제사업					2,611,750	2,738,554	-126,804
		기본과제연구사업				105,000	150,000	-45,000
			기본과제연구			105,000	150,000	-45,000
			경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제 (풀예산)			105,000	150,000	-45,000
				기본연구과제	7,000,000원*15과제	105,000
		정책과제연구사업				2,154,000	2,245,000	-91,000
			일반정책연구			960,000	896,000	64,000
			경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제 (풀예산)			960,000	896,000	64,000
				일반정책과제	8,000,000원*120과제	960,000
			전략정책연구			1,079,000	1,234,000	-155,000
			경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제 (풀예산)			1,079,000	1,234,000	-155,000
				전략정책과제	40,000,000원*20과제	800,000
				전략정책과제(시군전략과제)	9,000,000원*31과제	279,000
			위탁연구과제			115,000	115,000	-
			경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제 (풀예산)			115,000	115,000	-
				위탁정책과제	20,000,000원*4과제	80,000
				위탁정책과제(도민 공모전)	7,000,000원*5과제	35,000
		정책현안분석사업				352,750	343,554	9,196
			이슈&진단			136,425	128,750	7,675
			경비-운영비-일반수용비			119,550	117,500	2,050
				이슈&진단 인쇄비	1,700,000원*45회	76,500
				모바일 등 설문조사비	4,200,000원*8회	33,600
				지급수수료	210,000원*45회	9,450
			경비-운영비-공공요금 및 제세			16,875	11,250	5,625
				이슈&진단 우편발송료	375,000원*45회	16,875

경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제

경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제

경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제

경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제

3) 수익적지출

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등 현안대응			216,325	214,804	1,521
		경비-기타인건비-기타인건비			-	9,054	-9,054
		경비-운영비-일반수용비			116,800	111,000	5,800
			현안과제 원고료	320,000원*50회	16,000
			경제동향 및 연간경제리뷰 보고서	1,050,000원*5회	5,250
			현안과제 모바일 등 설문조사비	580,000원*60회	34,800
			현안과제 인쇄비	360,000원*90회	32,400
			현안분석 자료구입	28,350,000원*1식	28,350
		경비-운영비-운영수당			52,000	50,000	2,000
			현안과제 자문회의수당	200,000원10명26회	52,000
		경비-운영비-보상금			15,000	12,500	2,500
			현안과제 발표자 보상금	300,000원*30회	9,000
			현안과제 토론자 보상금	200,000원*30회	6,000
		경비-운영비-여비			16,650	15,750	900
			현안과제수행 국내여비	45,000원10명37회	16,650
		경비-운영비-공공요금 및 제세			8,000	9,000	-1,000
			우편발송료	200,000원*40회	8,000
		경비-운영비-회의비			7,875	7,500	375
			현안과제수행 회의비	5,000원25명63회	7,875
연구부대사업					932,725	1,249,315	-316,590
	정책세미나 포럼운영				119,265	156,285	-37,020
		정책세미나 개최			87,440	119,475	-32,035
		경비-운영비-일반수용비			36,000	67,970	-31,970
			세미나 자료집 등 제작	2,000,000원*18회	36,000
		경비-운영비-보상금			36,000	43,500	-7,500
			발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*18회	36,000
		경비-운영비-여비			3,240	2,025	1,215
			세미나 운영 여비	45,000원4명18회	3,240
		경비-운영비-임차료			5,000	3,730	1,270

이슈&진단, GRI포커스, 정책브리프 등

정책세미나

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000
	경비-운영비-회의비			7,200	2,250	4,950
		세미나 다과비	5,000원80명18회	7,200
	정책포럼 운영			31,825	36,810	-4,985
	경비-운영비-일반수용비			2,100	3,150	-1,050
		포럼 자료집 등 제작	105,000원*20회	2,100
	경비-운영비-보상금			25,500	27,000	-1,500
		발표 및 토론자 보상금	1,275,000원*20회	25,500
	경비-운영비-여비			2,025	2,160	-135
		포럼 운영 여비	45,000원3명15회	2,025
	경비-운영비-임차료			1,000	1,500	-500
		포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000
	경비-운영비-회의비			1,200	3,000	-1,800
		포럼 다과비	5,000원12명20회	1,200
콘텐츠홍보				134,800	322,400	-187,600
	홍보콘텐츠 제작			84,200	271,800	-187,600
	경비-운영비-일반수용비			82,800	122,800	-40,000
		SNS(블로그, 트위터, 페이스북) 운영	30,000,000원*1식	30,000
		브로셔 제작	5,000,000원*1식	5,000
		인포그래칙 제작	30,000,000원*1식	30,000
		기념품 제작	5,000,000원*1식	5,000
		홍보 이미지 제작	2,200,000원*4식	8,800
		이미지사용료	2,000,000원*1식	2,000
		메일발송료	1,000,000원*1식	1,000
		입찰수수료	1,000,000원*1회	1,000
	경비-운영비-운영수당			1,400	1,600	-200
		운영수당	200,000원*7명	1,400
	경비-운영비-외부용역비			-	147,400	-147,400
	기관 대외홍보			50,600	50,600	-
	경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-
		기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	경비-운영비-회의비			600	600	-
		기관홍보 회의비	5,000원10명12회	600
의정교류연구				86,180	86,180	-
	의정포럼 운영			37,400	37,400	-
	경비-운영비-일반수용비			4,650	4,720	-70
		자료집 등 제작	270,000원*5회	1,350
		외부전문가 원고료	3,000,000원*1식	3,000
		현장방문 입장료 등	300,000원*1식	300
	경비-운영비-보상금			12,000	13,800	-1,800
		발표 및 토론자 보상금	2,400,000원*5회	12,000
	경비-운영비-여비			6,650	5,680	970
		포럼 운영 여비	45,000원4명5회	900
		워크숍 국내항공료	230,000원25명1회	5,750
	경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
		회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000
	경비-운영비-회의비			2,100	1,200	900
		의정포럼 다과비	5,000원40명3회	600
		워크숍 식비	30,000원25명2회	1,500
	지역현안 토론회			48,780	48,780	-
	경비-운영비-일반수용비			20,930	20,930	-
		토론회 자료집 등 제작	2,990,000원*7회	20,930
	경비-운영비-보상금			18,900	18,900	-
		발표 및 토론자 보상금	2,700,000원*7회	18,900
	경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
		토론회 운영 여비	45,000원10명7회	3,150
	경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
		토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
	경비-운영비-회의비			2,800	2,800	-
		토론회 다과비	5,000원80명7회	2,800
대외협력교류				82,930	68,900	14,030
	국내교류			15,800	51,200	-35,400

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
경비-운영비-일반수용비			11,000	12,500	-1,500
	전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000
	현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000
경비-운영비-보상금			-	900	-900
경비-운영비-여비			1,800	3,600	-1,800
	국내교류 운영 여비	45,000원40명1식	1,800
경비-운영비-임차료			2,000	3,200	-1,200
	국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000
경비-운영비-외부용역비			-	30,000	-30,000
경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
	국내교류 다과비	5,000원200명1식	1,000
해외교류			58,500	8,700	49,800
경비-운영비-일반수용비			7,000	4,240	2,760
	현수막 등 행사비용	2,000,000원*1식	2,000
	해외교류 통역료	2,500,000원2명1식	5,000
경비-운영비-여비			48,900	1,260	47,640
	운영 여비	45,000원5명4회	900
	전국시도연구원협의회 해외연수	12,000,000원*2회	24,000
	해외교류 국외여비	12,000,000원*2회	24,000
경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
	회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000
경비-운영비-회의비			600	1,200	-600
	다과비	5,000원30명4회	600
학술활동 지원			4,500	3,000	1,500
경비-운영비-일반수용비			3,000	3,000	-
	논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*15회	3,000
경비-운영비-여비			1,500	-	1,500
	국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500
사회공헌활동지원			4,130	6,000	-1,870
경비-운영비-일반수용비			500	500	-
	사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	경비-운영비-여비			3,150	4,500	-1,350
		사회공헌 운영여비	45,000원*70회	3,150
	경비-운영비-회의비			480	1,000	-520
		사회공헌 다과비	8,000원20명3회	480
GRI학술지발간				74,060	74,060	-
	GRI연구논총 발간			74,060	74,060	-
	경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
		학술지 제작비	30,000원350부4회	42,000
	경비-운영비-운영수당			31,200	31,200	-
		논문 심사비	100,000원26편3명*4회	31,200
	경비-운영비-여비			540	540	-
		학술지발간 운영여비	45,000원3명4회	540
	경비-운영비-회의비			320	320	-
		학술지발간 회의비	5,000원16명4회	320
기본소득연구단 운영				435,490	541,490	-106,000
	연구성과물외국어발간			84,700	114,700	-30,000
	경비-운영비-일반수용비			80,000	110,000	-30,000
		자료집 제작	10,000,000원*4회	40,000
		보고서 번역료	10,000,000원*4회	40,000
	경비-운영비-운영수당			2,400	2,400	-
		자문회의참석수당	200,000원3명4회	2,400
	경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
		국내 여비	45,000원10명4회	1,800
	경비-운영비-회의비			500	500	-
		연구기획 회의비	5,000원10명10회	500
	기본소득조사사업			80,000	91,000	-11,000
	경비-운영비-외부용역비			80,000	91,000	-11,000
		청년기본소득 만족도 조사	20,000,000원*3회	60,000
		전국민 기본소득 의식조사	20,000,000원*1회	20,000
	기본소득연구성과확산			51,640	120,040	-68,400

기본소득연구단

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			-	13,500	-13,500
		경비-운영비-일반수용비			38,140	92,440	-54,300
			소모품 구입	400,000원*4회	1,600
			회의용품 제작	500,000원*4회	2,000
			회의자료 복사제본	50원22,700매4회	4,540
			조사보고서 인쇄물 발간	15,000,000원*2회	30,000
		경비-운영비-보상금			8,000	13,500	-5,500
			기본소득 포럼 운영	200,000원5명8회	8,000
		경비-운영비-여비			4,900	-	4,900
			운영여비	45,000원10명2일	900
			국내외 학술대회 참가	4,000,000원*1명	4,000
		경비-운영비-회의비			600	600	-
			회의비	5,000원15명8회	600
		기본소득국제세미나			219,150	215,750	3,400
		경비-기타인건비-위촉연구원급여			-	28,050	-28,050
		경비-운영비-일반수용비			104,025	109,505	-5,480
			온·오프라인 홍보 및 홍보물제작	100,000,000원*1식	100,000
			회의자료 복사제본	50원20,125매4회	4,025
		경비-운영비-운영수당			5,000	600	4,400
			자문회의 수당	200,000원5명5회	5,000
		경비-운영비-보상금			105,000	43,215	61,785
			국내외저명인사 보상금	2,000,000원*25명	50,000
			외빈초청여비	5,500,000원*10명	55,000
		경비-운영비-여비			4,500	855	3,645
			운영여비	45,000원50명2일	4,500
		경비-운영비-임차료			-	33,475	-33,475
		경비-운영비-회의비			625	50	575
			회의비	5,000원25명5회	625
연구지원사업					898,236	1,278,955	-380,719
	정보자료지원				230,536	267,993	-37,457

경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	정보자료실 운영			182,736	229,993	-47,257
	경비-기타인건비-기타인건비			2,295	2,295	-
		장서점검 지원	95,590원2명12일+840원	2,295
	경비-운영비-일반수용비			180,441	227,698	-47,257
		국내 학술DB 구독료	4,515,000원*7종	31,605
		해외 학술DB 구독료	10,800,000원*6종	64,800
		국내 학술잡지 구독료	300,000원*21종	6,300
		해외 학술잡지 구독료	1,100,000원*31종	34,100
		국내 신문구독료	18,000원46부12월	9,936
		전자신문 이용료	14,000,000원*1종	14,000
		국내 E-book 구입비	20,000원*150종	3,000
		외부자료 원문 복사	125,000원*4분기	500
		도서장비(바코드 등) 물품 구입	100,000원*12월	1,200
		국내외 도서구입비	15,000,000원*1식	15,000
	전자도서관 시스템 운영			15,500	15,500	-
	경비-운영비-외부용역비			15,500	15,500	-
		전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500
	간행물 제작 및 배부			32,300	22,500	9,800
	경비-운영비-일반수용비			22,700	13,500	9,200
		연구간행물 표지 디자인 제작비	3,000,000원*1식	3,000
		연구간행물 추가인쇄	250,000원*12월	3,000
		연구간행물 발송용 봉투제작	200원*15,000부	3,000
		연구간행물 발송 수수료	300원*15,000부	4,500
		연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료(출판관련)	2,600,000원*2식	5,200
		자료집제작비(출판관련)	4,000,000원*1식	4,000
	경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-
		연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000
	경비-운영비-회의비			600	-	600
		출판관련 회의비	5,000원10명12회	600
GIS사업				54,100	45,112	8,988
	GIS시설장비 유지관리			54,100	45,112	8,988

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	경비-기타인건비-기타인건비			1,800	1,912	-112
		공간정보 구축 및 편집 지원	600,000원 * 3개월	1,800
	경비-운영비-일반수용비			51,300	42,200	9,100
		전산 소모품 구입비	1,500,000원*1식	1,500
		ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비	26,000,000원*1식	26,000
		Auto CAD MAP 라이센스 유지비	1,500,000원*3Copy	4,500
		태블로 라이센스 유지비	900,000원*3Copy	2,700
		태블로 TA 서비스 이용료	9,000,000원*1식	9,000
		ArcGIS 기술서비스 이용료	660,000원 * 10일	6,600
		실적자료 보고서 인쇄 및 복사비	1,000,000원 * 1식	1,000
	경비-운영비-시설장비유지비			1,000	1,000	-
		GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000
전산사업				613,600	965,850	-352,250
	정보시스템 구축 및 유지관리			245,100	595,100	-350,000
	경비-운영비-외부용역비			245,100	595,100	-350,000
		통합 정보시스템 유지관리	170,000,000원*1식	170,000
		서버가상화 솔루션 유지관리	3,400,000원*1식	3,400
		서버컴퓨터 운영체제 유지관리	9,600,000원*1식	9,600
		데이터베이스관리시스템 유지관리	9,500,000원*1식	9,500
		백업시스템 유지관리	6,800,000원*1식	6,800
		이메일 유지관리	4,000,000원*1식	4,000
		스팸차단솔루션 유지관리	1,800,000원*1식	1,800
		홈페이지 유지관리(홈페이지, 경기도 온라인정책연구도서관)	20,000,000원*2식	40,000
	정보보안 강화 및 운영			59,250	55,700	3,550
	경비-운영비-임차료			29,200	29,200	-
		개인용 보완관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400
		보안관리 솔루션(V3) 갱신	20,800,000원*1식	20,800
	경비-운영비-외부용역비			30,050	26,500	3,550
		인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	10,050,000원*1식	10,050
		정보시스템 보안강화 유지관리	20,000,000원*1식	20,000
	전산장비 구입 및 운영			301,000	309,400	-8,400

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		경비-운영비-일반수용비			80,000	77,400	2,600
			전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*180개	45,000
			전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*700개	35,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세			82,800	82,800	-
			무선인터넷 이용료	3,600,000원*12개월	43,200
			인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600
		경비-운영비-시설장비유지비			52,200	52,200	-
			서버장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원*12개월	18,600
			전산장비 유지관리 및 수리비	2,800,000원*12개월	33,600
		경비-운영비-임차료			86,000	97,000	-11,000
			Adobe군 소프트웨어 임차	15,000,000원*1식	15,000
			MS-Office 임차	120,000원*200식	24,000
			소프트웨어(알툴즈,이뷰즈) 임차	2,500,000원*2식	5,000
			전산장비임차	50,000원*40개	2,000
			통계 소프트웨어(SAS) 임차료	16,000,000원*1식	16,000
			통계 소프트웨어(SPSS) 임차	2,000,000원*12개월	24,000
		정보시스템 관련 운영			8,250	5,650	2,600
		경비-운영비-일반수용비			3,000	3,600	-600
			입찰수수료	1,000,000원*3회	3,000
		경비-운영비-운영수당			4,800	1,600	3,200
			제안서 평가 수당	1,600,000원*3회	4,800
		경비-운영비-회의비			450	450	-
			회의비	5,000원10명9회	450
연구기반사업					692,187	658,076	34,111
	연구사업인력운영				342,762	332,001	10,761
		초빙연구원			232,880	259,365	-26,485
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			158,400	152,268	6,132
			기본연봉	4,400,000원3명12월	158,400
		경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			21,395	24,910	-3,515

경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	정액급식비	140,000원3명12월	5,040
	가족수당	40,000원3명12월	1,440
	명절휴가비	4,400,000원3명60%	7,920
	교통비	120,000원3명12월	4,320
	연가보상비	178,400원3명5일-1,000원 (조정)	2,675
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			15,180	42,296	-27,116
	경영평가성과급	4,400,000원3명115%	15,180
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			17,979	17,718	261
	퇴직급여충당금	215,754,000원/12월-500원( 조정)	17,979
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금			19,926	22,173	-2,247
	재단부담금	194,975,000원*10.22%-44 5원(조정)	19,926
연구원			69,294	24,526	44,768
경비-연구원 인건비-연구원 급여			28,800	-	28,800
	기본연봉	2,400,000원1명12월	28,800
경비-연구원 인건비-연구원 제수당			8,985	-	8,985
	정액급식비	140,000원1명12월	1,680
	가족수당	40,000원1명12월	480
	명절휴가비	2,400,000원1명60%	1,440
	교통비	120,000원1명12월	1,440
	연가보상비	101,800원1명5일	509
	초과근무	286,400원1명12월-800원 (조정)	3,436
경비-연구원 인건비-연구원 성과급			21,969	22,276	-307
	경영평가성과급	2,388,000원8명115% -600원(조정)	21,969
경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			3,434	-	3,434

경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		퇴직급여충당금	41,218,800원/12월-900원 (조정)	3,434
	경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금			6,106	2,250	3,856
		재단부담금	59,754,000원*10.22%-859 원(조정)	6,106
	행정원			40,588	48,110	-7,522
	경비-행정원 인건비-행정원 급여			25,920	26,604	-684
		기본연봉	2,160,000원1명12월	25,920
	경비-행정원 인건비-행정원 제수당			8,068	10,980	-2,912
		정액급식비	140,000원12월1명	1,680
		가족수당	40,000원12월1명	480
		명절휴가비	2,160,000원1명60%	1,296
		교통비	120,000원12월1명	1,440
		연가보상비	92,632원1명5일-160원 (조정)	463
		초과근무	225,789원1명12월-468원 (조정)	2,709
	경비-행정원 인건비-행정원 성과급			-	3,183	-3,183
	경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			3,127	3,225	-98
		퇴직급여충당금	37,535,000원/12월-917원 (조정)	3,127
	경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금			3,473	4,118	-645
		재단부담금	33,988,000원*10.22%-574 원(조정)	3,473
인적자원개발				191,200	171,850	19,350
	직원 교육훈련			77,700	69,350	8,350
	경비-운영비-일반수용비			72,500	43,000	29,500
		직무전문교육훈련	450,000원*100명	45,000
		관리직 무기계약직 연수	4,000,000원*3명	12,000
		퇴직준비교육	2,500,000원*3명	7,500
		공공기관 이러닝부담금	6,000,000원*1식	6,000
		신입직원 교육자료 인쇄	20,000원*100부	2,000

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	경비-운영비-여비			3,600	3,150	450
		교육 국내여비	45,000원*80명	3,600
	경비-운영비-외부용역비			-	22,000	-22,000
	경비-운영비-회의비			1,600	1,200	400
		집합교육 다과비	5,000원80명4회	1,600
	연구직 연구연수 운영			32,500	22,500	10,000
	경비-운영비-여비			32,500	22,500	10,000
		연구활동지원비(2021)	2,500,000원1명+5,000,00 0원2명	12,500
		연구활동지원비(2022)	10,000,000원*2명	20,000
	직원채용			81,000	58,000	23,000
	경비-운영비-일반수용비			45,000	22,000	23,000
		채용공고료	5,000,000원*3회	15,000
		채용관리시스템 운영	30,000,000원*1식	30,000
	경비-운영비-운영수당			30,000	30,000	-
		채용심사수당	200,000원5명30회	30,000
	경비-운영비-여비			4,200	4,200	-
		면접 응시자 여비	35,000원4명30회	4,200
	경비-운영비-회의비			1,800	1,800	-
		채용심사 회의비	5,000원12명30회	1,800
	인적자원·운영 컨설팅			-	22,000	-22,000
	경비-운영비-외부용역비			-	22,000	-22,000
연구기획ㆍ평가				73,000	154,225	-81,225
	연구사업계획 수립			25,000	9,000	16,000
	경비-운영비-일반수용비			19,000	5,000	14,000
		연구계획토론회자료집	25,000*200부	5,000
		유사성체크시스템 사용료	14,000,000원*1식	14,000
	경비-운영비-임차료			3,000	1,000	2,000
		연구계획토론회 임차비	3,000,000원*1식	3,000
	경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
		연구계획토론회 식음료비	15,000원200명1회	3,000

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		연구과제 사전기획			48,000	48,000	-
		경비-운영비-일반수용비			14,000	24,000	-10,000
			연구과제제안서 제작 등	1,000,000*14회	14,000
		경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
			연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000*30회	6,000
		경비-운영비-보상금			15,000	5,000	10,000
			공모전 시상금	15,000,000*1식	15,000
		경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
			연구과제 사전기획 여비	45,00020명12월	10,800
		경비-운영비-회의비			2,200	2,200	-
			연구과제 사전기획 회의비	5,00010명40회	2,000
			공모전 기획, 심사 회의비	5,00010명4회	200
		연구성과 관리			-	97,225	-97,225
		경비-운영비-일반수용비			-	35,350	-35,350
		경비-운영비-보상금			-	60,000	-60,000
		경비-운영비-회의비			-	1,875	-1,875
	성과관리				85,225	-	85,225
		성과평가운영			66,525	-	66,525
		경비-운영비-일반수용비			5,525	-	5,525
			연구성과 인쇄물 제작비	4,325,000원*1회	4,325
			연구과제만족도조사설문답례품	5,000원*240회	1,200
		경비-운영비-보상금			60,000	-	60,000
			보고서 평가수당	150,000원*400회	60,000
		경비-운영비-회의비			1,000	-	1,000
			연구성과 회의비	5,000원10명20회	1,000
		경영평가운영			18,700	-	18,700
		경비-운영비-일반수용비			16,700	-	16,700
			기관성과 인쇄물 제작비	16,700,000 * 1회	16,700
		경비-운영비-회의비			2,000	-	2,000
			기관성과 회의비	5,000원 * 20명 * 20회	2,000
기관운영비					16,797,924	17,015,114	-217,190

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
인건비					14,383,856	14,654,322	-270,466
	인건비				14,383,856	14,654,322	-270,466
		연구직 인건비			8,476,087	8,623,670	-147,583
		인건비-연구직 인건비-연구직 급여			6,440,599	6,457,127	-16,528
			기본연봉	6,414,838원12월68명+6,4 14,838원6월4명+80원	5,388,464
			성과연봉	5,313,813,085원22%63.0 0명/70명+9원	1,052,135
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			246,576	275,000	-28,424
			가족수당	40,000원68명12월+40,00 0원4명6월	33,600
			정액급식비	140,000원68명12월+140, 000원4명6월	117,600
			연가보상비	272,503원68명5일+272,5 03원4명5일*0.5-50원	95,376
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			486,825	580,819	-93,994
			경영평가성과급	423,326,086원*115%+1원 (조정)	486,825
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			687,196	706,150	-18,954
			퇴직급여충당금	57,266,333원*12월+4원 (조정)	687,196
		인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			614,891	604,574	10,317
			재단부담금	6,016,545,988원*10.22%	614,891
		관리 정보 기능직 인건비			2,534,870	2,553,390	-18,520
		인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,105,233	1,139,214	-33,981
			봉급	2,763,462원12월31명 +136원(조정)	1,028,008
			성과상여금	1,028,008,000원/12월111. 78%25명/31명+44원(조정)	77,225
		인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			913,476	887,031	26,445
			정근수당	1,028,008,000원/12월* 43.38%*2회+2,022원(조정)	74,327
			특수업무수당	300,000원*12월	3,600

인건비-연구직 인건비-연구직

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	장기근속수당	70,000원12월31명	26,040
	초과근무수당	21,000원12월25명*25시간	157,500
	교통비	140,000원12월31명	52,080
	명절휴가비	1,028,008,000원/12월 60.00%2회-800원(조정)	102,800
	가계지원비	1,028,008,000원/12월 *200.4%-3,336원(조정)	171,674
	가족수당	40,000원12월31명	14,880
	정액급식비	140,000원12월31명	52,080
	연가보상비	141,877원31명5일+65원 (조정)	21,991
	직무수행비	228,000원12월31명	84,816
	명예퇴직수당	151,688,000원*1명	151,688
인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			124,806	148,768	-23,962
	경영평가 성과급	108,526,957원*115%-1원 (조정)	124,806
인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			193,764	174,846	18,918
	퇴직급여충당금	16,147,000원*12월	193,764
인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			197,591	203,531	-5,940
	재단부담금	1,933,375,734원*10.22%	197,591
무기계약직 연구원			2,843,785	2,954,341	-110,556
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,667,519	1,637,304	30,215
	기본연봉	2,573,333원12월52명+2,5 73,333원6월4명-784원	1,667,519
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			507,287	649,625	-142,338
	정액급식비	140,000원12월52명+140, 000원6월4명	90,720
	가족수당	40,000원12월52명+40,00 0원6월4명	25,920

인건비-무기직 연구원 인건비-무기직

인건비-관리직 인건비-관리직

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	명절휴가비	1,667,519,000원/12월30% 2회-1,950원	83,374
	초과근무수당	20,000원12월52명15시간 +20,000원6월4명15시간	194,400
	교통비	120,000원12명52명+120, 000원6월4명	77,760
	연가보상비	112,581원54명5일+130원	30,397
	공정수당	1,179,000원*4명	4,716
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급			182,416	194,979	-12,563
	경영평가성과급	158,622,609원*115%	182,416
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			235,620	219,303	16,317
	퇴직급여충당금	19,635,000원*12월	235,620
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금			250,943	253,130	-2,187
	재단부담금	2,455,410,959원*10.22%	250,943
무기계약직 행정원			529,114	522,921	6,193
인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			310,535	289,508	21,027
	기본연봉	2,587,792원12월10명 -40원(조정)	310,535
인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			95,339	115,299	-19,960
	정액급식비	140,000원12월10명	16,800
	초과근무수당	20,000원12월10명*15시간	36,000
	교통비	120,000원12월10명	14,400
	가족수당	40,000원12월10명	4,800
	명절휴가비	310,535,000원/12월30% 2회-750원(조정)	15,526
	연가보상비	109,100원10명5일	5,455
	공정수당	1,179,000원*2명	2,358
인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급			32,557	34,491	-1,934

인건비-무기직 행정원 인건비-무기직

인건비-무기직 연구원 인건비-무기직

인건비-무기직 행정원 인건비-무기직

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			경영평가성과급	28,310,435원*115%	32,557
		인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,819	38,819	5,000
			퇴직급여충당금	3,651,583원*12월+4원(조정)	43,819
		인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금			46,864	44,804	2,060
			재단부담금	458,551,859원*10.22%	46,864
경상경비					2,414,068	2,360,792	53,276
	행정운영비				1,012,880	1,015,912	-3,032
		기본경비(본원)			371,900	377,212	-5,312
		경비-기타인건비-기타인건비			8,412	8,412	-
			재정정보 이관 지원	97,200원4명22일-141,60 0원	8,412
		경비-운영비-일반수용비			145,960	136,560	9,400
			이사회 회의자료 제작	12,000원45부4회	2,160
			행정감사자료제작	100,000원100부1회	10,000
			예산서및사업설명자료제작	500,000원2종6회	6,000
			회의자료,법령규정집,행정서류제작	1,200,000원*10회	12,000
			업무수첩제작	25,000원*300부	7,500
			법인변경등기,자료발송등수수료	400,000원*12월	4,800
			외부공인회계사결산감사및결산검증수수료	6,000,000원2회 +22,000,000원1회	34,000
			전문가자문료(세무,노무,법무등)	500,000원3분야12회	18,000
			이사회등회의속기료	500,000원*7회	3,500
			소모품등구입비	4,000,000원*12월	48,000
		경비-운영비-운영수당			24,000	27,000	-3,000
			이사회 회의참석수당	250,000원8명6회	12,000
			인사위원회 등 회의참석수당	200,000원5명12회	12,000
		경비-운영비-여비			38,400	38,400	-
			행정업무추진여비	45,000원10명6회*12월	32,400
			상시출장자월액여비	250,000원2명12월	6,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세			47,600	47,600	-

인건비-무기직 행정원 인건비-무기직

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600
	법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	40,000,000원*1식	40,000
	수입인지 구입비	100,000원*40회	4,000
경비-운영비-임차료			10,800	10,800	-
	정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800
경비-운영비-기타운영비			93,728	105,440	-11,712
	특근급식비	8,000원96명8회*12월	73,728
	포상금	20,000,000원*1식	20,000
경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
	회의비	5,000원15명40회	3,000
업무추진비(본원)			106,900	106,900	-
경비-운영비-업무추진비			106,900	106,900	-
	기관운영 업무추진비(이사장)	800,000원1명12월	9,600
	기관운영 업무추진비(원장)	4,500,000원1명12월	54,000
	기관운영 업무추진비(부원장)	500,000원2명12월	12,000
	기관운영 업무추진비(본부장, 센터장)	300,000원3명12월	10,800
	기관운영 업무추진비 (실장, 부장, 단장)	100,000원15명12월	18,000
	시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500
직무수행경비(본원)			97,200	97,200	-
경비-운영비-기타운영비			97,200	97,200	-
	직책수행비(부원장)	700,000원2명12월	16,800
	직책수행비(본부장, 감사실장)	600,000원3명12월	21,600
	직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)	350,000원14명12월	58,800
직원 복리후생(본원)			380,160	378,000	2,160
경비-운영비-복리후생비			380,160	378,000	2,160
	선택적복지비	1,280,000원*192명	245,760
	건강검진비	230,000원*192명	44,160
	단체상해보험 가입비	210,000원*192명	40,320
	동호인 활동 지원비	10,000원192명12회	23,040
	활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원192명2회	26,880
관서업무비(본원)			56,720	56,600	120

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	경비-운영비-관서업무비			56,720	56,600	120
		정원가산	(80,000원100명)+ (60,000원92명)	13,520
		부서운영업무비(원장실, 부원장2실)	100,000원3실12월	3,600
		부서운영업무비(감사실)	100,000원1실12월	1,200
		부서운영업무비(자치분권연구실)	250,000원1실12월	3,000
		부서운영업무비(도시주택연구실)	250,000원1실12월	3,000
		부서운영업무비(경제사회연구실)	400,000원1실12월	4,800
		부서운영업무비(교통물류연구실)	350,000원1실12월	4,200
		부서운영업무비(생태환경연구실)	300,000원1실12월	3,600
		부서운영업무비(북부연구센터)	250,000원1센터12월	3,000
		부서운영업무비(시군연구센터)	175,000원1센터12월	2,100
		부서운영업무비(행정지원부, 전략정책부)	250,000원2부12월	6,000
		부서운영업무비(재정지원부, 홍보정보부, 연구기획부)	175,000원3부12월	6,300
		부서운영업무비(성과관리부, 대외협력부)	100,000원2부12월	2,400
청사관리비				1,401,188	1,344,880	56,308
	청사 유지관리(본원)			185,208	179,880	5,328
	경비-운영비-일반수용비			24,000	24,000	-
		선풍기 구입비	50,000원*10대	500
		방역용품 구입비	8,000,000원*1식	8,000
		청사내 집기비품 화재보험료	500,000원*1회	500
		방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	1,000,000원*12개월	12,000
		환경개선 화분 구입비	1,000,000원*3회	3,000
	경비-운영비-공공요금 및 제세			42,000	42,000	-
		전화 유선방송 통신료	70,000원50회선12월	42,000
	경비-운영비-시설장비유지비			90,000	72,000	18,000
		청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000
		연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등	5,000,000원*3식	15,000
		전기,통신,랜 선로작업비	12,500,000원*2식	25,000
		내부 집기비품 이사비용	20,000,000원*1식	20,000
	경비-운영비-외부용역비			29,208	41,880	-12,672

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	무인경비 및 근태관리	1,774,000원*12월	21,288
	청사 통신시설 및 랜 유지보수비	660,000원*12월	7,920
북부연구센터 청사 유지관리			135,100	120,700	14,400
경비-운영비-일반수용비			4,300	4,300	-
	북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600
	사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1식	700
경비-운영비-임차료			74,400	74,400	-
	북부연구센터 청사 임차료	6,200,000원*12월	74,400
경비-운영비-외부용역비			56,400	42,000	14,400
	북부연구센터 청사 관리비	3,500,000원*12월	42,000
	청사 위탁용역비(미화원)	1,200,000원*12월	14,400
차량 유지관리(본원)			87,400	71,700	15,700
경비-운영비-일반수용비			20,600	22,200	-1,600
	차량 유류비, 충전비	150,000원8대12월	14,400
	차량통행료	450,000원*12월	5,400
	차량용 소모품비	100,000원8대1식	800
경비-운영비-공공요금 및 제세			4,600	6,900	-2,300
	업무용 차량 자동차세	350,000원*4대	1,400
	업무용 차량 종합보험료	800,000원*4대	3,200
경비-운영비-시설장비유지비			4,600	4,200	400
	업무용 차량 수리비	400,000원4대1식	1,600
	업무용 차량 세차비	250,000원*12월	3,000
경비-운영비-임차료			57,600	38,400	19,200
	기관장 차량 임차료(원장, 부원장)	900,000원2대12월	21,600
	업무용 차량 임차료	750,000원4대12월	36,000
청사 유지관리 분담금(본원)			993,480	972,600	20,880
경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
	전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000
경비-운영비-공공요금 및 제세			192,600	192,600	-
	전기요금(분담율 : 45.0%)	11,000,000원*12월	132,000

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

경비-운영비-외부용역비

716,880

696,000

20,880

합계

21,971,301

23,166,383

-1,195,082

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

예비비 및 기타

38,479

226,369

-187,890

예비비 및 기타-예비비-예비비

38,479

226,369

-187,890

경비-운영비-시설장비유지비

42,000

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증 감

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)	800,000원*12월	9,600
				도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	4,000,000원*12월	48,000
				교통,환경부담금(분담율 : 20.75%)	3,000,000원*1회	3,000
			경비-운영비-시설장비유지비			42,000	42,000	-
				방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	1,000,000원*12월	12,000
				승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	30,000
			경비-운영비-외부용역비			716,880	696,000	20,880
				청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	59,740,000원*12월	716,880
예비비 및 기타						38,479	226,369	-187,890
	예비비 및 기타					38,479	226,369	-187,890
		예비비 및 기타				38,479	226,369	-187,890
			예비비 및 기타			38,479	226,369	-187,890
			예비비 및 기타-예비비-예비비			38,479	226,369	-187,890
				예비비	38,479,000원*1식	38,479
	합계					21,971,301	23,166,383	-1,195,082

승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)

30,000,000원*1회

30,000

방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)

1,000,000원*12월

12,000

도시가스 요금(분담율 : 45.0%)

4,000,000원*12월

48,000

교통,환경부담금(분담율 : 20.75%)

3,000,000원*1회

3,000

상,하수도 요금(분담율 : 45.0%)

800,000원*12월

9,600

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

차인(A-B)

1,260,422

2,800,315

-1,539,893

자산취득비

155,350

248,900

-93,550

전기이월금수입

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

자본적지출

155,350

248,900

-93,550

합계

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

합계

155,350

248,900

-93,550

유보자금

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

자본적지출

155,350

248,900

-93,550

예비비 및 기타

기타

자체수입

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

합계

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

유보자금

전기이월금수입

1,415,772,000원*1식

1,415,772

3,049,215

-1,633,443

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
유보자금		1,415,772	3,049,215	-1,633,443	자본적지출		155,350	248,900	-93,550
	전기이월금수입	1,415,772	3,049,215	-1,633,443		자본적지출	155,350	248,900	-93,550
						자산취득비	155,350	248,900	-93,550
					예비비 및 기타		-	-	-
						예비비 및 기타	-	-	-
						기타	-	-	-
합계		1,415,772	3,049,215	-1,633,443	합계		155,350	248,900	-93,550
차인(A-B)							1,260,422	2,800,315	-1,539,893

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			1,415,772	3,049,215	-1,633,443
유보자금	전기이월금수입	1,415,772,000원*1식	1,415,772	3,049,215	-1,633,443
합계			1,415,772	3,049,215	-1,633,443

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
연구사업비						109,600	92,900	16,700
	연구지원사업					109,600	92,900	16,700
		정보자료지원				2,600	-	2,600
			정보자료실 운영			2,600	-	2,600
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			2,600	-	2,600
				장서점검용 스캐너 구입	650,000원*4대	2,600
		전산사업				107,000	92,900	14,100
			정보보안 강화 및 운영			-	50,000	-50,000
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	50,000	-50,000
			전산장비 구입 및 운영			107,000	42,900	64,100
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			97,000	42,900	54,100
				PC 교체 구입	1,600,000원*30개	48,000
				네트워크 장비 교체 구입	1,000,000원*5개	5,000
				컬러프린터 교체 구입	2,500,000원*1개	2,500
				흑백프린터 교체 구입	500,000원*5개	2,500
				프로젝터 구입	2,500,000원*1개	2,500
				GIS 관련 고사양 PC구입	3,000,000원*3개	9,000
				GIS 관련 스토리지 구입	2,500,000원*1식	2,500
				서버가상화 관련 장비증설 구입	25,000,000원*1식	25,000
			자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	-	10,000
				연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000
기관운영비						45,750	156,000	-110,250
	경상경비					45,750	156,000	-110,250
		청사관리비				45,750	156,000	-110,250
			유형자산 취득 및 임차(본원)			20,750	156,000	-135,250
			자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	156,000	-135,250
				연구실 의자 구입	330,000원*25개	8,250
				연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500
			북부연구센터 청사 유지관리			25,000	-	25,000
			자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			25,000	-	25,000
				생활관 임차보증금 (보증금 인상)	25,000,000원*1식	25,000
합계						155,350	248,900	-93,550

3) 자본적지출

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

차인(A-B)

자체수입

3,000,000

합계

3,000,000

계정간전입금

수탁과제(풀예산)

1,450,000

합계

3,000,000

합계

3,000,000

수탁용역계약수입

3,000,000

경비

1,450,000

영업외수입

내부거래지출

1,550,000

영업수입

3,000,000

영업비용

3,000,000

영업수익

수탁용역계약수입

100,000,000원*50과제*60%

3,000,000

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
영업수입		3,000,000	3,000,000	-	영업비용		3,000,000	3,000,000	-
	수탁용역계약수입	3,000,000	3,000,000	-		경비	1,450,000	1,450,000	-
	계정간전입금	-	-	-		수탁과제(풀예산)	1,450,000	1,450,000	-
영업외수입		-	-	-		내부거래지출	1,550,000	1,550,000	-
						전출금	1,550,000	1,550,000	-
합계		3,000,000	3,000,000	-	합계		3,000,000	3,000,000	-
차인(A-B)							-	-	-

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			3,000,000	3,000,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	100,000,000원50과제60%	3,000,000	3,000,000	-
합계			3,000,000	3,000,000	-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

가. 사업예산

2. 수탁계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

수탁과제연구사업

3,000,000

연구사업비

3,000,000

연구과제사업

3,000,000

합계

3,000,000

수탁과제연구사업

3,000,000

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

예산액

전년도 예산액

증감

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	예산액	전년도 예산액
				3,000,000	3,000,000
연구과제사업				3,000,000	3,000,000
	수탁과제연구사업			3,000,000	3,000,000
		수탁과제연구사업		3,000,000	3,000,000
			수탁연구과제 경비	1,450,000	1,450,000
			수탁연구과제 전출금	1,550,000	1,550,000
				3,000,000	3,000,000

3) 수익적지출

년

도

경

기

연

구

원

예

산

서

경기도 공공투자관리센터

특별회계

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

환급금수입

909

1,715

-806

정책및지침연구(풀예산)

80,000

70,000

10,000

출연금수입

1,952,483

1,359,485

592,998

인건비

1,607,758

1,356,056

251,702

기타수입

행정원 인건비

43,955

-43,955

합계

1,980,369

1,394,636

585,733

합계

2,210,635

2,116,800

93,835

계정간전입금

24,000

연구직 인건비

1,311,764

1,114,779

196,985

영업외수입

3,886

11,151

-7,265

관리직 인건비

295,994

241,277

54,717

영업수입

1,976,483

1,383,485

592,998

영업비용

2,210,635

2,116,800

93,835

운영비

522,877

646,789

-123,912

운영자금이자수입

2,963

9,436

-6,473

경비

602,877

760,744

-157,867

차인(A-B)

-230,266

-722,164

491,898

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
영업수입		1,976,483	1,383,485	592,998	영업비용		2,210,635	2,116,800	93,835
	출연금수입	1,952,483	1,359,485	592,998		인건비	1,607,758	1,356,056	251,702
	계정간전입금	24,000	24,000	-		연구직 인건비	1,311,764	1,114,779	196,985
영업외수입		3,886	11,151	-7,265		관리직 인건비	295,994	241,277	54,717
	운영자금이자수입	2,963	9,436	-6,473		경비	602,877	760,744	-157,867
	환급금수입	909	1,715	-806		정책및지침연구(풀예산)	80,000	70,000	10,000
	기타수입	14	-	14		행정원 인건비	-	43,955	-43,955
	-	-	-	-		운영비	522,877	646,789	-123,912
합계		1,980,369	1,394,636	585,733	합계		2,210,635	2,116,800	93,835
차인(A-B)							-230,266	-722,164	491,898

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

자체수입

3,886

11,151

-7,265

출연금수입

1,952,483

1,359,485

592,998

기타수입

14,000원*1식

합계

1,980,369

1,394,636

585,733

영업수익

출연금수입

1,952,483,000원*1식

1,952,483

1,359,485

592,998

환급금수입

909,000원*1식

909

1,715

-806

영업외수익

운영자금이자수입

2,963,000원*1식

2,963

9,436

-6,473

영업수익

계정간전입금

24,000,000원*1식

24,000

내부거래수입

24,000

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
출연금수입			1,952,483	1,359,485	592,998
영업수익	출연금수입	1,952,483,000원*1식	1,952,483	1,359,485	592,998
자체수입			3,886	11,151	-7,265
영업외수익	운영자금이자수입	2,963,000원*1식	2,963	9,436	-6,473
	환급금수입	909,000원*1식	909	1,715	-806
	기타수입	14,000원*1식	14	-	14
내부거래수입			24,000	24,000	-
영업수익	계정간전입금	24,000,000원*1식	24,000	24,000	-
합계			1,980,369	1,394,636	585,733

2) 수익적수입

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비						274,645	410,504	-135,859
	공공투자관리센터기본사업					194,045	299,020	-104,975
		공공투자사업조사				114,045	88,620	25,425
			공공투자사업조사일반			114,045	88,620	25,425
			경비-운영비-일반수용비			24,125	23,600	525
				공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원 * 50부 * 10회	10,000
				검수위원회 등 회의자료 제작	12,000원 * 50부 * 6회	3,600
				공공투자사업 관련 자문 원고료	500,000원 * 2명 * 10회	10,000
				지급수수료	350원 * 100부 * 15회	525
			경비-운영비-운영수당			57,000	37,000	20,000
				민간투자사업 조사자문	200,000원 * 5명 * 20회	20,000
				자문회의 참석수당	200,000원 * 5명 * 25회	25,000
				검수위원회 참석수당	200,000원 * 2명 * 30회	12,000
			경비-운영비-여비			29,920	25,920	4,000
				국내여비	45,000원 * 12명 * 4회 * 12개월	25,920
				국외여비	2,000,000원 * 2명 * 1회	4,000
			경비-운영비-공공요금 및 제세			900	-	900
				우편발송료	600원 * 100부 * 15회	900
			경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
				공공투자사업 심사·평가·조사 회의비	5,000원 * 7명 * 5회 * 12개월	2,100
		재정사업평가				-	140,400	-140,400
			경기도재정사업평가			-	140,400	-140,400
		정책 및 지침연구				80,000	70,000	10,000
			공공투자 정책 및 지침연구			80,000	70,000	10,000
			경비-정책및지침연구(풀예산)- 공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)			80,000	70,000	10,000
				공공투자 정책 및 지침연구 8건	10,000,000원 * 8건	80,000	70,000	10,000
	공공투자관리센터부대사업					4,100	17,029	-12,929
		정책세미나(교육사업) 운영				4,100	17,029	-12,929

정책세미나(교육사업)

3) 수익적지출

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		정책세미나(교육사업) 운영			4,100	17,029	-12,929
		경비-운영비-일반수용비			625	1,840	-1,215
			세미나(교육) 현수막, 배너 제작	70,000원1식1회	70
			세미나(교육) 자료집 제작	7,000원65부1회	455
			세미나(교육) 행사용품 등	100,000원*1회	100
		경비-운영비-보상금			2,500	10,800	-8,300
			세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원5명1회	1,500
			세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원5명1회	1,000
		경비-운영비-여비			560	1,440	-880
			국내여비	40,000원14명1회	560
		경비-운영비-임차료			-	1,000	-1,000
		경비-운영비-회의비			415	1,949	-1,534
			세미나(교육) 다과비	5,000원83명1회	415
공공투자관리센터지원사업					61,100	50,500	10,600
	전산사업				61,100	50,500	10,600
		전산장비 구입 및 운영(공투)			38,100	30,100	8,000
		경비-운영비-일반수용비			5,500	-	5,500
			전산소모품(컬러프린터토너)	250,000원*10식	2,500
			전산소모품(흑백프린터토너)	50,000원*60식	3,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세			14,400	14,400	-
			인터넷회선 이용료	800,000원*12개월	9,600
			무선인터넷 이용료	400,000원*12개월	4,800
		경비-운영비-시설장비유지비			7,200	4,800	2,400
			전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200
		경비-운영비-임차료			11,000	7,300	3,700
			라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등)	8,000,000원*1식	8,000
			PC보안관리 시스템 갱신비	2,500,000원*1식	2,500
			전산기기 임차	50,000원*10식	500
		경비-운영비-외부용역비			-	3,600	-3,600
		정보시스템 구축 및 유지관리(공투)			23,000	20,400	2,600
		경비-운영비-일반수용비			-	1,500	-1,500
		경비-운영비-외부용역비			23,000	18,900	4,100

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				위탁용역비 (홈페이지 웹접근성 인증 및 홈페이지 유지보수용역)	7,300,000*1식	7,300
				위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	15,700,000*1식	15,700
	공공투자관리센터기반사업					15,400	43,955	-28,555
		사업인력운영				-	43,955	-43,955
			행정원 인건비(공투)			-	43,955	-43,955
		인적자원개발(공투)				15,400	-	15,400
			직원 교육훈련(공투)			5,000	-	5,000
			경비-운영비-일반수용비			5,000	-	5,000
				직무전문교육훈련	500,000원*10명	5,000
			직원채용(공투)			10,400	-	10,400
			경비-운영비-일반수용비			5,000	-	5,000
				채용 공고료	2,500,000원*2회	5,000
			경비-운영비-운영수당			4,000	-	4,000
				채용 심사수당	200,000원10명2회	4,000
			경비-운영비-여비			1,120	-	1,120
				응시자 여비	35,000원16명2회	1,120
			경비-운영비-회의비			280	-	280
				채용심사 회의비	5,000원28명2회	280
기관운영비(공투)						1,935,990	1,706,296	229,694
	인건비					1,607,758	1,356,056	251,702
		인건비				1,607,758	1,356,056	251,702
			투자분석위원 인건비			912,836	847,019	65,817
			인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,803	630,106	58,697
				기본연봉	70,574,000원*8명	564,592
				성과연봉	564,592,000원*22%+단수조정 760원	124,211
			인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			25,622	32,296	-6,674
				가족수당	40,450원4명12개월+단수조 정400원	1,942
				정액급식비	140,000원8명12개월	13,440
				연가보상비	256,000원8명5일	10,240

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			54,107	55,952	-1,845
	경영평가성과급	564,592,000원/12월*115%+ 단수조정267원	54,107
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,443	65,865	5,578
	퇴직급여충당금	5,953,583원*12월+단수조정 4원	71,443
인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			72,861	62,800	10,061
	재단부담금	712,925,636원*10.22%	72,861
투자분석원 인건비			398,928	267,760	131,168
인건비-연구직 인건비-연구직 급여			291,870	193,907	97,963
	기본연봉	40,556,000원*6명	243,336
	성과연봉	220,609,090원*22%	48,534
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,007	12,481	3,526
	가족수당	40,450원3명12개월+단수조 정800원	1,457
	정액급식비	140,000원6명12개월	10,080
	연가보상비	149,000원6명5일	4,470
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			23,320	17,219	6,101
	경영평가성과급	243,336,000원/12월*115%+ 단수조정300원	23,320
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			30,788	20,639	10,149
	퇴직급여충당금	2,565,666원*12개월+단수조정 8원	30,788
인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			36,943	23,514	13,429
	재단부담금	361,477,495원*10.22%	36,943
관리직 인건비			295,994	241,277	54,717
인건비-관리직 인건비-관리직 급여			135,108	103,252	31,856
	봉급	30,903,000원*4명	123,612
	성과상여금	123,612,000원/12월*111.6% +단수조정84원	11,496
인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			93,833	84,925	8,908
	정근수당	123,612,000원/12월50%2회	10,301

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			장기근속수당	90,000원2명12월	2,160
			초과근무수당	21000원3명12월*25시간	18,900
			교통비	143,000원4명12월	6,864
			명절휴가비	123,612,000원/12월60%2 회+단수조정800원	12,362
			가계지원비	123,612,000원/12월*200.4% +단수조정796원	20,644
			가족수당	40450원4명12월+단수조정40 0원	1,942
			정액급식비	140,000원4명12월	6,720
			연가보상비	145000원4명5일	2,900
			직무수행비	230,000원4명12월	11,040
		인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			18,564	13,817	4,747
			경영평가 성과급	16,142,000원*115%+단수조정 700원	18,564
		인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			22,895	20,012	2,883
			퇴직급여충당금	1,907,916원*12월+단수조정 8원	22,895
		인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			25,594	19,271	6,323
			재단부담금	250,430,528원*10.22%	25,594
경상경비					328,232	350,240	-22,008
	행정운영비				139,532	159,940	-20,408
		기본경비(공투)			62,552	87,580	-25,028
		경비-운영비-일반수용비			25,000	52,600	-27,600
			인쇄 및 출판제작비	300,000원2회12개월	7,200
			자료발송, 신문구독 등 수수료	100,000원*12개월	1,200
			변호사, 회계사 등 자문수수료	600,000원*6회	3,600
			소모품 등 구입비	750,000원*12개월	9,000
			학술활동 지원	200,000원10명2회	4,000
		경비-운영비-운영수당			4,000	7,200	-3,200
			운영위원회 참석수당	200,000원4명5회	4,000
		경비-운영비-여비			10,800	11,920	-1,120
			행정업무추진여비	45,000원4명5회*12개월	10,800

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
	경비-운영비-공공요금 및 제세			6,200	-	6,200
		법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	5,000,000원*1식	5,000
		문서발송 우편요금	100,000원*12개월	1,200
	경비-운영비-기타운영비			16,552	15,860	692
		특근급식비	8,000원18명9일*12개월	15,552
		유공직원 등 포상금	1,000,000원*1회	1,000
	업무추진비(공투)			13,200	12,000	1,200
	경비-운영비-업무추진비			13,200	12,000	1,200
		원장	300,000원1명12개월	3,600
		소장	500,000원1명12개월	6,000
		부장	100,000원3명12개월	3,600
	직무수행경비(공투)			21,000	21,000	-
	경비-운영비-기타운영비			21,000	21,000	-
		소장	700,000원1명12개월	8,400
		부장	350,000원3명12개월	12,600
	직원 복리후생(공투)			35,640	33,600	2,040
	경비-운영비-복리후생비			35,640	33,600	2,040
		선택적복지비	1,280,000원*18명	23,040
		건강검진비	230,000원*18명	4,140
		단체상해보험 가입비	210,000원*18명	3,780
		동호인 활동 지원비	10,000원18명12개월	2,160
		활기찬 직장문화조성 워크숍	70,000원18명2회	2,520
	관서업무비(공투)			7,140	5,760	1,380
	경비-운영비-관서업무비			7,140	5,760	1,380
		부서운영업무비(소장실, 1명)	100,000원1식12개월	1,200
		부서운영업무비(총괄기획부, 8명)	175,000원1식12개월	2,100
		부서운영업무비(투자분석 1부, 4명)	100,000원1식12개월	1,200
		부서운영업무비(투자분석 2부, 5명)	100,000원1식12개월	1,200
		정원가산	80,000원*18명	1,440
청사관리비				188,700	190,300	-1,600
	청사 유지관리(공투)			154,500	156,100	-1,600
	경비-운영비-일반수용비			8,900	8,900	-

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

대분류사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
		소모품등 구입	200,000원*12개월	2,400
		환경용품(방향제 등) 구입비	200,000원*12개월	2,400
		방역용품 구입	300,000원*12개월	3,600
		사무실 화재보험	500,000원*1식	500
	경비-운영비-공공요금 및 제세			6,000	15,080	-9,080
		시설관련공공요금(전화 등)	500,000원*12개월	6,000
	경비-운영비-시설장비유지비			4,000	-	4,000
		에어컨 청소비용	200,000원 * 10대	2,000
		시설유지보수 및 공간재배치	2,000,000원 * 1식	2,000
	경비-운영비-임차료			73,200	72,000	1,200
		시설 임차료(사무실 임차료)	5,800,000원*12개월	69,600
		장비 임차료(정수기 등))	300,000원*12개월	3,600
	경비-운영비-외부용역비			62,400	60,120	2,280
		청사보안 무인경비 시스템 용역	500,000원*12개월	6,000
		사무실 관리비	3,600,000원*12개월	43,200
		사무실 청소용역비	750,000원*12개월	9,000
		통신시설 및 랜선 유지보수 용역	350,000원*12개월	4,200
	차량 유지관리(공투)			34,200	34,200	-
	경비-운영비-일반수용비			3,600	3,600	-
		업무용차량 유류비	300,000원*12개월	3,600
	경비-운영비-공공요금 및 제세			9,600	9,600	-
		기타공공요금(통행료, 주차비 등)	800,000원*12개월	9,600
	경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-
		수선유지비(차량 등)	50,000원*12개월	600
	경비-운영비-임차료			20,400	20,400	-
		장비임차료(전용차량 임차)	800,000원*12개월	9,600
		장비임차료(공용차량 임차)	900,000원*12개월	10,800
합계				2,210,635	2,116,800	93,835

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

260,266

750,164

-489,898

합계

30,000

28,000

2,000

차인(A-B)

230,266

722,164

-491,898

유보자금

260,266

700,164

-439,898

자산취득비

30,000

28,000

2,000

보증금수입

50,000

-50,000

자본적지출

30,000

28,000

2,000

기타자산처분

50,000

-50,000

자본적지출

30,000

28,000

2,000

전기이월금수입

260,266

700,164

-439,898

기타자산처분

보증금수입

50,000

-50,000

자체수입

260,266

750,164

-489,898

합계

260,266

750,164

-489,898

유보자금

전기이월금수입

260,266,000원*1식

260,266

700,164

-439,898

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
기타자산처분		0	50,000	-50,000	자본적지출		30,000	28,000	2,000
	보증금수입	0	50,000	-50,000		자본적지출	30,000	28,000	2,000
유보자금		260,266	700,164	-439,898		자산취득비	30,000	28,000	2,000
	전기이월금수입	260,266	700,164	-439,898					0
합계		260,266	750,164	-489,898	합계		30,000	28,000	2,000
차인(A-B)							230,266	722,164	-491,898

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			260,266	750,164	-489,898
기타자산처분	보증금수입		-	50,000	-50,000
유보자금	전기이월금수입	260,266,000원*1식	260,266	700,164	-439,898
합계			260,266	750,164	-489,898

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
사업비						10,000	12,000	-2,000
	공공투자관리 센터지원사업					10,000	12,000	-2,000
		전산사업				10,000	12,000	-2,000
			전산장비 구입 및 운영(공투)			10,000	12,000	-2,000
			자본적지출-자산취득비- 무형자산취득비			10,000	12,000	-2,000
				소프트웨어 취득비	10,000,000원*1식	10,000
기관운영비(공투)						20,000	16,000	4,000
	경상경비					20,000	16,000	4,000
		청사관리비				20,000	16,000	4,000
			유형자산 취득 및 임차(공투)			20,000	16,000	4,000
			자본적지출-자산취득비- 유형자산취득비			20,000	16,000	4,000
				화상회의 장비 구입비용	20,000,000원*1조	20,000
합계						30,000	28,000	2,000

공공투자관리

3) 자본적지출

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

100,000

합계

100,000

차인(A-B)

수탁용역계약수입

100,000

경비

76,000

영업수입

100,000

영업비용

100,000

영업외수입

내부거래지출

24,000

계정간전입금

수탁과제(풀예산)

76,000

영업수익

수탁용역계약수입

100,000,000원*1식

100,000

자체수입

100,000

합계

100,000

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

예산액

전년도 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

수익의부(A)					비용의부(B)
구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
영업수입		100,000	100,000	-	영업비용		100,000	100,000	-
	수탁용역계약수입	100,000	100,000	-		경비	76,000	76,000	-
	계정간전입금	-	-	-		수탁과제(풀예산)	76,000	76,000	-
영업외수입		-	-	-		내부거래지출	24,000	24,000	-
						전출금	24,000	24,000	-
합계		100,000	100,000	-	합계		100,000	100,000	-
차인(A-B)							-	-	-

수익의부(A)

비용의부(B)

구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
자체수입			100,000	100,000	-
영업수익	수탁용역계약수입	100,000,000원*1식	100,000	100,000	-
합계			100,000	100,000	-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

가. 사업예산

2. 수탁계정

단위 : 천원

2022년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

100,000

수탁과제연구사업

100,000

수탁연구과제 전출금

24,000

연구사업비

100,000

연구과제사업

100,000

수탁과제연구사업

100,000

수탁연구과제 경비

100,000,000원*76%

76,000

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업/관/항/목

부기명

산출내역

예산액

전년도 예산액

증감

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액
					100,000	100,000
연구과제사업					100,000	100,000
	수탁과제연구사업				100,000	100,000
		수탁과제연구사업			100,000	100,000
			수탁연구과제 경비	100,000,000원*76%	76,000	76,000
			수탁연구과제 전출금		24,000	24,000
					100,000	100,000

3) 수익적지출

제 112차 이사회

경기연구원

경

기

연

구

원

예

산

서

2022년도 경기연구원 예산서

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