2023년 경기연구원 예산서 — 예산결산서

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제117회 이사회

경기연구원

2023년도 경기연구원 예산서

1. 일반계정········································ 37

2. 수탁계정········································ 47

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 37

2) 수익적수입···································· 38

3) 수익적지출···································· 39

2) 자본적수입···································· 45

3) 자본적지출···································· 46

2) 수익적수입···································· 47

3) 수익적지출···································· 47

1) 사업예산총괄표····························· 37

1) 자본예산총괄표····························· 45

1) 사업예산총괄표····························· 47

가. 사업예산·········································· 37

가. 사업예산·········································· 47

나. 자본예산·········································· 45

나. 자본예산(해당 없음)

Ⅲ

일반회계········································· 13

가. 사업예산·········································· 13

나. 자본예산·········································· 32

가. 사업예산·········································· 34

Ⅱ

예산총괄표········································ 7

2) 수익적수입···································· 14

3) 수익적지출···································· 15

2) 자본적수입···································· 32

3) 자본적지출···································· 33

2) 수익적수입···································· 34

3) 수익적지출···································· 34

1) 사업예산총괄표····························· 13

1) 자본예산총괄표····························· 32

1) 사업예산총괄표····························· 34

Ⅰ

예산총칙··········································· 3

1. 일반계정········································ 13

2. 수탁계정········································ 34

나. 자본예산(해당 없음)

CONTENTS

	I. 예산총칙

2023년도 경기연구원 예산서

/ 예산총칙



• 1 •


Ⅰ. 예산총칙
제1조(예산총계) 2022년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다. 단위 : 천원 구분 수입 지출 비고
	구분	수입	지출	비고

합계 일반회계 일반계정 수탁계정		26,498,881	26,498,881
		23,992,524	23,992,524
		20,992,524	20,992,524
		3,000,000	3,000,000
경기도 공공투자관리센터 특별회계 2,506,357 2,506,357 일반계정 2,306,357 2,306,357 수탁계정 200,000 200,000		2,506,357	2,506,357
		2,306,357	2,306,357
		200,000	200,000
제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수 입
가. 사업수입 24,203,064천원 1) 영업수익 23,892,000천원 2) 영업외수익 311,064천원
지 출 나. 사업비용 26,341,931천원 1) 영업비용 26,300,925천원 2) 예비비 및 기타 41,006천원
• 3 •

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2022년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ. 예산총칙

	I. 예산총칙
제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수 입
가. 자본적수입 2,295,817천원 1) 이월금수입 2,295,817천원 지 출
나. 자본적비용 156,950천원 1) 자본적지출 156,950천원 2) 예비비 및 기타 0천원
제4조(예산의 이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다. ② 당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.
③ 수탁용역사업 중 완료에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 수 있다. 제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다. ② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시
이사회에 보고하여야 한다. ③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다. 제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10% 이내로 한다.
제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다. 제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를 집행할 수 있다.
• 4 •

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

이월하여 사용할 수 있다.

수 있다.

	Ⅱ. 예산총괄표

2023년도 경기연구원 예산서

/ 예산총괄표



• 5 •


Ⅱ. 예산총괄표
경기연구원(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A) 영업수입 영업외수입
		24,203,064	25,241,248	-1,038,184	수입계(A)	2,295,817	3,703,917	-1,408,100	수입계(A)	26,498,881	28,945,165
		23,892,000	24,907,841	-1,015,841	이월금수입	2,295,817	3,703,917	-1,408,100	영업수입	23,892,000	24,907,841
		311,064	333,407	-22,343				-	영업외수입	311,064	333,407
- 지출계(B) 영업비용												-1,408,100 -2,446,284 -1,282,532
			-	-	-		-	-	이월금수입	2,295,817	3,703,917
		26,341,931	28,759,815	-2,417,884	지출계(B)	156,950	185,350	-28,400	지출계(B)	26,498,881	28,945,165
		26,300,925	27,583,457	-1,282,532	자본적지출	156,950	185,350	-28,400	영업비용	26,300,925	27,583,457
예비비 및 기타 41,006 1,176,358 -1,135,352 예비비 및 기타 - - - 자본적지출 156,950 185,350 -28,400 - - - - - - 예비비 및 기타 41,006 1,176,358 -1,135,352 차인(A-B) -2,138,867 -3,518,567 1,379,700 차인(A-B) 2,138,867 3,518,567 -1,379,700 차인(A-B) - - -		41,006	1,176,358	-1,135,352	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	156,950	185,350
			-	-	-		-	-	예비비 및 기타	41,006	1,176,358
		-2,138,867	-3,518,567	1,379,700	차인(A-B)	2,138,867	3,518,567	-1,379,700	차인(A-B)	-	-


• 7 •

Ⅱ. 예산총괄표


일반회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B)
		22,060,104	23,160,879	-1,100,775	수입계(A)	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	수입계(A)	23,992,524	26,331,312
		21,755,562	22,831,358	-1,075,796	이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	영업수입	21,755,562	22,831,358
		304,542	329,521	-24,979	-	-	-	-	영업외수입	304,542	329,521
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	1,932,420	3,170,433
		23,851,774	26,175,962	-2,324,188	지출계(B)	140,750	155,350	-14,600	지출계(B)	23,992,524	26,331,312
영업비용 23,810,768 25,272,822 -1,462,054 자본적지출 140,750 155,350 -14,600 영업비용 23,810,768 25,272,822 -1,462,054 예비비 및 기타 41,006 903,140 -862,134 예비비 및 기타 - - - 자본적지출 140,750 155,350 -14,600 - - - - - - - - 예비비 및 기타 41,006 903,140 -862,134 차인(A-B) -1,791,670 -3,015,083 1,223,413 차인(A-B) 1,791,670 3,015,083 -1,223,413 차인(A-B) - - - ❚일반회계(일반계정) 단위 : 천원		23,810,768	25,272,822	-1,462,054	자본적지출	140,750	155,350	-14,600	영업비용	23,810,768	25,272,822
		41,006	903,140	-862,134	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	140,750	155,350
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	903,140
		-1,791,670	-3,015,083	1,223,413	차인(A-B)	1,791,670	3,015,083	-1,223,413	차인(A-B)	-	-
사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 수입계(A) 19,060,104 20,160,879 -1,100,775 수입계(A) 1,932,420 3,170,433 -1,238,013 수입계(A) 20,992,524 22,126,651 -1,134,127 영업수입 18,755,562 19,831,358 -1,075,796 이월금수입 1,932,420 3,170,433 -1,238,013 영업수입 18,755,562 20,381,358 -1,625,796 영업외수입 304,542 329,521 -24,979 - - - - 영업외수입 304,542 329,521 -24,979
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		19,060,104	20,160,879	-1,100,775	수입계(A)	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	수입계(A)	20,992,524	22,126,651
		18,755,562	19,831,358	-1,075,796	이월금수입	1,932,420	3,170,433	-1,238,013	영업수입	18,755,562	20,381,358
		304,542	329,521	-24,979	-	-	-	-	영업외수입	304,542	329,521
- 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 -												516,648 -1,134,127 -1,122,054 -14,600 2,527
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	1,932,420	1,415,772
		20,851,774	23,175,962	-2,324,188	지출계(B)	140,750	155,350	-14,600	지출계(B)	20,992,524	22,126,651
		20,810,768	22,272,822	-1,462,054	자본적지출	140,750	155,350	-14,600	영업비용	20,810,768	21,932,822
		41,006	903,140	-862,134	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	140,750	155,350
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	41,006	38,479
차인(A-B) -1,791,670 -3,015,083 1,223,413 차인(A-B) 1,791,670 3,015,083 -1,223,413 차인(A-B) - - - ❚일반회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감		-1,791,670	-3,015,083	1,223,413	차인(A-B)	1,791,670	3,015,083	-1,223,413	차인(A-B)	-	-
수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - -
• 8 •

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000
	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-


경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B)
		2,142,960	2,080,369	62,591	수입계(A)	363,397	533,484	-170,087	수입계(A)	2,506,357	2,613,853
		2,136,438	2,076,483	59,955	이월금수입	363,397	533,484	-170,087	영업수입	2,136,438	2,076,483
		6,522	3,886	2,636	-	-	-	-	영업외수입	6,522	3,886
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	363,397	533,484
		2,490,157	2,583,853	-93,696	지출계(B)	16,200	30,000	-13,800	지출계(B)	2,506,357	2,613,853
영업비용 2,490,157 2,310,635 179,522 자본적지출 16,200 30,000 -13,800 영업비용 2,490,157 2,310,635 179,522 예비비 및 기타 - 273,218 -273,218 예비비 및 기타 - - - 자본적지출 16,200 30,000 -13,800 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 273,218 -273,218 차인(A-B) -347,197 -503,484 156,287 차인(A-B) 347,197 503,484 -156,287 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정) 단위 : 천원		2,490,157	2,310,635	179,522	자본적지출	16,200	30,000	-13,800	영업비용	2,490,157	2,310,635
		-	273,218	-273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	16,200	30,000
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	273,218
		-347,197	-503,484	156,287	차인(A-B)	347,197	503,484	-156,287	차인(A-B)	-	-
사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 수입계(A) 1,942,960 1,980,369 -37,409 수입계(A) 363,397 533,484 -170,087 수입계(A) 2,306,357 2,513,853 -207,496 영업수입 1,936,438 1,976,483 -40,045 이월금수입 363,397 533,484 -170,087 영업수입 1,936,438 1,976,483 -40,045 영업외수입 6,522 3,886 2,636 - - - - 영업외수입 6,522 3,886 2,636
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		1,942,960	1,980,369	-37,409	수입계(A)	363,397	533,484	-170,087	수입계(A)	2,306,357	2,513,853
		1,936,438	1,976,483	-40,045	이월금수입	363,397	533,484	-170,087	영업수입	1,936,438	1,976,483
		6,522	3,886	2,636	-	-	-	-	영업외수입	6,522	3,886
- 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 -												-170,087 -207,496 79,522 -13,800 -273,218
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	363,397	533,484
		2,290,157	2,483,853	-193,696	지출계(B)	16,200	30,000	-13,800	지출계(B)	2,306,357	2,513,853
		2,290,157	2,210,635	79,522	자본적지출	16,200	30,000	-13,800	영업비용	2,290,157	2,210,635
		-	273,218	-273,218	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	16,200	30,000
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	273,218
차인(A-B) -347,197 -503,484 156,287 차인(A-B) 347,197 503,484 -156,287 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감		-347,197	-503,484	156,287	차인(A-B)	347,197	503,484	-156,287	차인(A-B)	-	-
수입계(A) 200,000 100,000 100,000 수입계(A) - - - 수입계(A) 200,000 100,000 100,000 영업수입 200,000 100,000 100,000 이월금수입 - - - 영업수입 200,000 100,000 100,000 지출계(B) 200,000 100,000 100,000 지출계(B) - - - 지출계(B) 200,000 100,000 100,000 영업비용 200,000 100,000 100,000 자본적지출 - - - 영업비용 200,000 100,000 100,000 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - -
• 9 •

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
	200,000	100,000	100,000	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	200,000	100,000
	200,000	100,000	100,000	이월금수입	-	-	-	영업수입	200,000	100,000
	200,000	100,000	100,000	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	200,000	100,000
	200,000	100,000	100,000	자본적지출	-	-	-	영업비용	200,000	100,000
	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-

	Ⅲ. 일반회계

2023년도 경기연구원 예산서

/ 일반회계



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Ⅲ. 일반회계
1. 일반계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 영업수입 18,755,562 19,831,358 -1,075,796 영업비용 20,810,768 22,272,822 -1,462,054
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
			18,755,562	19,831,358	-1,075,796	영업비용		20,810,768	22,272,822
출연금수입 계정간전입금 영업외수입 운영자금이자수입										-2,480,436 -1,731,504 -335,285 -379,431
		출연금수입	17,755,562	18,831,358	-1,075,796		인건비	11,903,420	14,383,856
		계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-		연구직 인건비	6,744,583	8,476,087
			304,542	329,521	-24,979		관리직 인건비	2,199,585	2,534,870
		운영자금이자수입	114,842	155,714	-40,872		무기직 연구원 인건비	2,464,354	2,843,785

		기금이자수입	131,932	112,032	19,900		무기직 행정원 인건비	494,898	529,114	-34,216 1,018,382 - 465,000 1,644
		환급금수입	41,233	49,042	-7,809		경비	8,907,348	7,888,966
		기타수입	16,535	12,733	3,802		기본과제(풀예산)	105,000	105,000
		-		-	-		정책과제(풀예산)	2,619,000	2,154,000
		-		-	-		초빙연구원 인건비	234,524	232,880
		-		-	-		연구원 인건비	152,974	69,294	83,680 3,922 -403 464,539 -862,134
		-		-	-		행정원 인건비	44,510	40,588
		-		-	-		기타인건비	12,104	12,507
		-		-	-		운영비	5,739,236	5,274,697
		-		-	-	예비비 및 기타		41,006	903,140
- - - 예비비 및 기타 41,006 903,140 -862,134 - - - 예비비 41,006 903,140 -862,134 합계 19,060,104 20,160,879 -1,100,775 합계 20,851,774 23,175,962 -2,324,188 차인(A-B) -1,791,670 -3,015,083 1,223,413
		-		-	-		예비비 및 기타	41,006	903,140
		-		-	-		예비비	41,006	903,140
			19,060,104	20,160,879	-1,100,775	합계		20,851,774	23,175,962
								-1,791,670	-3,015,083
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Ⅲ. 일반회계

가. 사업예산

1. 일반계정


2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감
	구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
영업수익 영업수익 자체수입				17,755,562	18,831,358	-1,075,796 -1,075,796 -24,979
		출연금수입	17,755,562,000원*1식	17,755,562	18,831,358
				304,542	329,521

영업외수익		기금이자수입	10,994,333원*12월	131,932	112,032	19,900 -40,872 -7,809 3,802
		운영자금이자수입	114,842,000원*1식	114,842	155,714
		환급금수입	41,233,000원*1식	41,233	49,042
		기타수입	16,535,000원*1식	16,535	12,733
내부거래수입 영업수익 합계						- - -1,100,775
				1,000,000	1,000,000
		계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000
				19,060,104	20,160,879



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3) 수익적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비 연구과제사업 기본과제연구사업 기본과제연구 경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)								5,527,234	5,474,898	52,336 493,320 - - -
		연구과제사업 기본과제연구사업 기본과제연구 경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)						3,105,070	2,611,750
			기본과제연구사업 기본과제연구 경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)					105,000	105,000
				기본과제연구 경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)				105,000	105,000
					경비-기본과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			105,000	105,000	-

						기본연구과제	7,000,000원*15과제	105,000		465,000 -56,000 -56,000 521,000
			정책과제연구사업 일반정책연구 경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산) 일반정책과제 8,000,000원*113과제 전략정책연구					2,619,000	2,154,000
				일반정책연구 경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산) 일반정책과제 8,000,000원*113과제				904,000	960,000
					경비-정책과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)			904,000	960,000	-56,000
						일반정책과제	8,000,000원*113과제	904,000
				전략정책연구				1,600,000	1,079,000
					경비-정책과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)			1,600,000	1,079,000	521,000
						전략정책과제1 전략정책과제2(지자체협력) 전략정책과제3(시군전략과제)	50,000,000원17과제 200,000,000원1과제 25,000,000원*22과제	850,000 200,000 550,000
				위탁연구과제 경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)				115,000	115,000
					경비-정책과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)			115,000	115,000	-

						위탁연구과제 위탁연구과제(공모전)	20,000,000원4과제 7,000,000원5과제	80,000 35,000
			정책현안분석사업 이슈&진단 발간 경비-운영비-일반수용비					381,070	352,750
				이슈&진단 발간 경비-운영비-일반수용비				150,045	136,425
					경비-운영비-일반수용비			131,505	119,550	11,955

						이슈&진단 인쇄비 모바일 등 설문조사비 지급수수료	1,870,000원45회 4,620,000원8회 231,000원*45회	84,150 36,960 10,395		1,665 14,700
					경비-운영비-공공요금 및 제세			18,540	16,875	1,665
						이슈&진단 우편발송료	412,000원*45회	18,540
				현안분석비				231,025	216,325
경비-운영비-일반수용비 127,500 116,800 10,700 현안과제 원고료 320,000원50회 16,000 경제동향 및 연간경제리뷰 보고서 1,100,000원5회 5,500 현안과제 모바일 등 설문조사비 2,000,000원20회 40,000 현안과제 인쇄비 400,000원40회 16,000					경비-운영비-일반수용비			127,500	116,800	10,700
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 현안분석 자료구입 50,000,000원*1식 50,000 경비-운영비-운영수당 52,000 52,000 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						현안분석 자료구입	50,000,000원*1식	50,000
					경비-운영비-운영수당			52,000	52,000	-
						현안과제 자문회의수당	200,000원10명26회	52,000		- -
					경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
						현안과제 발표자 보상금 현안과제 토론자 보상금	300,000원30회 200,000원30회	9,000 6,000
					경비-운영비-여비			16,650	16,650	-

						현안과제수행 국내여비	45,000원10명37회	16,650		4,000 - -404,102
					경비-운영비-임차료			12,000	8,000	4,000
						임차료	1,000,000원*12회	12,000
					경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
						현안과제수행 회의비	5,000원25명63회	7,875
		연구부대사업						668,623	1,072,725
			정책세미나포럼운영 정책세미나 개최 경비-운영비-일반수용비 세미나 자료집 등 제작 1,374,550원22회 영상 촬영 및 편집 4,000,000원10회 경비-운영비-보상금					163,285	159,265	4,020 3,300 -5,760 8,000
				정책세미나 개최 경비-운영비-일반수용비 세미나 자료집 등 제작 1,374,550원22회 영상 촬영 및 편집 4,000,000원10회 경비-운영비-보상금				130,740	127,440
					경비-운영비-일반수용비			70,240	76,000	-5,760
						세미나 자료집 등 제작 영상 촬영 및 편집	1,374,550원22회 4,000,000원10회	30,240 40,000
					경비-운영비-보상금			44,000	36,000	8,000
						발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*22회	44,000		-540 -
					경비-운영비-여비			2,700	3,240	-540
						세미나 운영 여비	45,000원3명20회	2,700
					경비-운영비-임차료			5,000	5,000	-
						세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000

					경비-운영비-회의비			8,800	7,200	1,600
						세미나 다과비	8,000원50명22회	8,800
				정책포럼 운영 경비-운영비-일반수용비 포럼 자료집 등 제작 105,000원*20회 경비-운영비-보상금				32,545	31,825
					경비-운영비-일반수용비			2,100	2,100	-
						포럼 자료집 등 제작	105,000원*20회	2,100
					경비-운영비-보상금			25,500	25,500	-
발표 및 토론자 보상금 1,275,000원20회 25,500 경비-운영비-여비 2,025 2,025 - 포럼 운영 여비 45,000원3명15회 2,025 경비-운영비-임차료 1,000 1,000 - 포럼 회의장 임차료 500,000원2회 1,000						발표 및 토론자 보상금	1,275,000원*20회	25,500
					경비-운영비-여비			2,025	2,025	-
						포럼 운영 여비	45,000원3명15회	2,025
					경비-운영비-임차료			1,000	1,000	-
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-회의비 1,920 1,200 720 포럼 다과비 8,000원12명20회 1,920
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-회의비			1,920	1,200	720
						포럼 다과비	8,000원12명20회	1,920
			콘텐츠홍보 홍보콘텐츠 제작 경비-운영비-일반수용비 인포그래픽 제작 38,000,000원1식 SNS(블로그, 페이스북) 운영 32,000,000원1식					243,960	234,800	9,160 8,800 8,000
				홍보콘텐츠 제작 경비-운영비-일반수용비 인포그래픽 제작 38,000,000원1식 SNS(블로그, 페이스북) 운영 32,000,000원1식				193,000	184,200
					경비-운영비-일반수용비			90,800	82,800	8,000
						인포그래픽 제작 SNS(블로그, 페이스북) 운영	38,000,000원1식 32,000,000원1식	38,000 32,000
						홍보 이미지 제작 브로슈어 제작 기념품 제작 메일발송료 입찰수수료	2,200,000원4식 5,000,000원1식 5,000,000원1식 1,000,000원1식 1,000,000원*1식	8,800 5,000 5,000 1,000 1,000		-
					경비-운영비-운영수당			1,400	1,400	-
						운영수당	200,000원*7명	1,400		- 800 360
					경비-운영비-외부용역비			100,000	100,000	-
						유튜브 활성화 용역	100,000,000원*1식	100,000
					경비-운영비-회의비			800	-	800
						홍보콘텐츠 제작 회의비	8,000원10명10회	800
				기관 대외홍보				50,960	50,600
					경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-
						기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000
					경비-운영비-회의비			960	600	360
						기관홍보 회의비	8,000원10명12회	960
			의정교류연구					88,196	86,180

				의정포럼 운영 경비-운영비-일반수용비 자료집 등 제작 270,000원5회 현장방문 입장료 등 300,000원1식 외부전문가 원고료 3,000,000원*1식 경비-운영비-보상금				37,760	37,400	360 - -
					경비-운영비-일반수용비			4,650	4,650	-
						자료집 등 제작 현장방문 입장료 등 외부전문가 원고료	270,000원5회 300,000원1식 3,000,000원*1식	1,350 300 3,000
					경비-운영비-보상금			12,000	12,000	-
발표 및 토론자 보상금 2,400,000원5회 12,000 경비-운영비-여비 6,650 6,650 - 포럼 운영 여비 45,000원4명5회 900 워크숍 국내항공료 230,000원25명*1회 5,750 경비-운영비-임차료 12,000 12,000 -						발표 및 토론자 보상금	2,400,000원*5회	12,000
					경비-운영비-여비			6,650	6,650	-
						포럼 운영 여비 워크숍 국내항공료	45,000원4명5회 230,000원25명1회	900 5,750
					경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 회의장 및 숙박시설 임차료 6,000,000원*2회 12,000 경비-운영비-회의비 2,460 2,100 360
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000
					경비-운영비-회의비			2,460	2,100	360
						의정포럼 다과비 워크숍 식비	8,000원40명3회 30,000원25명2회	960 1,500		1,656 6,070
				지역현안 토론회 경비-운영비-일반수용비 토론회 자료집 등 제작 3,000,000원*9회				50,436	48,780
					경비-운영비-일반수용비			27,000	20,930	6,070
						토론회 자료집 등 제작	3,000,000원*9회	27,000

					경비-운영비-보상금			14,400	18,900	-4,500
						발표 및 토론자 보상금	1,600,000원*9회	14,400
					경비-운영비-여비			1,620	3,150	-1,530
						토론회 운영 여비	45,000원4명9회	1,620
					경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
						토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
					경비-운영비-회의비			4,416	2,800	1,616
						토론회 다과비	8,000원69명8회	4,416
			대외협력교류 국내교류 경비-운영비-일반수용비 전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원*1식					83,930	82,930
				국내교류 경비-운영비-일반수용비 전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원*1식				15,800	15,800
					경비-운영비-일반수용비			11,000	11,000	-
						전국시도연구원협의회 회비	10,000,000원*1식	10,000
						현수막 등 행사비용	1,000,000원*1식	1,000		- -
					경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
						국내교류 운영 여비	45,000원40명1식	1,800
					경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
						국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000

					경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
						국내교류 다과비	5,000원200명1식	1,000
				해외교류 경비-운영비-일반수용비 현수막 등 행사비용 2,000,000원1식 해외교류 통역료 2,500,000원2명*1식				58,500	58,500
					경비-운영비-일반수용비			7,000	7,000	-
						현수막 등 행사비용 해외교류 통역료	2,000,000원1식 2,500,000원2명*1식	2,000 5,000
경비-운영비-여비 48,900 48,900 - 운영 여비 45,000원5명4회 900 전국시도연구원협의회 해외연수 12,000,000원2회 24,000 해외교류 국외여비 12,000,000원2회 24,000 경비-운영비-임차료 2,000 2,000 -					경비-운영비-여비			48,900	48,900	-
						운영 여비 전국시도연구원협의회 해외연수 해외교류 국외여비	45,000원5명4회 12,000,000원2회 12,000,000원2회	900 24,000 24,000
					경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 회의장, 장비 임차료 2,000,000원*1식 2,000 경비-운영비-회의비 600 600 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000
					경비-운영비-회의비			600	600	-
						다과비	5,000원30명4회	600		1,000 1,000 -
				학술활동 지원 경비-운영비-일반수용비 논문게재 및 학술활동 경비 200,000원*20회 경비-운영비-여비				5,500	4,500
					경비-운영비-일반수용비			4,000	3,000	1,000
						논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20회	4,000
					경비-운영비-여비			1,500	1,500	-

						국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500		- - -
				사회공헌활동지원 경비-운영비-일반수용비 사회공헌 행사용품 구입 500,000원1식 경비-운영비-여비 사회공헌 운영여비 45,000원70회				4,130	4,130
					경비-운영비-일반수용비			500	500	-
						사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500
					경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
						사회공헌 운영여비	45,000원*70회	3,150
					경비-운영비-회의비			480	480	-
						사회공헌 다과비	8,000원20명3회	480
			GRI학술지발간 GRI연구논총 발간 경비-운영비-일반수용비 학술지 제작비 35,000원350부4회					89,252	74,060
				GRI연구논총 발간 경비-운영비-일반수용비 학술지 제작비 35,000원350부4회				89,252	74,060
					경비-운영비-일반수용비			49,000	42,000	7,000
						학술지 제작비	35,000원350부4회	49,000
					경비-운영비-운영수당			39,200	31,200	8,000
						논문 심사비 편집위원회	100,000원26편3명4회 200,000원10명*4회	31,200 8,000
					경비-운영비-여비			540	540	-
						학술지발간 운영여비	45,000원3명4회	540

					경비-운영비-회의비			512	320	192
						학술지발간 회의비	8,000원16명4회	512
			기본소득연구단 운영					-	435,490
		연구지원사업 정보자료지원 정보자료실 운영						983,028	1,098,236
			정보자료지원 정보자료실 운영					249,569	430,536
				정보자료실 운영				205,769	382,736
경비-기타인건비-기타인건비 2,208 2,295 -87 장서점검 지원 92,000원2명12일 2,208 경비-운영비-일반수용비 203,561 380,441 -176,880 국내 학술DB 구독료 4,515,000원7종 31,605 해외 학술DB 구독료 16,830,000원7종 117,810					경비-기타인건비-기타인건비			2,208	2,295	-87
						장서점검 지원	92,000원2명12일	2,208
					경비-운영비-일반수용비			203,561	380,441	-176,880
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 국내 학술잡지 구독료 310,000원21종 6,510 해외 학술잡지 구독료 500,000원8종 4,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						국내 학술잡지 구독료 해외 학술잡지 구독료	310,000원21종 500,000원8종	6,510 4,000
						국내 신문구독료 전자신문 이용료 국내 E-book 구입비 외부자료 원문 복사 도서장비(바코드 등) 물품 구입	18,000원46부12월 14,000,000원1종 20,000원150종 125,000원4분기 100,000원12월	9,936 14,000 3,000 500 1,200
						국내외 도서구입비	15,000,000원*1식	15,000		- - -4,000 -4,000
				전자도서관 시스템 운영 경비-운영비-외부용역비 전자도서관 시스템 유지보수 15,500,000원*1식				15,500	15,500
					경비-운영비-외부용역비			15,500	15,500	-
						전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500
				간행물 제작 및 배부 경비-운영비-일반수용비				28,300	32,300
					경비-운영비-일반수용비			18,700	22,700	-4,000
						연구간행물 표지 디자인 제작비 연구간행물 추가인쇄 연구간행물 발송용 봉투제작 연구간행물 발송 수수료 연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료(출판관련)	3,000,000원1식 250,000원12월 200원15,000부 300원15,000부 2,600,000원*2식	3,000 3,000 3,000 4,500 5,200		-
					경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-
						연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000		- 900 900
					경비-운영비-회의비			600	600	-
						출판관련 회의비	5,000원10명12회	600
			GIS사업 GIS시설장비 유지관리					55,000	54,100
				GIS시설장비 유지관리				55,000	54,100

					경비-기타인건비-비상임연구원급여			1,800	1,800	-
						GIS공간데이터 구축 지원	600,000원*3개월	1,800
					경비-운영비-일반수용비			52,200	51,300	900
						전산 소모품 구입비 ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비 태블로 라이센스 유지비	1,500,000원1식 26,000,000원1식 700,000원*3Copy	1,500 26,000 2,100
태블로 TA 서비스 이용료 9,000,000원1식 9,000 ArcGIS 기술서비스 이용료 660,000원10일 6,600 실적자료 보고서 인쇄 및 복사비 1,000,000원1식 1,000 AutoCAD 라이센스 유지비 2,000,000원3Copy 6,000 경비-운영비-시설장비유지비 1,000 1,000 -						태블로 TA 서비스 이용료 ArcGIS 기술서비스 이용료 실적자료 보고서 인쇄 및 복사비 AutoCAD 라이센스 유지비	9,000,000원1식 660,000원10일 1,000,000원1식 2,000,000원3Copy	9,000 6,600 1,000 6,000
					경비-운영비-시설장비유지비			1,000	1,000	-
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리 1,000,000원*1식 1,000 전산사업 678,459 613,600 64,859
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	1,000,000원*1식	1,000
			전산사업					678,459	613,600
				정보시스템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비 서버가상화 솔루션 유지관리 3,400,000원1식 통합정보시스템 유지관리 220,000,000원1식 서버컴퓨터 운영체제 유지관리 9,600,000원*1식				295,100	245,100	50,000 50,000
					경비-운영비-외부용역비			295,100	245,100	50,000
						서버가상화 솔루션 유지관리 통합정보시스템 유지관리 서버컴퓨터 운영체제 유지관리	3,400,000원1식 220,000,000원1식 9,600,000원*1식	3,400 220,000 9,600
						데이터베이스관리시스템 유지관리 백업시스템 유지관리 이메일 유지관리 스팸차단솔루션 유지관리 홈페이지 유지관리(기관대표 홈페이지, 온라인정책연구도서관)	9,500,000원1식 6,800,000원1식 4,000,000원1식 1,800,000원1식 20,000,000원*2식	9,500 6,800 4,000 1,800 40,000		-14,991
				정보보안 강화 및 운영				44,259	59,250
					경비-운영비-임차료			29,200	29,200	-
						개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신 컴퓨터 백신프로그램 갱신	8,400,000원1식 20,800,000원1식	8,400 20,800
					경비-운영비-외부용역비			15,059	30,050	-14,991
						인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	15,059,000원*1식	15,059
				전산장비 구입 및 운영				336,600	301,000
					경비-운영비-일반수용비			86,000	80,000	6,000
						전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비 화상회의 및 E-Banking 이용료	250,000원180개 50,000원700개 500,000원*12개월	45,000 35,000 6,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			76,800	82,800	-6,000

						무선인터넷 이용료 인터넷회선 이용료	3,100,000원12개월 3,300,000원12개월	37,200 39,600		2,400 33,200
					경비-운영비-시설장비유지비			54,600	52,200	2,400
						서버장비 유지관리 및 수리비 전산장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원12개월 3,000,000원12개월	18,600 36,000
					경비-운영비-임차료			119,200	86,000	33,200
Adobe군 소프트웨어 임차 20,000,000원1식 20,000 MS-Office 임차 120,000원200개 24,000 소프트웨어(알툴즈) 임차 20,000원200개 4,000 전산장비 임차 100,000원4개월25개 10,000 통계 소프트웨어(SAS)임차 9,000,000원2개 18,000
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 통계 소프트웨어(SPSS)임차료 2,100,000원12개월 25,200 통계 소프트웨어(STATA)임차료 18,000,000원1식 18,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						통계 소프트웨어(SPSS)임차료 통계 소프트웨어(STATA)임차료	2,100,000원12개월 18,000,000원1식	25,200 18,000
				정보시스템 관련 운영 경비-운영비-일반수용비 입찰수수료 500,000원1회 경비-운영비-운영수당 운영수당 200,000원8명*1회				2,500	8,250	-5,750 -2,500 -3,200
					경비-운영비-일반수용비			500	3,000	-2,500
						입찰수수료	500,000원*1회	500
					경비-운영비-운영수당			1,600	4,800	-3,200
						운영수당	200,000원8명1회	1,600

					경비-운영비-회의비			400	450	-50
						정보시스템 추진 회의비	8,000원10명5회	400
		연구기반사업 연구사업인력운영 초빙연구원 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여						770,513	692,187
			연구사업인력운영 초빙연구원 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여					432,008	342,762
				초빙연구원 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여				234,524	232,880
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			157,767	158,400	-633
						기본연봉	4,382,417원3명12월	157,767		3,692
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			25,087	21,395	3,692
						정액급식비 가족수당 명절휴가비 교통비	140,000원3명12월 30,000원3명12월 4,382,417원3명60% 120,000원3명12월	5,040 1,080 7,888 4,320
						연가보상비 공정수당	177,600원3명5일 1,365,000원*3명	2,664 4,095		4,242 1,269
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			19,422	15,180	4,242
						경영평가성과급	17,656,364원*110%	19,422
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			19,248	17,979	1,269

						퇴직급여충당금	1,604,000원*12월	19,248		-19,926 13,000 83,680 57,837
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 재단부담금			-	19,926	-19,926
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			13,000	-	13,000
						선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000
				연구원 경비-연구원 인건비-연구원 급여				152,974	69,294
					경비-연구원 인건비-연구원 급여			86,637	28,800	57,837
기본연봉 2,406,580원3명12월 86,637 경비-연구원 인건비-연구원 제수당 26,575 8,985 17,590 정액급식비 140,000원3명12월 5,040 가족수당 30,000원3명12월 1,080 명절휴가비 2,406,580원3명60% 4,331						기본연봉	2,406,580원3명12월	86,637
					경비-연구원 인건비-연구원 제수당			26,575	8,985	17,590
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 교통비 120,000원3명12월 4,320 연가보상비 101,800원1명5일 509
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						교통비 연가보상비	120,000원3명12월 101,800원1명5일	4,320 509
						초과근무 공정수당	20,000원3명10시간12월 1,365,000원3명	7,200 4,095		2,146 8,313
					경비-연구원 인건비-연구원 성과급			24,115	21,969	2,146
						경영평가성과급	21,922,727원*110%	24,115
					경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			11,747	3,434	8,313

						퇴직급여충당금	978,917원*12월	11,747		-6,106 3,900 3,922 2,765
					경비-연구원 인건비-연구원 재단부담금			-	6,106	-6,106
					경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			3,900	-	3,900
						선택적복지비	1,300,000원*3명	3,900
				행정원 경비-행정원 인건비-행정원 급여				44,510	40,588
					경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,685	25,920	2,765
						기본연봉	2,390,417원1명12월	28,685		2,318
					경비-행정원 인건비-행정원 제수당			10,386	8,068	2,318
						정액급식비 가족수당 명절휴가비 교통비	140,000원1명12월 30,000원1명12월 2,390,417원1명60% 120,000원1명12월	1,680 360 1,434 1,440
						연가보상비 초과근무 공정수당	101,400원1명5일 20,000원1명15시간12월 1,365,000원1명	507 3,600 1,365		1,012
					경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			4,139	3,127	1,012
						퇴직급여충당금	344,917*12월	4,139

					경비-행정원 인건비-행정원 재단부담금			-	3,473	-3,473
					경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,300		ㅡ
						선택적복지비	1,300,000원*1명	1,300
			인적자원개발 직원 교육훈련 경비-운영비-일반수용비					186,280	191,200
				직원 교육훈련 경비-운영비-일반수용비				76,200	77,700
					경비-운영비-일반수용비			71,000	72,500	-1,500
교육훈련비 450,000원100명 45,000 관리직･무기계약직 연수 4,000,000원2명 8,000 퇴직준비교육 2,500,000원4명 10,000 공공기관이러닝부담금 6,000,000원1식 6,000 교육자료인쇄 20,000원*100부 2,000
• 23 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-여비 3,600 3,600 - 교육국내여비 45,000원*80명 3,600
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-여비			3,600	3,600	-
						교육국내여비	45,000원*80명	3,600
					경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
						집합교육다과비	5,000원80명4회	1,600
				연구직 연구연수 운영 경비-운영비-여비 연구활동지원비 10,000,000원*2명				28,000	32,500
					경비-운영비-여비			28,000	32,500	-4,500
						연구활동지원비	10,000,000원*2명	20,000
						연구연수항공료	4,000,000원*2명	8,000		1,080 -6,000
				직원채용 경비-운영비-일반수용비 채용공고료 5,000,000원3회 채용관리시스템운영 20,000,000원1식 채용신체검사비 1,000,000원*1식				82,080	81,000
					경비-운영비-일반수용비			39,000	45,000	-6,000
						채용공고료 채용관리시스템운영 채용신체검사비	5,000,000원3회 20,000,000원1식 1,000,000원*1식	15,000 20,000 1,000
						신규직원 웰컴키트 제작	3,000,000원*1식	3,000		6,000 - 1,080
					경비-운영비-운영수당			36,000	30,000	6,000
						심사수당	200,000원6명30회	36,000
					경비-운영비-여비			4,200	4,200	-
						면접응시자여비	35,000원4명30회	4,200
					경비-운영비-회의비			2,880	1,800	1,080
						채용심사회의비	8,000원12명30회	2,880		- - -
			연구기획ㆍ평가 연구사업계획 수립 경비-운영비-일반수용비 연구계획토론회 자료집 등 25,000원*200부					73,000	73,000
				연구사업계획 수립 경비-운영비-일반수용비 연구계획토론회 자료집 등 25,000원*200부				25,000	25,000
					경비-운영비-일반수용비			19,000	19,000	-
						연구계획토론회 자료집 등	25,000원*200부	5,000
						유사성체크시스템 사용료	14,000,000원*1식	14,000		- - -
					경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
						연구계획토론회 임차비	3,000,000원*1식	3,000
					경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
						연구계획토론회 식음료비	15,000원200명1회	3,000
				연구과제 사전기획				48,000	48,000
경비-운영비-일반수용비 14,000 11,000 3,000 연구과제제안서 제작 1,000,00014회 14,000 경비-운영비-운영수당 6,000 6,000 - 연구과제 사전기획 자문회의수당 200,00030회 6,000 경비-운영비-보상금 15,000 15,000 -					경비-운영비-일반수용비			14,000	11,000	3,000
						연구과제제안서 제작	1,000,000*14회	14,000
					경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
						연구과제 사전기획 자문회의수당	200,000*30회	6,000
					경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 공모전 시상금 15,000,000*1식 15,000 경비-운영비-여비 10,800 10,800 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						공모전 시상금	15,000,000*1식	15,000
					경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
						연구과제 사전기획 여비	45,00020명12월	10,800		-3,000 -
					경비-운영비-임차료			-	3,000	-3,000
					경비-운영비-회의비			2,200	2,200	-
						연구과제 사전기획 회의비 공모전 기획, 심사 회의비	5,00010명40회 5,00010명4회	2,000 200

			성과관리 성과평가운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄물 제작비 4,325,000원1회 연구성과만족도조사등설문답례품 5,000원240회 경비-운영비-보상금					79,225	85,225	-6,000 -6,000 - -6,000
				성과평가운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄물 제작비 4,325,000원1회 연구성과만족도조사등설문답례품 5,000원240회 경비-운영비-보상금				60,525	66,525
					경비-운영비-일반수용비			5,525	5,525	-
						연구성과 인쇄물 제작비 연구성과만족도조사등설문답례품	4,325,000원1회 5,000원240회	4,325 1,200
					경비-운영비-보상금			54,000	60,000	-6,000
						보고서 평가수당	150,000원*360회	54,000		- - -
					경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
						연구성과 회의비	5,000원10명20회	1,000
				경영평가운영 경비-운영비-일반수용비 기관성과 인쇄물 제작비 16,700,000*1회				18,700	18,700
					경비-운영비-일반수용비			16,700	16,700	-
						기관성과 인쇄물 제작비	16,700,000*1회	16,700
경비-운영비-회의비 기관성과 회의비 5,000원20명20회 기관운영비 인건비 인건비					경비-운영비-회의비			2,000	2,000	-
						기관성과 회의비	5,000원20명20회	2,000
								15,283,534	16,797,924
		인건비 인건비						11,903,420	14,383,856
			인건비					11,903,420	14,383,856

				연구직 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 6,532,300원12월57명 성과연봉 77,144,470원22% 60명 인건비-연구직 인건비-연구직 제수당 가족수당 30,000원56명12월				6,744,583	8,476,087	-1,731,504 -954,198 -51,336
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			5,486,401	6,440,599	-954,198
						기본연봉 성과연봉	6,532,300원12월57명 77,144,470원22% 60명	4,468,094 1,018,307
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			195,240	246,576	-51,336
						가족수당	30,000원56명12월	20,160
급식비 140,000원56명12월 94,080 연가보상비 270,000원60명5일 81,000 인건비-연구직 인건비-연구직 성과급 381,865 486,825 -104,960 경영평가성과급 347,150,000원*110% 381,865 인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여 606,977 687,196 -80,219						급식비 연가보상비	140,000원56명12월 270,000원60명5일	94,080 81,000
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			381,865	486,825	-104,960
						경영평가성과급	347,150,000원*110%	381,865
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			606,977	687,196	-80,219
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 퇴직급여충당금 50,581,470원*12월 606,977 인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금 - 614,891 -614,891
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						퇴직급여충당금	50,581,470원*12월	606,977
					인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			-	614,891	-614,891
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			74,100	-	74,100
						선택적복지비	1,300,000원*57명	74,100
				관리 정보 기능직 인건비 인건비-관리직 인건비-관리직 급여 기본급 2,832,820원12월28명				2,199,585	2,534,870
					인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,031,434	1,105,233	-73,799
						기본급	2,832,820원12월28명	951,827
						성과상여금	34,239,570원 /12월111.6%25명	79,607		-91,668
					인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			821,808	913,476	-91,668
						정근수당 특수업무수당 장기근속수당 초과근무수당	35,906,000원2회 200,000원12월 68,000원12월28명 24,900원12월23명 *20시간	71,812 2,400 22,848 137,448
						교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당 정액급식비 연가보상비	135,000원12월28명 951,827,000원/12월 60%2회 951,827,000원 /12월200.4% 30,000원12월28명 140,000원12월28명 175,000원25명*5일	45,360 95,182 158,955 10,080 47,040 21,875
						직무수행비 명예퇴직수당 공정수당	228,000원12월28명 130,000,000원1명 2,200,000원1식	76,608 130,000 2,200		9,665
					인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			134,471	124,806	9,665
						경영평가성과급	122,246,364원*110%	134,471

					인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			175,472	193,764	-18,292
						퇴직급여충당금	14,622,658원*12월	175,472
					인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			-	197,591	-197,591
					인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			36,400		ㅡ
						선택적복지비	1,300,000원*28명	36,400
				무기계약직 연구원				2,464,354	2,843,785
인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여 1,590,941 1,667,519 -76,578 기본연봉 2,549,585원12월52명 1,590,941 인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당 419,830 507,287 -87,457 정액급식비 140,000원12월52명 87,360 가족수당 30,000원12월52명 18,720					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,590,941	1,667,519	-76,578
						기본연봉	2,549,585원12월52명	1,590,941
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			419,830	507,287	-87,457
• 26 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 명절휴가비 1,590,941,000원 /12월30%2회 79,547 초과근무수당 20,000원12월52명*10시간 124,800
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						명절휴가비 초과근무수당	1,590,941,000원 /12월30%2회 20,000원12월52명*10시간	79,547 124,800
						교통비 연가보상비 공정수당	120,000원12월52명 123,500원47명5일 5,500,000원*1식	74,880 29,023 5,500		-25,665
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급			156,751	182,416	-25,665
						경영평가성과급	142,500,900원*110%	156,751

					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			216,232	235,620	-19,388
						퇴직급여충당금	18,019,370원*12월	216,232
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 재단부담금			-	250,943	-250,943
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 복리후생비			80,600	-	80,600
						선택적복지비	1,300,000원*62명	80,600
				무기계약직 행정원				494,898	529,114
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			312,428	310,535	1,893
						기본연봉	2,603,570원12월10명	312,428
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			93,921	95,339	-1,418
						정액급식비 가족수당 명절휴가비	140,000원12월10명 30,000원12월10명 312,428,000원 /12월30%2회	16,800 3,600 15,621
						초과근무수당 교통비 연가보상비 공정수당	20,500원12월10명15시간 120,000원12월10명 110,000원10명5일 1,100,000원1식	36,900 14,400 5,500 1,100		-508
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급			32,049	32,557	-508

						경영평가성과급	29,135,455원*110%	32,049		-319 -46,864 13,000
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,500	43,819	-319
						퇴직급여충당금	3,625,000원*12월	43,500
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 재단부담금			-	46,864	-46,864
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 복리후생비			13,000	-	13,000
						선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000
경상경비 3,380,114 2,414,068 966,046 행정운영비 1,900,228 1,012,880 887,348 기본경비(본원) 431,876 371,900 59,976 경비-기타인건비-기타인건비 8,096 8,412 -316 재정정보 이관 지원 92,000원4명22일 8,096								3,380,114	2,414,068
								1,900,228	1,012,880
								431,876	371,900
					경비-기타인건비-기타인건비			8,096	8,412	-316
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-일반수용비 158,480 145,960 12,520 이사회 회의자료 제작 12,000원45부4회 2,160
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-일반수용비			158,480	145,960	12,520
						이사회 회의자료 제작	12,000원45부4회	2,160
						행정감사자료 제작 예산서 및 사업설명자료 제작 회의자료, 법령규정집, 행정서류제작 업무수첩 제작 법인변경등기, 자료발송 등 수수료	100,000원100부1회 500,000원2종6회 1,200,000원10회 25,000원300부 400,000원*12월	10,000 6,000 12,000 7,500 4,800
						외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료 전문가자문 및 소송·조사 위임료(법률, 노무, 고충민원 등) 이사회 등 회의 속기료 소모품 등 구입비 식권페이 지급수수료	12,000,000원1회+22,000,000원1회 500,000원3분야12회+5,000,000원2회 500,000원7회 4,000,000원12월 1,100원191명*12월	34,000 28,000 3,500 48,000 2,520		-
					경비-운영비-운영수당			24,000	24,000	-
						이사회 회의참석수당 인사위원회 등 회의참석수당	250,000원8명6회 200,000원5명12회	12,000 12,000		- 46,460
					경비-운영비-여비			38,400	38,400	-
						행정업무추진 여비 상시출장자 월액여비	45,000원10명6회12월 250,000원2명*12월	32,400 6,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			94,060	47,600	46,460
						문서발송 우편요금 법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 수입인지 구입비 기타제세공과금(장애인고용부담금)	300,000원12월 5,621,450원1.0312월 100,000원40회 1,220,000원1명6월+1,610,000원1명6월	3,600 69,480 4,000 16,980		600
					경비-운영비-임차료			11,400	10,800	600

						정수기 임차 구입비	950,000원*12월	11,400		-2,288 3,000
					경비-운영비-기타운영비			91,440	93,728	-2,288
						특근급식비 포상금	8,000원80명8회12월 30,000,000원1식	61,440 30,000
					경비-운영비-회의비			6,000	3,000	3,000
						회의비	5,000원30명40회	6,000
업무추진비(본원) 124,900 106,900 18,000 경비-운영비-업무추진비 124,900 106,900 18,000 기관운영 업무추진비(이사장) 800,000원1명12월 9,600 기관운영 업무추진비(원장) 4,000,000원1명12월 48,000 기관운영 업무추진비(부원장) 600,000원2명12월 14,400								124,900	106,900
					경비-운영비-업무추진비			124,900	106,900	18,000
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장) 400,000원3명12월 14,400 기관운영 업무추진비(실장, 부장, 단장) 200,000원15명12월 36,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장) 기관운영 업무추진비(실장, 부장, 단장)	400,000원3명12월 200,000원15명12월	14,400 36,000
						시책추진 업무추진비	500,000원*5회	2,500		- -
				직무수행경비(본원) 경비-운영비-기타운영비 직책수행비(부원장) 700,000원2명12월 직책수행비(본부장, 감사실장) 600,000원3명12월				97,200	97,200
					경비-운영비-기타운영비			97,200	97,200	-
						직책수행비(부원장) 직책수행비(본부장, 감사실장)	700,000원2명12월 600,000원3명12월	16,800 21,600
						직책수행비(센터장, 연구실장, 부장)	350,000원14명12월	58,800		807,632 807,632
				직원 복리후생(본원) 경비-운영비-복리후생비 단체상해보험 가입비 283,000원191명 직원 신체·심리 건강상담 지원비 500,000원6회 동호인 활동 지원비 15,000원191명12회				1,187,792	380,160
					경비-운영비-복리후생비			1,187,792	380,160	807,632
						단체상해보험 가입비 직원 신체·심리 건강상담 지원비 동호인 활동 지원비	283,000원191명 500,000원6회 15,000원191명12회	54,053 3,000 34,380
						건강검진비 활기찬 직장문화조성 워크숍 사회보험부담금(연구직) 사회보험부담금(관리직) 사회보험부담금(무기직연구원) 사회보험부담금(무기직행정원)	230,000원191명 70,000원191명2회 5,047,107,000원10.317% 1,823,767,000원10.317% 2,247,184,000원10.317% 451,032,000원*10.317%	43,930 26,740 520,710 188,158 231,842 46,533
						사회보험부담금(연구사업인력)	372,647,000원*10.317%	38,446		1,740 1,740
				관서업무비(본원) 경비-운영비-관서업무비 정원가산 (80,000원100명)+(60,000원91명) 부서운영업무비(원장실, 부원장2실) 100,000원3실12월				58,460	56,720
					경비-운영비-관서업무비			58,460	56,720	1,740
						정원가산 부서운영업무비(원장실, 부원장2실)	(80,000원100명)+(60,000원91명) 100,000원3실12월	13,460 3,600
						부서운영업무비(감사실) 부서운영업무비(자치분권연구실) 부서운영업무비(도시주택연구실) 부서운영업무비(경제사회연구실) 부서운영업무비(교통물류연구실) 부서운영업무비(생태환경연구실)	100,000원1실12월 250,000원1실12월 300,000원1실12월 350,000원1실12월 300,000원1실12월 350,000원1실12월	1,200 3,000 3,600 4,200 3,600 4,200
부서운영업무비(북부연구센터) 250,000원1센터12월 3,000 부서운영업무비(시군연구센터) 250,000원1센터12월 3,000 부서운영업무비(행정지원부, 홍보정보부, 전략정책부) 250,000원3부12월 9,000 부서운영업무비(재정지원부, 연구기획부) 175,000원2부12월 4,200 부서운영업무비(성과관리부, 대외협력부) 100,000원2부12월 2,400
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 청사관리비 1,479,886 1,401,188 78,698 청사 유지관리(본원) 210,412 207,408 3,004
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
			청사관리비 청사 유지관리(본원)					1,479,886	1,401,188
				청사 유지관리(본원)				210,412	207,408
					경비-운영비-일반수용비			27,000	24,000	3,000
						선풍기 구입비 방역용품 구입비 청사내 집기비품 화재보험료 방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비	50,000원10대 8,000,000원1식 500,000원1회 1,000,000원12개월	500 8,000 500 12,000
						환경개선 화분 구입비 사인물 교체	1,000,000원3회 3,000,000원1식	3,000 3,000		- 2,200
					경비-운영비-공공요금 및 제세			42,000	42,000	-
						전화 유선방송 통신료	70,000원50회선12월	42,000
					경비-운영비-시설장비유지비			92,200	90,000	2,200
						청사 집기비품 수선비	2,500,000원*12월	30,000
						연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등 전기,통신,선로 작업비 내부 집기비품 이사비용 각 층 에어컨 청소비용	6,400,000원3식 10,000,000원2식 20,000,000원1식 3,000,000원1식	19,200 20,000 20,000 3,000		-2,196
					경비-운영비-외부용역비			49,212	51,408	-2,196
						무인경비 및 근태관리	1,774,000원*12월	21,288
						청사 통신시설 및 랜 유지보수비 안전보건 위탁 용역	660,000원12월 1,667,000원12월	7,920 20,004		13,200 -
				북부연구센터 청사 유지관리 경비-운영비-일반수용비 북부연구센터 청사 소모품 구입비 600,000원*6회				148,300	135,100
					경비-운영비-일반수용비			4,300	4,300	-
						북부연구센터 청사 소모품 구입비	600,000원*6회	3,600
						사무실 및 생활관 화재보험	700,000원*1식	700		9,600 3,600
					경비-운영비-임차료			84,000	74,400	9,600
						북부연구센터 청사 임차료	7,000,000원*12월	84,000
					경비-운영비-외부용역비			60,000	56,400	3,600
						북부연구센터 청사 관리비 청사 위탁용역비(미화원)	3,500,000원12월 1,500,000원12월	42,000 18,000
차량 유지관리(본원) 91,850 87,400 4,450 경비-운영비-일반수용비 15,200 20,600 -5,400 차량 유류비, 충전비 100,000원8대12월 9,600 차량통행료 400,000원12월 4,800 차량용 소모품비 100,000원8대*1식 800								91,850	87,400
					경비-운영비-일반수용비			15,200	20,600	-5,400
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-공공요금 및 제세 3,450 4,600 -1,150 업무용 차량 자동차세 350,000원*3대 1,050
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-공공요금 및 제세			3,450	4,600	-1,150
						업무용 차량 자동차세	350,000원*3대	1,050
						업무용 차량 종합보험료	800,000원*3대	2,400		-1,000 12,000
					경비-운영비-시설장비유지비			3,600	4,600	-1,000
						업무용 차량 수리비 업무용 차량 세차비	400,000원3대1식 200,000원*12월	1,200 2,400
					경비-운영비-임차료			69,600	57,600	12,000

						기관장 차량 임차료(원장, 부원장) 업무용 차량 임차료	1,100,000원2대12월 900,000원4대12월	26,400 43,200		58,044 - -
				청사 유지관리 분담금(본원) 경비-운영비-일반수용비 전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%) 3,500,000원*12월 경비-운영비-공공요금 및 제세				1,029,324	971,280
					경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
						전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			192,600	192,600	-
						전기요금(분담율 : 45.0%) 상,하수도 요금(분담율 : 45.0%) 도시가스 요금(분담율 : 45.0%) 교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)	11,000,000원12월 800,000원12월 4,000,000원12월 3,000,000원1회	132,000 9,600 48,000 3,000		-
					경비-운영비-시설장비유지비			42,000	42,000	-
						방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%)	1,000,000원*12월	12,000
승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%) 30,000,000원1회 경비-운영비-외부용역비 청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%) 62,727,000원12월 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원)						승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	30,000,000원*1회	30,000		58,044 -862,134 -862,134
					경비-운영비-외부용역비			752,724	694,680	58,044
						청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	62,727,000원*12월	752,724
								41,006	903,140
		예비비 및 기타(본원)						41,006	903,140

예비비 및 기타(본원) 41,006 903,140 -862,134 예비비 및 기타(본원) 41,006 903,140 -862,134 예비비 및 기타-예비비-예비비 41,006 903,140 -862,134 예비비 41,006,000원 41,006 합계 20,851,774 23,175,962 -2,324,188			예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비 예비비 41,006,000원					41,006	903,140
				예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비 예비비 41,006,000원				41,006	903,140
					예비비 및 기타-예비비-예비비			41,006	903,140	-862,134
						예비비	41,006,000원	41,006
								20,851,774	23,175,962

• 31 •


나. 자본예산 1) 자본예산총괄표 단위 : 천원
수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 이월금수입 1,932,420 3,170,433 -1,238,013 자본적지출 140,750 155,350 -14,600
	수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			예산액		전년도 예산액	증감	구분			예산액	전년도 예산액		증감
				1,932,420		3,170,433	-1,238,013	자본적지출			140,750	155,350
		전기이월금수입		1,932,420		3,170,433	-1,238,013		자본적지출		140,750	155,350		-14,600 -14,600 -
									자산취득비		140,750	155,350
								예비비 및 기타			-	-

예비비 및 기타 기타 합계 1,932,420 3,170,433 -1,238,013 합계 차인(A-B)									예비비 및 기타		-	-		- - -14,600 -1,223,413
									기타		-	-
				1,932,420		3,170,433	-1,238,013	합계			140,750	155,350
											1,791,670	3,015,083
2) 자본적수입 단위 : 천원

구분 자체수입 이월금수입 합계	구분		목명		산출내역			예산액		전년도 예산액			증감
								1,932,420		3,170,433
			전기이월금수입		1,932,420,000원*1식			1,932,420		3,170,433
								1,932,420		3,170,433

• 32 •

나. 자본예산


3) 자본적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비 연구지원사업 정보자료지원 정보자료실 운영
								120,000	109,600
		연구지원사업 정보자료지원 정보자료실 운영						120,000	109,600
			정보자료지원 정보자료실 운영					-	2,600
				정보자료실 운영				-	2,600
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	2,600	-2,600
			전산사업 전산장비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					120,000	107,000
				전산장비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				120,000	107,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			110,000	97,000	13,000

						PC교체구입 네트워크 장비 교체 구입 컬러프린터 교체 구입 흑백프린터 교체 구입 프로젝터 구입	1,600,000원50대 1,000,000원5대 2,500,000원2대 500,000원20대 2,500,000원*1대	80,000 5,000 5,000 10,000 2,500
디지털 카메라 구입 7,500,000원1식 자본적지출-자산취득비-무형자산취득비 연구용 소프트웨어 구입 10,000,000원1식 기관운영비						디지털 카메라 구입	7,500,000원*1식	7,500		- -25,000
					자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
						연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000
								20,750	45,750

		경상경비 청사관리비 유형자산 취득 및 임차(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 연구실 의자 구입 330,000원*25개						20,750	45,750	-25,000 -25,000 - -
			청사관리비 유형자산 취득 및 임차(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 연구실 의자 구입 330,000원*25개					20,750	45,750
				유형자산 취득 및 임차(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 연구실 의자 구입 330,000원*25개				20,750	20,750
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	20,750	-
						연구실 의자 구입	330,000원*25개	8,250
연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입3,125,000원*4식 12,500 북부연구센터 청사 유지관리 - 25,000 -25,000 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비 - 25,000 -25,000 합계 140,750 155,350 -14,600						연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	3,125,000원*4식	12,500
				북부연구센터 청사 유지관리 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비				-	25,000
					자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			-	25,000	-25,000
								140,750	155,350
• 33 •


2. 수탁계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감

영업수입 수탁용역계약수입 계정간전입금 영업외수입			3,000,000	3,000,000	-	영업비용		3,000,000	3,000,000	- - - - -
		수탁용역계약수입	3,000,000	3,000,000	-		경비	2,000,000	2,000,000
		계정간전입금	-	-	-		수탁과제(풀예산)	2,000,000	2,000,000
			-	-	-		내부거래지출	1,000,000	1,000,000
							전출금	1,000,000	1,000,000
합계 3,000,000 3,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 2) 수익적수입 단위 : 천원			3,000,000	3,000,000	-	합계		3,000,000	3,000,000
								-	-
구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감 자체수입 3,000,000 3,000,000 - 영업수익 수탁용역계약수입 100,000,000원*30과제 3,000,000 3,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 -
3) 수익적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업/관/항/목 부기명 예산액 전년도 예산액 증 감 연구사업비 3,000,000 3,000,000 - 연구과제사업 3,000,000 3,000,000 - 수탁과제연구사업 3,000,000 3,000,000 -
수탁과제연구사업 3,000,000 3,000,000 - 수탁연구과제 경비 2,000,000 2,000,000 - 수탁연구과제 전출금 1,000,000 1,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 -
• 34 •


구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			3,000,000	3,000,000
	수탁용역계약수입	100,000,000원*30과제	3,000,000	3,000,000
			3,000,000	3,000,000

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	예산액	전년도 예산액
				3,000,000	3,000,000
연구과제사업				3,000,000	3,000,000
	수탁과제연구사업			3,000,000	3,000,000

		수탁과제연구사업		3,000,000	3,000,000
			수탁연구과제 경비	2,000,000	2,000,000
			수탁연구과제 전출금	1,000,000	1,000,000
				3,000,000	3,000,000

가. 사업예산

2. 수탁계정

	Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

2023년도 경기연구원 예산서
경기도 공공투자관리센터
/ 특별회계



• 35 •


Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계
1. 일반계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
영업수입 출연금수입 계정간전입금			1,936,438	1,976,483	-40,045	영업비용		2,290,157	2,210,635	79,522 -102,263 -84,175
		출연금수입	1,888,438	1,952,483	-64,045		인건비	1,505,495	1,607,758
		계정간전입금	48,000	24,000	24,000		연구직 인건비	1,227,589	1,311,764
영업외수입 운영자금이자수입 환급금수입			6,522	3,886	2,636		관리직 인건비	277,906	295,994	-18,088 181,785 -
		운영자금이자수입	5,602	2,963	2,639		경비	784,662	602,877
		환급금수입	920	909	11		정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000

		기타수입	-	14	-14		운영비	704,662	522,877	181,785 -273,218 -273,218
		-	-	-	-	예비비 및 기타		-	273,218
							예비비 및 기타	-	273,218

- - - - 예비비 및 기타 - 273,218 -273,218 합계 1,942,960 1,980,369 -37,409 합계 2,290,157 2,483,853 -193,696 차인(A-B) -347,197 -503,484 156,287		-	-	-	-		예비비 및 기타	-	273,218
			1,942,960	1,980,369	-37,409	합계		2,290,157	2,483,853
								-347,197	-503,484
• 37 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

가. 사업예산

1. 일반계정


2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감
	구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감

출연금수입 영업수익 자체수입 영업외수익				1,888,438	1,952,483	-64,045 -64,045 2,636 2,639
		출연금수입	1,888,438,000원*1식	1,888,438	1,952,483
				6,522	3,886
		운영자금이자수입	2,963,000원*1식	5,602	2,963
내부거래수입 영업수익		환급금수입	909,000원*1식	920	909	11 -14 24,000 24,000
		기타수입		-	14
				48,000	24,000
		계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	24,000
합계 1,942,960 1,980,369 -37,409
				1,942,960	1,980,369



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3) 수익적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비 공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회								299,085	274,645	24,440 - - - -
		공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회						194,045	194,045
			공공투자사업조사 공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회					114,045	114,045
				공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회				114,045	114,045
					경비-운영비-일반수용비			24,125	24,125	-
						공공투자사업 분석보고서 제작	20,000원50부10회	10,000
						검수위원회 등 회의자료 제작 공공투자사업 관련 자문 원고료 지급수수료	12,000원50부6회 500,000원2명10회 350원100부15회	3,600 10,000 525		-
					경비-운영비-운영수당			57,000	57,000	-
						민간투자사업 조사자문 자문회의 참석수당	200,000원5명20회 200,000원5명25회	20,000 25,000
						검수위원회 참석수당	200,000원2명30회	12,000		- -
					경비-운영비-여비			29,920	29,920	-
						국내여비 국외여비	45,000원12명4회12개월 2,000,000원2명*1회	25,920 4,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			900	900	-

						우편발송료	600원100부15회	900		- - - -
					경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
						공공투자사업 심사·평가·조사 회의비	5,000원7명5회*12개월	2,100
			정책 및 지침연구 공공투자 정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)					80,000	80,000
				공공투자 정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)				80,000	80,000
					경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)			80,000	80,000	-
						공공투자 정책 및 지침연구	10,000,000원*8건	80,000		5,920 5,920 5,920 675
		공공투자관리센터부대사업 정책세미나(교육사업) 운영 정책세미나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 100,000원1식1회						10,020	4,100
			정책세미나(교육사업) 운영 정책세미나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 100,000원1식1회					10,020	4,100
				정책세미나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 100,000원1식1회				10,020	4,100
					경비-운영비-일반수용비			1,300	625	675
						세미나(교육) 현수막, 배너 제작	100,000원1식1회	100
세미나(교육) 자료집 제작 10,000원100부1회 1,000 세미나(교육) 행사용품 등 200,000원1회 200 경비-운영비-보상금 7,000 2,500 4,500 세미나(교육) 발표자 보상금 300,000원14명1회 4,200 세미나(교육) 토론자 보상금 200,000원14명*1회 2,800						세미나(교육) 자료집 제작 세미나(교육) 행사용품 등	10,000원100부1회 200,000원*1회	1,000 200
					경비-운영비-보상금			7,000	2,500	4,500
						세미나(교육) 발표자 보상금 세미나(교육) 토론자 보상금	300,000원14명1회 200,000원14명1회	4,200 2,800
• 39 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-여비 720 560 160 국내여비 40,000원18명1회 720
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-여비			720	560	160
						국내여비	40,000원18명1회	720
					경비-운영비-회의비			1,000	415	585
						세미나(교육) 다과비	8000원125명1회	1,000
		공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비						75,450	61,100
			전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비					75,450	61,100
				전산장비 구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비				59,750	38,100
					경비-운영비-일반수용비			6,500	5,500	1,000
						전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	250,000원12개 50,000원70개	3,000 3,500		2,400 -
					경비-운영비-공공요금 및 제세			16,800	14,400	2,400
						인터넷회선 이용료 무선인터넷 이용료	900,000원12개월 500,000원12개월	10,800 6,000
					경비-운영비-시설장비유지비			7,200	7,200	-

						전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200
					경비-운영비-임차료			29,250	11,000	18,250
						연구용 소프트웨어 임차 라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등) PC보안관리 시스템 갱신비	6,000,000원3식 8,000,000원1식 2,500,000원*1식	18,000 8,000 2,500
						전산장비 임차	50,000원5개월3대	750		-7,300 -7,300 4,170 4,170
				정보시스템 구축 및 유지관리(공투) 경비-운영비-외부용역비 위탁용역비(통합정보시스템 유지관리) 131,000,000원*12%				15,700	23,000
					경비-운영비-외부용역비			15,700	23,000	-7,300
						위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	131,000,000원*12%	15,700
		공공투자관리센터기반사업 인적자원개발(공투)						19,570	15,400
			인적자원개발(공투)					19,570	15,400
				직원 교육훈련(공투) 경비-운영비-일반수용비 직무전문 교육훈련 450,000원11명1회				4,950	5,000	-50 -50 4,220 2,300
					경비-운영비-일반수용비			4,950	5,000	-50
						직무전문 교육훈련	450,000원11명1회	4,950
				직원채용(공투) 경비-운영비-일반수용비 채용공고료 2,300,000원*3회				14,620	10,400
					경비-운영비-일반수용비			7,300	5,000	2,300
						채용공고료	2,300,000원*3회	6,900
채용신체검사비 50,000원8명 400 경비-운영비-운영수당 6,000 4,000 2,000 채용 심사수당 200,000원10명3회 6,000 경비-운영비-여비 840 1,120 -280 면접응시자 여비 35,000원8명*3회 840						채용신체검사비	50,000원*8명	400
					경비-운영비-운영수당			6,000	4,000	2,000
						채용 심사수당	200,000원10명3회	6,000
					경비-운영비-여비			840	1,120	-280
						면접응시자 여비	35,000원8명3회	840
• 40 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-회의비 480 280 200 채용 심사 회의비 5,000원32명3회 480
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-회의비			480	280	200
						채용 심사 회의비	5,000원32명3회	480
기관운영비(공투) 인건비 인건비 투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명								1,991,072	1,935,990	55,082 -102,263 -102,263 -64,065 97
		인건비 인건비 투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명						1,505,495	1,607,758
			인건비 투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명					1,505,495	1,607,758
				투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명				848,771	912,836
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,900	688,803	97
						기본연봉	5,882,000원12월8명	564,672
						성과연봉	70,584,000원8명22%	124,228		578
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			26,200	25,622	578
						가족수당 정액급식비 연가보상비	30,000원7명12개월 140,000원8명12개월 256,000원8명5일	2,520 13,440 10,240

					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			51,761	54,107	-2,346
						경영평가성과급	47,056,000원*110%	51,761
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,510	71,443	67
						퇴직급여충당금	5,959,166원*12월	71,510
					인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			-	72,861	-72,861
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			10,400	-	10,400
						선택적 복지비	1,300,000원*8명	10,400		-20,110 8,324
				투자분석원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 3,417,500원12월6명 성과연봉 41,010,000원6명22%				378,818	398,928
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			300,194	291,870	8,324
						기본연봉 성과연봉	3,417,500원12월6명 41,010,000원6명22%	246,060 54,134

					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,590	16,007	583
						가족수당 정액급식비 연가보상비	30,000원6명12개월 140,000원6명12개월 145,000원6명5일	2,160 10,080 4,350
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			22,555	23,320	-765
						경영평가성과급	20,505,000원*110%	22,555
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여 31,679 30,788 891 퇴직급여충당금 2,639,916원12개월 31,679 인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금 - 36,943 -36,943 인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비 7,800 - 7,800 선택적 복지비 1,300,000원6명 7,800					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			31,679	30,788	891
						퇴직급여충당금	2,639,916원*12개월	31,679
					인건비-연구직 인건비-연구직 재단부담금			-	36,943	-36,943
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			7,800	-	7,800
						선택적 복지비	1,300,000원*6명	7,800
• 41 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 관리직 인건비 277,906 295,994 -18,088 인건비-관리직 인건비-관리직 급여 139,131 135,108 4,023
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
				관리직 인건비 인건비-관리직 인건비-관리직 급여				277,906	295,994
					인건비-관리직 인건비-관리직 급여			139,131	135,108	4,023
						봉급 성과상여금	2,651,917원12월4명 31,823,000원/12월111.6%4명	127,292 11,839		-1,923
					인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			91,910	93,833	-1,923
						정근수당 장기근속수당 초과근무수당	353,625원12월2회 65,000원4명12월 25,000원3명12월*20시간	8,487 3,120 18,000
						교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당 정액급식비 연가보상비	135,000원4명12월 127,292,000원/12월60%2회 127,292,000원/12월200.4% 30,000원4명12월 140,000원4명12월 148,526원4명*5일	6,480 12,730 21,258 1,440 6,720 2,971
						직무수행비	223,000원4명12월	10,704		-524 730
					인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			18,040	18,564	-524
						경영평가 성과급	16,400,000원*110%	18,040
					인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			23,625	22,895	730
						퇴직급여충당금	1,968,750원*12월	23,625

					인건비-관리직 인건비-관리직 재단부담금			-	25,594	-25,594
					인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			5,200	-	5,200
						선택적 복지비	1,300,000원*4명	5,200
		경상경비 행정운영비 기본경비(공투)						485,577	328,232
			행정운영비 기본경비(공투)					268,277	139,532
				기본경비(공투)				66,557	62,552
					경비-운영비-일반수용비			25,238	25,000	238
						인쇄 및 출판제작비 자료발송, 신문구독 등 수수료 변호사, 회계사 등 자문수수료 소모품 등 구입비 학술활동 지원	300,000원2회12개월 100,000원12개월 600,000원6회 750,000원12개월 200,000원10명*2회	7,200 1,200 3,600 9,000 4,000
특근급식비 식권페이 서비스 수수료 1,100원18명12개월 238 경비-운영비-운영수당 4,000 4,000 - 운영위원회 참석수당 200,000원4명5회 4,000 경비-운영비-여비 10,800 10,800 - 행정업무추진여비 45,000원4명5회*12개월 10,800						특근급식비 식권페이 서비스 수수료	1,100원18명12개월	238
					경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
						운영위원회 참석수당	200,000원4명5회	4,000
					경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
						행정업무추진여비	45,000원4명5회*12개월	10,800
• 42 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 경비-운영비-공공요금 및 제세 9,695 6,200 3,495 법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 69,480,000원(본원)*9% 6,253
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
					경비-운영비-공공요금 및 제세			9,695	6,200	3,495
						법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	69,480,000원(본원)*9%	6,253
						문서발송 우편요금 기타제세공과금(장애인고용부담금)	100,000원12개월 (1,220,000원1명6월+1,610,000원1명6월)13.2%	1,200 2,242		272 6,000
					경비-운영비-기타운영비			16,824	16,552	272
						특근급식비 유공직원 등 포상금	8,000원18명8일12개월 3,000,000원1회	13,824 3,000
				업무추진비(공투)				19,200	13,200
					경비-운영비-업무추진비			19,200	13,200	6,000
						원장 소장 부장	400,000원1명12개월 600,000원1명12개월 200,000원3명12개월	4,800 7,200 7,200
				직무수행경비(공투) 경비-운영비-기타운영비				21,000	21,000
					경비-운영비-기타운영비			21,000	21,000	-

						소장 부장	700,000원1명12개월 350,000원3명12개월	8,400 12,600
				직원 복리후생(공투) 경비-운영비-복리후생비 단체상해보험 가입비 283,000원*18명				153,480	35,640
					경비-운영비-복리후생비			153,480	35,640	117,840
						단체상해보험 가입비	283,000원*18명	5,094
						건강검진비 동호인 활동 지원비 활기찬 직장문화조성 워크숍 투자분석위원 사회보험부담금 투자분석원 사회보험부담금 관리직 사회보험부담금	230,000원18명 15,000원18명12개월 70,000원18명2회 701,860,641원10.534% 357,679,893원10.534% 255,116,764원10.534%	4,140 3,240 2,520 73,934 37,678 26,874
				관서업무비(공투) 경비-운영비-관서업무비 부서운영업무비(소장실) 100,000원1실12개월 부서운영업무비(총괄기획부) 175,000원1부12개월 부서운영업무비(투자분석평가1부) 100,000원1부12개월 부서운영업무비(투자분석평가2부) 175,000원1부12개월				8,040	7,140	900 900
					경비-운영비-관서업무비			8,040	7,140	900
						부서운영업무비(소장실) 부서운영업무비(총괄기획부) 부서운영업무비(투자분석평가1부) 부서운영업무비(투자분석평가2부)	100,000원1실12개월 175,000원1부12개월 100,000원1부12개월 175,000원1부12개월	1,200 2,100 1,200 2,100
정원가산 80,000원18명 1,440 청사관리비 217,300 188,700 28,600 청사 유지관리(공투) 188,900 154,500 34,400 경비-운영비-일반수용비 10,300 8,900 1,400 소모품 등 구입비 300,000원12개월 3,600						정원가산	80,000원*18명	1,440
								217,300	188,700
								188,900	154,500
					경비-운영비-일반수용비			10,300	8,900	1,400
• 43 •


전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액 환경용품(방향제 등) 구입비 200,000원12개월 2,400 방역용품 구입비 300,000원12개월 3,600
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
						환경용품(방향제 등) 구입비 방역용품 구입비	200,000원12개월 300,000원12개월	2,400 3,600
						사무실 화재보험(집기비품 포함)	700,000원*1식	700		1,200 3,600
					경비-운영비-공공요금 및 제세			7,200	6,000	1,200
						시설관련공공요금(전화 등)	600,000원*12개월	7,200
					경비-운영비-시설장비유지비			7,600	4,000	3,600
						에어컨 청소비용 시설유지보수 및 공간재배치 작업 등	200,000원10대 2,000,000원1식	2,000 2,000
						청사 집기비품 수선비	300,000원*12월	3,600		16,800 11,400
					경비-운영비-임차료			90,000	73,200	16,800
						시설 임차료(사무실 임차료) 장비 임차료(정수기 등))	7,000,000원12개월 500,000원12개월	84,000 6,000
					경비-운영비-외부용역비			73,800	62,400	11,400
						청사보안 무인경비 시스템 용역	600,000원*12개월	7,200
						사무실 관리비 사무실 청소용역비 통신시설 및 랜 유지보수비	4,000,000원12개월 1,200,000원12개월 350,000원*12개월	48,000 14,400 4,200		-5,800 1,400
				차량 유지관리(공투) 경비-운영비-일반수용비				28,400	34,200
					경비-운영비-일반수용비			5,000	3,600	1,400

						업무용 차량 유류비, 충전비 업무용 차량 통행료 차량용 소모품비	100,000원2대12개월 200,000원12개월 100,000원2대*1식	2,400 2,400 200		-9,600 -
					경비-운영비-공공요금 및 제세			-	9,600	-9,600
					경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-
						업무용 차량 수선유지비	50,000원*12개월	600
경비-운영비-임차료 업무용 차량 임차료(전용차량) 1,000,000원12개월 업무용 차량 임차료(공용차량) 900,000원12개월 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)					경비-운영비-임차료			22,800	20,400	2,400
						업무용 차량 임차료(전용차량) 업무용 차량 임차료(공용차량)	1,000,000원12개월 900,000원12개월	12,000 10,800
								-	273,218
		예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)						-	273,218
			예비비 및 기타(공투)					-	273,218
예비비 및 기타(공투) - 273,218 -273,218 예비비 및 기타-예비비-예비비 - 273,218 -273,218 합계 2,290,157 2,483,853 -193,696				예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타-예비비-예비비				-	273,218
					예비비 및 기타-예비비-예비비			-	273,218	-273,218
								2,290,157	2,483,853
• 44 •


나. 자본예산 1) 자본예산총괄표 단위 : 천원
수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 이월금수입 363,397 533,484 -170,087 자본적지출 16,200 30,000 -13,800
	수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			예산액		전년도 예산액	증감	구분			예산액	전년도 예산액		증감
				363,397		533,484	-170,087	자본적지출			16,200	30,000
전기이월금수입 363,397 533,484 -170,087 자본적지출 자산취득비 합계 363,397 533,484 -170,087 합계		전기이월금수입		363,397		533,484	-170,087		자본적지출		16,200	30,000		-13,800 -13,800 -13,800
									자산취득비		16,200	30,000
				363,397		533,484	-170,087	합계			16,200	30,000

차인(A-B) 347,197 503,484 -156,287 2) 자본적수입 단위 : 천원											347,197	503,484

구분 자체수입 이월금수입	구분		목명		산출내역			예산액		전년도 예산액			증감
								363,397		533,484
			전기이월금수입		363,397,000원*1식			363,397		533,484

합계 363,397 533,484 -170,087								363,397		533,484

• 45 •

나. 자본예산


3) 자본적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
사업비 공공투자관리센터지원사업 전산사업
								11,200	10,000
		공공투자관리센터지원사업 전산사업						11,200	10,000
			전산사업					11,200	10,000
				전산장비 구입 및 운영(공투) 자본적지출-자산취득비-무형자산취득비 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 PC 교체구입 1,600,000원*7대				11,200	10,000	1,200 -10,000 11,200
					자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			-	10,000	-10,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			11,200	-	11,200
						PC 교체구입	1,600,000원*7대	11,200
기관운영비(공투) 경상경비 청사관리비										-15,000 -15,000 -15,000
								5,000	20,000
		경상경비 청사관리비						5,000	20,000
			청사관리비					5,000	20,000
유형자산 취득 및 임차(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*2식 합계				유형자산 취득 및 임차(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*2식				5,000	20,000	-15,000 -15,000 -13,800
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			5,000	20,000	-15,000
						사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*2식	5,000
								16,200	30,000


• 46 •


2. 수탁계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감

영업수입 수탁용역계약수입 영업외수입			200,000	100,000	100,000	영업비용		200,000	100,000	100,000 76,000 76,000 24,000 24,000
		수탁용역계약수입	200,000	100,000	100,000		경비	152,000	76,000
							수탁과제(풀예산)	152,000	76,000
			-	-	-		내부거래지출	48,000	24,000
							전출금	48,000	24,000
합계 200,000 100,000 100,000 합계 200,000 100,000 100,000 차인(A-B) - - - 2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감			200,000	100,000	100,000	합계		200,000	100,000
								-	-
자체수입 200,000 100,000 - 영업수익 수탁용역계약수입 200,000,000원*1식 200,000 100,000 - 합계 200,000 100,000 -
3) 수익적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업/관/항/목 부기명 예산액 전년도 예산액 증 감 연구사업비 200,000 100,000 - 연구과제사업 200,000 100,000 - 수탁과제연구사업 200,000 100,000 -
수탁과제연구사업 200,000 100,000 - 수탁연구과제 경비 152,000 - 수탁연구과제 전출금 48,000 - 합계 200,000 100,000 -
• 47 •

목명	산출내역	예산액	전년도 예산액

		200,000	100,000
수탁용역계약수입	200,000,000원*1식	200,000	100,000
		200,000	100,000

중분류사업	단위사업	세부사업/관/항/목	부기명	예산액	전년도 예산액
				200,000	100,000
연구과제사업				200,000	100,000
	수탁과제연구사업			200,000	100,000

		수탁과제연구사업		200,000	100,000
			수탁연구과제 경비	152,000
			수탁연구과제 전출금	48,000
				200,000	100,000

가. 사업예산

2. 수탁계정

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I. 예산총칙

• 1 •

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 37

1. 일반계정········································ 37

2. 수탁계정········································ 47

2) 수익적수입···································· 38

3) 수익적지출···································· 39

2) 자본적수입···································· 45

3) 자본적지출···································· 46

2) 수익적수입···································· 47

3) 수익적지출···································· 47

1) 사업예산총괄표····························· 37

1) 자본예산총괄표····························· 45

1) 사업예산총괄표····························· 47

가. 사업예산·········································· 37

가. 사업예산·········································· 47

나. 자본예산·········································· 45

나. 자본예산(해당 없음)

Ⅲ

일반회계········································· 13

Ⅱ

예산총괄표········································ 7

Ⅰ

예산총칙··········································· 3

2) 수익적수입···································· 14

3) 수익적지출···································· 15

2) 자본적수입···································· 32

3) 자본적지출···································· 33

2) 수익적수입···································· 34

3) 수익적지출···································· 34

1) 사업예산총괄표····························· 13

1) 자본예산총괄표····························· 32

1) 사업예산총괄표····························· 34

가. 사업예산·········································· 13

나. 자본예산·········································· 32

가. 사업예산·········································· 34

1. 일반계정········································ 13

2. 수탁계정········································ 34

나. 자본예산(해당 없음)

CONTENTS

I. 예산총칙

2023년도 경기연구원 예산서(안)

• 1 •

/ 예산총칙

Ⅰ. 예산총칙
제1조(예산총계) 2023년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다. 단위 : 천원 구분 수입 지출 비고
	구분	수입	지출	비고

합계 일반회계 일반계정 수탁계정		29,460,570	29,460,570
		26,518,846	26,518,846
		23,518,846	23,518,846
		3,000,000	3,000,000
경기도 공공투자관리센터 특별회계 2,941,724 2,941,724 일반계정 2,741,724 2,741,724 수탁계정 200,000 200,000		2,941,724	2,941,724
		2,741,724	2,741,724
		200,000	200,000
제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수 입
가. 사업수입 24,398,064천원 1) 영업수익 23,892,000천원 2) 영업외수익 506,064천원
지 출 나. 사업비용 29,051,120천원 1) 영업비용 26,098,425천원 2) 예비비 및 기타 2,952,695천원
• 3 •

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2023년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ. 예산총칙

② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시

② 당해년도내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에

제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서

제4조(예산의 이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해연도내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할

I. 예산총칙

가. 자본적수입

5,062,506천원

1) 이월금수입

5,062,506천원

나. 자본적비용

409,450천원

1) 자본적지출

409,450천원

2) 예비비 및 기타

0천원

③ 수탁용역사업 중 완료에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 수 있다.

③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

수

입

지

출

• 4 •

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

이월하여 사용할 수 있다.

수 있다.

Ⅱ. 예산총괄표

2023년도 경기연구원 예산서

/ 예산총괄표

• 5 •

Ⅱ. 예산총괄표
경기연구원(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영
	사업예산				자본예산				자금운영

구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
		24,398,064	24,203,064	195,000	수입계(A)	5,062,506	2,295,817	2,766,689	수입계(A)	29,460,570	26,498,881
		23,892,000	23,892,000	-	이월금수입	5,062,506	2,295,817	2,766,689	영업수입	23,892,000	23,892,000
		506,064	311,064	195,000	-	-	-	-	영업외수입	506,064	311,064
- 지출계(B) 영업비용												2,766,689 2,961,689 -202,500
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	5,062,506	2,295,817
		29,051,120	26,341,931	2,709,189	지출계(B)	409,450	156,950	252,500	지출계(B)	29,460,570	26,498,881
		26,098,425	26,300,925	-202,500	자본적지출	409,450	156,950	252,500	영업비용	26,098,425	26,300,925
예비비 및 기타 2,952,695 41,006 2,911,689 예비비 및 기타 - - - 자본적지출 409,450 156,950 252,500 - - - - - - - - 예비비 및 기타 2,952,695 41,006 2,911,689 차인(A-B) -4,653,056 -2,138,867 -2,514,189 차인(A-B) 4,653,056 2,138,867 2,514,189 차인(A-B) - - -		2,952,695	41,006	2,911,689	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	409,450	156,950
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,952,695	41,006
		-4,653,056	-2,138,867	-2,514,189	차인(A-B)	4,653,056	2,138,867	2,514,189	차인(A-B)	-	-


• 7 •

Ⅱ. 예산총괄표

일반회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영
	사업예산				자본예산				자금운영

구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B)	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
		22,255,104	22,060,104	195,000	수입계(A)	4,263,742	1,932,420	2,331,322	수입계(A)	26,518,846	23,992,524
		21,755,562	21,755,562	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322	영업수입	21,755,562	21,755,562
		499,542	304,542	195,000	-	-	-	-	영업외수입	499,542	304,542
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420
		26,211,096	23,851,774	2,359,322	지출계(B)	307,750	140,750	167,000	지출계(B)	26,518,846	23,992,524
영업비용 23,693,768 23,810,768 -117,000 자본적지출 307,750 140,750 167,000 영업비용 23,693,768 23,810,768 -117,000 예비비 및 기타 2,517,328 41,006 2,476,322 예비비 및 기타 - - - 자본적지출 307,750 140,750 167,000 - - - - - - - - 예비비 및 기타 2,517,328 41,006 2,476,322 차인(A-B) -3,955,992 -1,791,670 -2,164,322 차인(A-B) 3,955,992 1,791,670 2,164,322 차인(A-B) - - - ❚일반회계(일반계정)		23,693,768	23,810,768	-117,000	자본적지출	307,750	140,750	167,000	영업비용	23,693,768	23,810,768
		2,517,328	41,006	2,476,322	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	307,750	140,750
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,517,328	41,006
		-3,955,992	-1,791,670	-2,164,322	차인(A-B)	3,955,992	1,791,670	2,164,322	차인(A-B)	-	-
단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 수입계(A) 19,255,104 19,060,104 195,000 수입계(A) 4,263,742 1,932,420 2,331,322 수입계(A) 23,518,846 20,992,524 2,526,322 영업수입 18,755,562 18,755,562 - 이월금수입 4,263,742 1,932,420 2,331,322 영업수입 18,755,562 18,755,562 -
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
		19,255,104	19,060,104	195,000	수입계(A)	4,263,742	1,932,420	2,331,322	수입계(A)	23,518,846	20,992,524
		18,755,562	18,755,562	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420	2,331,322	영업수입	18,755,562	18,755,562

영업외수입 - 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 -		499,542	304,542	195,000	-	-	-	-	영업외수입	499,542	304,542	195,000 2,331,322 2,526,322 -117,000 167,000 2,476,322
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	4,263,742	1,932,420
		23,211,096	20,851,774	2,359,322	지출계(B)	307,750	140,750	167,000	지출계(B)	23,518,846	20,992,524
		20,693,768	20,810,768	-117,000	자본적지출	307,750	140,750	167,000	영업비용	20,693,768	20,810,768
		2,517,328	41,006	2,476,322	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	307,750	140,750
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	2,517,328	41,006
차인(A-B) -3,955,992 -1,791,670 -2,164,322 차인(A-B) 3,955,992 1,791,670 2,164,322 차인(A-B) - - - ❚일반회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감		-3,955,992	-1,791,670	-2,164,322	차인(A-B)	3,955,992	1,791,670	2,164,322	차인(A-B)	-	-
수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - -
• 8 •

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000
	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영
	사업예산				자본예산				자금운영

구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B)	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
		2,142,960	2,142,960	-	수입계(A)	798,764	363,397	435,367	수입계(A)	2,941,724	2,506,357
		2,136,438	2,136,438	-	이월금수입	798,764	363,397	435,367	영업수입	2,136,438	2,136,438
		6,522	6,522	-	-	-	-	-	영업외수입	6,522	6,522
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	798,764	363,397
		2,840,024	2,490,157	349,867	지출계(B)	101,700	16,200	85,500	지출계(B)	2,941,724	2,506,357
영업비용 2,404,657 2,490,157 -85,500 자본적지출 101,700 16,200 85,500 영업비용 2,404,657 2,490,157 -85,500 예비비 및 기타 435,367 - 435,367 예비비 및 기타 - - - 자본적지출 101,700 16,200 85,500 - - - - - - - - 예비비 및 기타 435,367 - 435,367 차인(A-B) -697,064 -347,197 -349,867 차인(A-B) 697,064 347,197 349,867 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)		2,404,657	2,490,157	-85,500	자본적지출	101,700	16,200	85,500	영업비용	2,404,657	2,490,157
		435,367	-	435,367	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	101,700	16,200
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	435,367	-
		-697,064	-347,197	-349,867	차인(A-B)	697,064	347,197	349,867	차인(A-B)	-	-
단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 수입계(A) 1,942,960 1,942,960 - 수입계(A) 798,764 363,397 435,367 수입계(A) 2,741,724 2,306,357 435,367 영업수입 1,936,438 1,936,438 - 이월금수입 798,764 363,397 435,367 영업수입 1,936,438 1,936,438 -
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
		1,942,960	1,942,960	-	수입계(A)	798,764	363,397	435,367	수입계(A)	2,741,724	2,306,357
		1,936,438	1,936,438	-	이월금수입	798,764	363,397	435,367	영업수입	1,936,438	1,936,438

영업외수입 - 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 -		6,522	6,522	-	-	-	-	-	영업외수입	6,522	6,522	- 435,367 435,367 -85,500 85,500 435,367
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	798,764	363,397
		2,640,024	2,290,157	349,867	지출계(B)	101,700	16,200	85,500	지출계(B)	2,741,724	2,306,357
		2,204,657	2,290,157	-85,500	자본적지출	101,700	16,200	85,500	영업비용	2,204,657	2,290,157
		435,367	-	435,367	예비비 및 기타	-	-	-	자본적지출	101,700	16,200
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	435,367	-
차인(A-B) -697,064 -347,197 -349,867 차인(A-B) 697,064 347,197 349,867 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감		-697,064	-347,197	-349,867	차인(A-B)	697,064	347,197	349,867	차인(A-B)	-	-
수입계(A) 200,000 200,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 200,000 200,000 - 영업수입 200,000 200,000 - 이월금수입 - - - 영업수입 200,000 200,000 - 지출계(B) 200,000 200,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 200,000 200,000 - 영업비용 200,000 200,000 - 자본적지출 - - - 영업비용 200,000 200,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - -
• 9 •

사업예산				자본예산				자금운영
구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감	구분	제1회 추경	기정예산	증감
	200,000	200,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	200,000	200,000
	200,000	200,000	-	이월금수입	-	-	-	영업수입	200,000	200,000
	200,000	200,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	200,000	200,000
	200,000	200,000	-	자본적지출	-	-	-	영업비용	200,000	200,000
	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-

Ⅲ. 일반회계

2023년도 경기연구원 예산서

/ 일반회계

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Ⅲ. 일반회계
1. 일반계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 영업수입 18,755,562 18,755,562 - 영업비용 20,693,768 20,810,768 -117,000
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
			18,755,562	18,755,562	-	영업비용		20,693,768	20,810,768
출연금수입 계정간전입금 영업외수입 운영자금이자수입										-237,665 -105,785 -54,858 -63,947
		출연금수입	17,755,562	17,755,562	-		인건비	11,665,755	11,903,420
		계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-		연구직 인건비	6,737,598	6,843,383
			499,542	304,542	195,000		관리직 인건비	2,033,767	2,088,625
		운영자금이자수입	114,842	114,842	-		무기직 연구원 인건비	2,414,267	2,478,214

		기금이자수입	131,932	131,932	-		무기직 행정원 인건비	480,123	493,198	-13,075 120,665 -45,000 78,000 26,760
		환급금수입	41,233	41,233	-		경비	9,028,013	8,907,348
		보증금수입	195,000	-	195,000		기본연구과제(풀예산)	60,000	105,000
		기타수입	16,535	16,535	-		정책연구과제(풀예산)	2,697,000	2,619,000
							초빙연구원 인건비	260,984	234,224
							연구원 인건비	163,714	152,974	10,740 - - 50,165 2,476,322
							행정원 인건비	44,810	44,810
							기타인건비	9,896	9,896
							운영비	5,791,609	5,741,444
						예비비 및 기타		2,517,328	41,006
예비비 및 기타 2,517,328 41,006 2,476,322 예비비 2,517,328 41,006 2,476,322 합계 19,255,104 19,060,104 195,000 합계 23,211,096 20,851,774 2,359,322 차인(A-B) -3,955,992 -1,791,670 -2,164,322							예비비 및 기타	2,517,328	41,006
							예비비	2,517,328	41,006
			19,255,104	19,060,104	195,000	합계		23,211,096	20,851,774
								-3,955,992	-1,791,670
• 13 •

Ⅲ. 일반회계

가. 사업예산

1. 일반계정

2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증감
	구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감
영업수익 영업수익 자체수입				17,755,562	17,755,562	- - 195,000
		출연금수입	17,755,562,000원*1식	17,755,562	17,755,562
				458,309	263,309

영업외수익		기금이자수입	10,994,333원*12월	131,932	131,932	- - - 195,000
		운영자금이자수입	114,842,000원*1식	114,842	114,842
		환급금수입	41,233,000원*1식	41,233	41,233
		보증금수입	195,000,000원*1식	195,000	-
내부거래수입 영업수익						- - -
		기타수입	16,535,000원*1식	16,535	16,535
				1,000,000	1,000,000
		계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000
합계 19,213,871 19,018,871 195,000				19,213,871	19,018,871


• 14 •

3) 수익적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 연구사업비 5,632,899 5,527,234 105,665
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
								5,632,899	5,527,234
		연구과제사업 기본연구과제 기본과제연구 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 기본연구과제 12,000,000원*5과제						3,138,070	3,105,070	33,000 -45,000 -45,000 -45,000
			기본연구과제 기본과제연구 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 기본연구과제 12,000,000원*5과제					60,000	105,000
				기본과제연구 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 기본연구과제 12,000,000원*5과제				60,000	105,000
					경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			60,000	105,000	-45,000
						기본연구과제	12,000,000원*5과제	60,000

			정책연구과제 일반정책연구 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산) 일반정책과제 9,000,000원*113과제 전략정책연구 경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)					2,697,000	2,619,000	78,000 113,000 113,000 - -
				일반정책연구 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산) 일반정책과제 9,000,000원*113과제				1,017,000	904,000
					경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책과제(풀예산)			1,017,000	904,000	113,000
						일반정책과제	9,000,000원*113과제	1,017,000
				전략정책연구 경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)				1,600,000	1,600,000
					경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책과제(풀예산)			1,600,000	1,600,000	-
						전략정책과제1 전략정책과제2(지자체협력) 전략정책과제3(시군전략과제)	50,000,000원17과제 200,000,000원1과제 25,000,000원*22과제	850,000 200,000 550,000		-35,000 -35,000
				위탁연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)				80,000	115,000
					경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책과제(풀예산)			80,000	115,000	-35,000
						위탁연구과제	20,000,000원*4과제	80,000		- - -
			이슈분석 이슈&진단 발간 경비-운영비-일반수용비 GRI이슈&진단 인쇄비 1,870,000원45회 모바일 등 설문조사비 4,620,000원8회					381,070	381,070
				이슈&진단 발간 경비-운영비-일반수용비 GRI이슈&진단 인쇄비 1,870,000원45회 모바일 등 설문조사비 4,620,000원8회				150,045	150,045
					경비-운영비-일반수용비			131,505	131,505	-
						GRI이슈&진단 인쇄비 모바일 등 설문조사비	1,870,000원45회 4,620,000원8회	84,150 36,960
						지급수수료	231,000원*45회	10,395		- - -
					경비-운영비-공공요금 및 제세			18,540	18,540	-
						GRI이슈&진단 우편발송료	412,000원*45회	18,540
				현안분석비 경비-운영비-일반수용비				231,025	231,025
					경비-운영비-일반수용비			127,500	127,500	-
현안과제 원고료 320,000원50회 16,000 경제동향 및 연간경제리뷰 보고서 1,100,000원5회 5,500 현안과제 모바일 등 설문조사비 2,000,000원20회 40,000 현안과제 인쇄비 400,000원40회 16,000 현안분석 자료구입 50,000,000원*1식 50,000
• 15 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-운영수당 52,000 52,000 - 현안과제 자문회의수당 200,000원10명26회 52,000 경비-운영비-보상금 15,000 15,000 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-운영수당			52,000	52,000	-
						현안과제 자문회의수당	200,000원10명26회	52,000
					경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
						현안과제 발표자 보상금 현안과제 토론자 보상금	300,000원30회 200,000원30회	9,000 6,000		- -
					경비-운영비-여비			16,650	16,650	-
						현안과제수행 국내여비	45,000원10명37회	16,650
					경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-

						임차료	1,000,000원*12회	12,000		- 35,165 17,455 -
					경비-운영비-회의비			7,875	7,875	-
						현안과제수행 회의비	5,000원25명63회	7,875
		연구부대사업 정책세미나포럼운영 정책세미나 개최						703,788	668,623
			정책세미나포럼운영 정책세미나 개최					180,740	163,285
				정책세미나 개최				130,740	130,740
					경비-운영비-일반수용비			70,240	70,240	-
						세미나 자료집 등 제작 영상 촬영 및 편집	1,374,550원22회 4,000,000원10회	30,240 40,000
					경비-운영비-보상금			44,000	44,000	-
						발표 및 토론자 보상금	2,000,000원*22회	44,000
					경비-운영비-여비			2,700	2,700	-
						세미나 운영 여비	45,000원3명20회	2,700		- -
					경비-운영비-임차료			5,000	5,000	-
						세미나 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*5회	5,000
					경비-운영비-회의비			8,800	8,800	-
						세미나 다과비	8,000원50명22회	8,800

				정책포럼 운영 경비-운영비-일반수용비 포럼 자료집 등 제작 110,000원20회 경비-운영비-보상금 발표 및 토론자 보상금 1,450,000원30회 경비-운영비-여비				50,000	32,545	17,455 100 18,000 -1,125
					경비-운영비-일반수용비			2,200	2,100	100
						포럼 자료집 등 제작	110,000원*20회	2,200
					경비-운영비-보상금			43,500	25,500	18,000
						발표 및 토론자 보상금	1,450,000원*30회	43,500
					경비-운영비-여비			900	2,025	-1,125
포럼 운영 여비 45,000원2명10회 900 경비-운영비-임차료 1,000 1,000 - 포럼 회의장 임차료 500,000원2회 1,000 경비-운영비-회의비 2,400 1,920 480 포럼 다과비 8,000원10명*30회 2,400						포럼 운영 여비	45,000원2명10회	900
					경비-운영비-임차료			1,000	1,000	-
						포럼 회의장 임차료	500,000원*2회	1,000
					경비-운영비-회의비			2,400	1,920	480
• 16 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 콘텐츠홍보 243,960 243,960 - 홍보콘텐츠 제작 193,000 193,000 - 경비-운영비-일반수용비 90,800 90,800 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			콘텐츠홍보 홍보콘텐츠 제작 경비-운영비-일반수용비					243,960	243,960
				홍보콘텐츠 제작 경비-운영비-일반수용비				193,000	193,000
					경비-운영비-일반수용비			90,800	90,800	-
						인포그래픽 제작 SNS(블로그, 페이스북) 운영 홍보 이미지 제작 브로슈어 제작 기념품 제작	38,000,000원1식 32,000,000원1식 2,200,000원4식 5,000,000원1식 5,000,000원*1식	38,000 32,000 8,800 5,000 5,000
						메일발송료 입찰수수료	1,000,000원1식 1,000,000원1식	1,000 1,000		- -
					경비-운영비-운영수당			1,400	1,400	-
						운영수당	200,000원*7명	1,400
					경비-운영비-외부용역비			100,000	100,000	-
						유튜브 활성화 용역	100,000,000원*1식	100,000
					경비-운영비-회의비			800	800	-
						홍보콘텐츠 제작 회의비	8,000원10명10회	800
				기관 대외홍보 경비-운영비-일반수용비 기관홍보 광고비 5,000,000*10회				50,960	50,960
					경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-
						기관홍보 광고비	5,000,000*10회	50,000

					경비-운영비-회의비			960	960	-
						기관홍보 회의비	8,000원10명12회	960
			의정교류연구 의정포럼 운영 경비-운영비-일반수용비 자료집 등 제작 900,000원*5회					105,906	88,196
				의정포럼 운영 경비-운영비-일반수용비 자료집 등 제작 900,000원*5회				55,470	37,760
					경비-운영비-일반수용비			5,000	4,650	350
						자료집 등 제작	900,000원*5회	4,500
						현장방문 입장료 등	500,000원*1식	500		6,000 10,800
					경비-운영비-운영수당			6,000	-	6,000
						회의참석수당	200,000원5명6회	6,000
					경비-운영비-보상금			22,800	12,000	10,800
						발표 및 토론자 보상금	5,700,000원*4회	22,800
경비-운영비-여비 6,650 6,650 - 포럼 운영 여비 45,000원4명5회 900 워크숍 국내항공료 230,000원25명1회 5,750 경비-운영비-임차료 12,000 12,000 - 회의장 및 숙박시설 임차료 6,000,000원*2회 12,000					경비-운영비-여비			6,650	6,650	-
						포럼 운영 여비 워크숍 국내항공료	45,000원4명5회 230,000원25명1회	900 5,750
					경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-
• 17 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-회의비 3,020 2,460 560 의정포럼 다과비 8,000원38명5회 1,520 워크숍 식비 30,000원25명2회 1,500
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-회의비			3,020	2,460	560
						의정포럼 다과비 워크숍 식비	8,000원38명5회 30,000원25명2회	1,520 1,500
				지역현안 토론회 경비-운영비-일반수용비 토론회 자료집 등 제작 3,000,000원9회 경비-운영비-보상금 발표 및 토론자 보상금 1,600,000원9회				50,436	50,436	- - -
					경비-운영비-일반수용비			27,000	27,000	-
						토론회 자료집 등 제작	3,000,000원*9회	27,000
					경비-운영비-보상금			14,400	14,400	-
						발표 및 토론자 보상금	1,600,000원*9회	14,400

					경비-운영비-여비			1,620	1,620	-
						토론회 운영 여비	45,000원4명9회	1,620
					경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
						토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
					경비-운영비-회의비			4,416	4,416	-
						토론회 다과비	8,000원69명8회	4,416
			대외협력교류 국내교류 경비-운영비-일반수용비 전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원1식 현수막 등 행사비용 1,000,000원1식 외부전문가 협의체 회비 2,000,000원*1식					83,930	83,930	- - -
				국내교류 경비-운영비-일반수용비 전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원1식 현수막 등 행사비용 1,000,000원1식 외부전문가 협의체 회비 2,000,000원*1식				17,800	17,800
					경비-운영비-일반수용비			13,000	13,000	-
						전국시도연구원협의회 회비 현수막 등 행사비용 외부전문가 협의체 회비	10,000,000원1식 1,000,000원1식 2,000,000원*1식	10,000 1,000 2,000
					경비-운영비-여비			1,800	1,800	-
						국내교류 운영 여비	45,000원40명1식	1,800
					경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
						국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000
					경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-

						국내교류 다과비	5,000원200명1식	1,000		- - -
				해외교류 경비-운영비-일반수용비 현수막 등 행사비용 2,000,000원1식 해외교류 통역료 1,500,000원2명*1식 경비-운영비-여비				56,500	56,500
					경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
						현수막 등 행사비용 해외교류 통역료	2,000,000원1식 1,500,000원2명*1식	2,000 3,000
					경비-운영비-여비			48,900	48,900	-
운영 여비 45,000원5명4회 900 전국시도연구원협의회 해외연수 12,000,000원2회 24,000 해외교류 국외여비 12,000,000원2회 24,000 경비-운영비-임차료 2,000 2,000 - 회의장, 장비 임차료 2,000,000원*1식 2,000						운영 여비 전국시도연구원협의회 해외연수 해외교류 국외여비	45,000원5명4회 12,000,000원2회 12,000,000원2회	900 24,000 24,000
					경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
• 18 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-회의비 600 600 - 다과비 5,000원30명4회 600 학술활동 지원 5,500 5,500 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-회의비			600	600	-
						다과비	5,000원30명4회	600
				학술활동 지원				5,500	5,500
					경비-운영비-일반수용비			4,000	4,000	-
						논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*20회	4,000
					경비-운영비-여비			1,500	1,500	-
						국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500
				사회공헌활동지원				4,130	4,130

					경비-운영비-일반수용비			500	500	-
						사회공헌 행사용품 구입	500,000원*1식	500
					경비-운영비-여비			3,150	3,150	-
						사회공헌 운영여비	45,000원*70회	3,150
					경비-운영비-회의비			480	480	-
						사회공헌 다과비	8,000원20명3회	480
			GRI학술지발간 GRI연구논총 발간 경비-운영비-일반수용비 학술지 제작비 59,065원200부4회 경비-운영비-운영수당					89,252	89,252	- - - -
				GRI연구논총 발간 경비-운영비-일반수용비 학술지 제작비 59,065원200부4회 경비-운영비-운영수당				89,252	89,252
					경비-운영비-일반수용비			47,252	47,252	-
						학술지 제작비	59,065원200부4회	47,252
					경비-운영비-운영수당			39,200	39,200	-
						논문심사비 편집위원회	100,000원26편3명4회 200,000원10명*4회	31,200 8,000		- -
					경비-운영비-여비			540	540	-
						학술지발간 운영여비	45,000원3명4회	540
					경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
						학술지발간 회의비	8,000원20명10회	1,600
										- - - -
					경비-운영비-외부용역비			660	660	-
						학술지 사이트 유지보수	660,000원*1식	660
		연구지원사업 정보자료지원 정보자료실 운영						983,028	983,028
			정보자료지원 정보자료실 운영					249,569	249,569
				정보자료실 운영				205,769	205,769
경비-운영비-일반수용비 205,769 205,769 - 국내 학술DB 구독료 4,515,000원7종 31,605 해외 학술DB 구독료 16,830,000원7종 117,810 국내 학술잡지 구독료 310,000원21종 6,510 해외 학술잡지 구독료 500,000원8종 4,000					경비-운영비-일반수용비			205,769	205,769	-
• 19 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 국내 신문구독료 18,000원46부12월 9,936 전자신문 이용료 14,000,000원1종 14,000 국내 E-book 구입비 20,000원150종 3,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						국내 신문구독료 전자신문 이용료 국내 E-book 구입비	18,000원46부12월 14,000,000원1종 20,000원150종	9,936 14,000 3,000
						외부자료 원문 복사 도서장비(바코드 등) 물품 구입 국내외 도서구입비 장서점검비	125,000원4분기 100,000원12월 13,608,000원1식 3,600,000원1식	500 1,200 13,608 3,600		-
				전자도서관 시스템 운영				15,500	15,500

					경비-운영비-외부용역비			15,500	15,500	-
						전자도서관 시스템 유지보수	15,500,000원*1식	15,500
				간행물 제작 및 배부 경비-운영비-일반수용비 연구간행물 표지 디자인 제작비 3,000,000원1식 연구간행물 추가인쇄 250,000원12월				28,300	28,300
					경비-운영비-일반수용비			18,700	18,700	-
						연구간행물 표지 디자인 제작비 연구간행물 추가인쇄	3,000,000원1식 250,000원12월	3,000 3,000
						연구간행물 발송용 봉투제작 연구간행물 발송 수수료 연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료(출판관련)	200원15,000부 300원15,000부 2,600,000원*2식	3,000 4,500 5,200		-
					경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-
						연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000
					경비-운영비-회의비			600	600	-
						출판관련 회의비	5,000원10명12회	600
			GIS사업 GIS시설장비 유지관리 경비-기타인건비-비상임연구원급여 GIS공간데이터 구축 지원 600,000원*3개월					55,000	55,000
				GIS시설장비 유지관리 경비-기타인건비-비상임연구원급여 GIS공간데이터 구축 지원 600,000원*3개월				55,000	55,000
					경비-기타인건비-비상임연구원급여			1,800	1,800	-
						GIS공간데이터 구축 지원	600,000원*3개월	1,800
										-
					경비-운영비-일반수용비			52,200	52,200	-
						전산 소모품 구입비 ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비 태블로 라이센스 유지비 태블로 TA 서비스 이용료	1,500,000원1식 26,000,000원1식 700,000원3Copy 9,000,000원1식	1,500 26,000 2,100 9,000
ArcGIS 기술서비스 이용료 660,000원10일 6,600 실적자료 보고서 인쇄 및 복사비 1,000,000원1식 1,000 AutoCAD 라이센스 유지비 2,000,000원3Copy 6,000 경비-운영비-시설장비유지비 1,000 1,000 - GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리 1,000,000원1식 1,000						ArcGIS 기술서비스 이용료 실적자료 보고서 인쇄 및 복사비 AutoCAD 라이센스 유지비	660,000원10일 1,000,000원1식 2,000,000원*3Copy	6,600 1,000 6,000
					경비-운영비-시설장비유지비			1,000	1,000	-
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 전산사업 678,459 678,459 - 정보시스템 구축 및 유지관리 295,100 295,100 - 경비-운영비-외부용역비 295,100 295,100 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
			전산사업 정보시스템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비					678,459	678,459
				정보시스템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비				295,100	295,100
					경비-운영비-외부용역비			295,100	295,100	-
						서버가상화 솔루션 유지관리 통합정보시스템 유지관리 서버컴퓨터 운영체제 유지관리 데이터베이스관리시스템 유지관리 백업시스템 유지관리	3,400,000원1식 220,000,000원1식 9,600,000원1식 9,500,000원1식 6,800,000원*1식	3,400 220,000 9,600 9,500 6,800
						이메일 유지관리 스팸차단솔루션 유지관리 홈페이지 유지관리 (기관대표 홈페이지, 온라인정책연구도서관)	4,000,000원1식 1,800,000원1식 20,000,000원*2식	4,000 1,800 40,000		- -
				정보보안 강화 및 운영 경비-운영비-임차료				44,259	44,259
					경비-운영비-임차료			29,200	29,200	-

						개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신 컴퓨터 백신프로그램 갱신	8,400,000원1식 20,800,000원1식	8,400 20,800
					경비-운영비-외부용역비			15,059	15,059	-
						인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리	15,059,000원*1식	15,059
				전산장비 구입 및 운영				336,600	336,600
					경비-운영비-일반수용비			86,000	86,000	-
						전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비 화상회의 및 E-Banking 이용료	250,000원180개 50,000원700개 500,000원*12개월	45,000 35,000 6,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			76,800	76,800	-
						무선인터넷 이용료	3,100,000원*12개월	37,200
						인터넷회선 이용료	3,300,000원*12개월	39,600		- -
					경비-운영비-시설장비유지비			54,600	54,600	-
						서버장비 유지관리 및 수리비 전산장비 유지관리 및 수리비	1,550,000원12개월 3,000,000원12개월	18,600 36,000
					경비-운영비-임차료			119,200	119,200	-
Adobe군 소프트웨어 임차 20,000,000원1식 20,000 MS-Office 임차 120,000원200개 24,000 소프트웨어(알툴즈) 임차 20,000원200개 4,000 전산장비 임차 100,000원4개월25개 10,000 통계 소프트웨어(SAS)임차 9,000,000원2개 18,000
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 통계 소프트웨어(SPSS)임차료 2,100,000원12개월 25,200 통계 소프트웨어(STATA)임차료 18,000,000원1식 18,000 정보시스템 관련 운영 2,500 2,500 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						통계 소프트웨어(SPSS)임차료 통계 소프트웨어(STATA)임차료	2,100,000원12개월 18,000,000원1식	25,200 18,000
				정보시스템 관련 운영				2,500	2,500
					경비-운영비-일반수용비			500	500	-
						입찰수수료	500,000원*1회	500
					경비-운영비-운영수당			1,600	1,600	-
						운영수당	200,000원8명1회	1,600
					경비-운영비-회의비			400	400	-

						정보시스템 추진 회의비	8,000원10명5회	400		37,500 37,500 26,760 23,250
		연구기반사업 연구사업인력운영 초빙연구원 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여 기본연봉 3,771,000원4명12월						808,013	770,513
			연구사업인력운영 초빙연구원 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여 기본연봉 3,771,000원4명12월					469,508	432,008
				초빙연구원 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여 기본연봉 3,771,000원4명12월				260,984	234,224
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			181,017	157,767	23,250
						기본연봉	3,771,000원4명12월	181,017
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			27,397	25,087	2,310
						정액급식비 가족수당 명절휴가비 교통비	140,000원3명12월 30,000원3명12월 4,382,000원3명30%2회 120,000원3명*12월	5,040 1,080 7,888 4,320
						연가보상비 공정수당	177,600원3명5일 1,365,000원3명+770,000원3명	2,664 6,405		- -
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			12,522	12,522	-
						경영평가성과급	11,383,630원*110%	12,522
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			25,848	25,848	-
						퇴직급여충당금	2,154,000원*12월	25,848
										1,200 10,740 8,400
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			14,200	13,000	1,200
						선택적복지비	1,290,900원*11명	14,200
				연구원 경비-연구원 인건비-연구원 급여 기본연봉 2,158,000원3.67명12월				163,714	152,974
					경비-연구원 인건비-연구원 급여			95,037	86,637	8,400
						기본연봉	2,158,000원3.67명12월	95,037
경비-연구원 인건비-연구원 제수당 28,115 26,575 1,540 정액급식비 140,000원3명12월 5,040 가족수당 30,000원3명12월 1,080 연가보상비 101,800원1명5일 509 초과근무 20,000원3명10시간*12월 7,200					경비-연구원 인건비-연구원 제수당			28,115	26,575	1,540
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 교통비 120,000원3명12월 4,320 명절휴가비 2,406,000원3명30%2 4,331 공정수당 1,365,000원3명+770,000원*2명 5,635
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						교통비 명절휴가비 공정수당	120,000원3명12월 2,406,000원3명30%2 1,365,000원3명+770,000원*2명	4,320 4,331 5,635
					경비-연구원 인건비-연구원 성과급			20,815	20,815	-
						경영평가성과급	18,922,727원*110%	20,815
					경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			15,047	15,047	-
						퇴직급여충당금	1,253,916원*12월	15,047
					경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			4,700	3,900	800

						선택적복지비	1,280,000원*3.67명	4,700		- - -
				행정원 경비-행정원 인건비-행정원 급여 기본연봉 2,390,417원1명12월 경비-행정원 인건비-행정원 제수당 정액급식비 140,000원1명12월				44,810	44,810
					경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,685	28,685	-
						기본연봉	2,390,417원1명12월	28,685
					경비-행정원 인건비-행정원 제수당			10,386	10,386	-
						정액급식비	140,000원1명12월	1,680
						가족수당 명절휴가비 교통비 연가보상비 초과근무 공정수당	30,000원1명12월 2,390,417원1명60% 120,000원1명12월 101,400원1명5일 20,000원1명15시간12월 1,365,000원1명	360 1,434 1,440 507 3,600 1,365
										- - -
					경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			4,439	4,439	-
						퇴직급여충당금	369,916원*12월	4,439
					경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,300	1,300	-
						선택적복지비	1,300,000원*1명	1,300
			인적자원개발					186,280	186,280

				직원 교육훈련 경비-운영비-일반수용비 교육훈련비 450,000원100명 관리직.무기계약직 연수 4,000,000원2명 퇴직준비교육 2,500,000원4명 공공기관이러닝부담금 6,000,000원1식				76,200	76,200	- -
					경비-운영비-일반수용비			71,000	71,000	-
						교육훈련비 관리직.무기계약직 연수 퇴직준비교육 공공기관이러닝부담금	450,000원100명 4,000,000원2명 2,500,000원4명 6,000,000원1식	45,000 8,000 10,000 6,000
교육자료인쇄 20,000원100부 2,000 경비-운영비-여비 3,600 3,600 - 교육국내여비 45,000원80명 3,600 경비-운영비-회의비 1,600 1,600 - 집합교육다과비 5,000원80명4회 1,600						교육자료인쇄	20,000원*100부	2,000
					경비-운영비-여비			3,600	3,600	-
						교육국내여비	45,000원*80명	3,600
					경비-운영비-회의비			1,600	1,600	-
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 직원 직무연수 28,000 28,000 - 경비-운영비-여비 28,000 28,000 - 연구활동지원비 10,000,000원*2명 20,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				직원 직무연수 경비-운영비-여비 연구활동지원비 10,000,000원*2명				28,000	28,000
					경비-운영비-여비			28,000	28,000	-
						연구활동지원비	10,000,000원*2명	20,000
						연구연수항공료	4,000,000원*2명	8,000		- -
				직원채용 경비-운영비-일반수용비 채용공고료 5,000,000원3회 채용관리시스템운영 20,000,000원1식				82,080	82,080
					경비-운영비-일반수용비			39,000	39,000	-
						채용공고료 채용관리시스템운영	5,000,000원3회 20,000,000원1식	15,000 20,000
						채용신체검사비 신규직원 웰컴키트 제작	1,000,000원1식 3,000,000원1식	1,000 3,000		- -
					경비-운영비-운영수당			36,000	36,000	-
						심사수당	200,000원6명30회	36,000
					경비-운영비-여비			4,200	4,200	-
						면접응시자여비	35,000원4명30회	4,200
					경비-운영비-회의비			2,880	2,880	-
						채용심사회의비	8,000원12명30회	2,880
			연구기획ㆍ평가 연구사업계획 수립 경비-운영비-일반수용비 연구계획토론회 자료집 등 25,000원*200부					73,000	73,000
				연구사업계획 수립 경비-운영비-일반수용비 연구계획토론회 자료집 등 25,000원*200부				25,000	25,000
					경비-운영비-일반수용비			19,000	19,000	-
						연구계획토론회 자료집 등	25,000원*200부	5,000
						유사성체크시스템 사용료	14,000,000원*1식	14,000		- -
					경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
						연구계획토론회 임차비	3,000,000원*1식	3,000
					경비-운영비-회의비			3,000	3,000	-
						연구계획토론회 식음료비	15,000원200명1회	3,000

				연구과제 사전기획 경비-운영비-일반수용비 연구과제제안서 제작 850,000원14회 경비-운영비-운영수당 연구과제 사전기획 자문회의수당 200,000원30회 설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원3건4회				48,000	48,000	- - -
					경비-운영비-일반수용비			11,900	11,900	-
						연구과제제안서 제작	850,000원*14회	11,900
					경비-운영비-운영수당			10,800	10,800	-
						연구과제 사전기획 자문회의수당 설립타당성 예비검토 서면자문회의	200,000원30회 200,000원3건*4회	6,000 2,400
설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 200,000원3인4회 2,400 경비-운영비-보상금 15,000 15,000 - 공모전 시상금 15,000,000원1식 15,000 경비-운영비-여비 8,100 8,100 - 연구과제 사전기획 여비 45,000원15명*12월 8,100						설립타당성 예비검토 심의회 운영수당	200,000원3인4회	2,400
					경비-운영비-보상금			15,000	15,000	-
						공모전 시상금	15,000,000원*1식	15,000
					경비-운영비-여비			8,100	8,100	-
• 24 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-회의비 2,200 2,200 - 연구과제 사전기획 회의비 5,000원10명40회 2,000 공모전 기획, 심사 회의비 5,000원10명4회 200
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-회의비			2,200	2,200	-
						연구과제 사전기획 회의비 공모전 기획, 심사 회의비	5,000원10명40회 5,000원10명4회	2,000 200
			성과관리 성과평가운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄물 제작비 4,325,000원1회 연구성과만족도조사등설문답례품 5,000원240회					79,225	79,225	- - -
				성과평가운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄물 제작비 4,325,000원1회 연구성과만족도조사등설문답례품 5,000원240회				60,525	60,525
					경비-운영비-일반수용비			5,525	5,525	-
						연구성과 인쇄물 제작비 연구성과만족도조사등설문답례품	4,325,000원1회 5,000원240회	4,325 1,200

					경비-운영비-보상금			54,000	54,000	-
						보고서 평가수당	150,000원*360회	54,000
					경비-운영비-회의비			1,000	1,000	-
						연구성과 회의비	5,000원10명20회	1,000
				경영평가운영 경비-운영비-일반수용비				18,700	18,700
					경비-운영비-일반수용비			16,700	16,700	-
기관성과 인쇄물 제작비 16,700,000원1회 경비-운영비-회의비 기관성과 회의비 5,000원20명*20회 기관운영비 인건비 인건비						기관성과 인쇄물 제작비	16,700,000원*1회	16,700		- -222,665 -237,665 -237,665
					경비-운영비-회의비			2,000	2,000	-
						기관성과 회의비	5,000원20명20회	2,000
								15,060,869	15,283,534
		인건비 인건비						11,665,755	11,903,420
			인건비					11,665,755	11,903,420
				연구직 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 6,532,300원12월57명 성과연봉 77,144,470원22% 60명 인건비-연구직 인건비-연구직 제수당				6,737,598	6,843,383	-105,785 - -
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			5,486,401	5,486,401	-
						기본연봉 성과연봉	6,532,300원12월57명 77,144,470원22% 60명	4,468,094 1,018,307
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			195,240	195,240	-

						가족수당 급식비 연가보상비	30,000원56명12월 140,000원56명12월 270,000원60명5일	20,160 94,080 81,000		-105,785 -
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			276,080	381,865	-105,785
						경영평가성과급	424,738,462원*65%	276,080
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			705,777	705,777	-
퇴직급여충당금 58,814,750원12월 705,777 인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비 74,100 74,100 - 선택적복지비 1,300,000원57명 74,100 관리 정보 기능직 인건비 2,033,767 2,088,625 -54,858 인건비-관리직 인건비-관리직 급여 1,031,434 1,031,434 -						퇴직급여충당금	58,814,750원*12월	705,777
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			74,100	74,100	-
						선택적복지비	1,300,000원*57명	74,100
								2,033,767	2,088,625
					인건비-관리직 인건비-관리직 급여			1,031,434	1,031,434	-
• 25 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 기본급 2,832,820원12월28명 951,827 성과상여금 34,239,570원 /12월111.6%25명 79,607 인건비-관리직 인건비-관리직 제수당 691,808 691,808 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						기본급 성과상여금	2,832,820원12월28명 34,239,570원 /12월111.6%25명	951,827 79,607
					인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			691,808	691,808	-
						정근수당 특수업무수당 장기근속수당 초과근무수당 교통비	35,906,000원2회 200,000원12월 68,000원12월28명 24,900원12월23명 20시간 135,000원12월*28명	71,812 2,400 22,848 137,448 45,360
						명절휴가비 가계지원비 가족수당 정액급식비 연가보상비 직무수행비	951,827,000원/12월 60%2회 951,827,000원 /12월200.4% 30,000원12월28명 140,000원12월28명 175,000원25명5일 228,000원12월*28명	95,182 158,955 10,080 47,040 21,875 76,608
						공정수당	2,200,000원*1식	2,200		-54,858 - -
					인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			77,153	132,011	-54,858
						경영평가성과급	118,696,923원*65%	77,153
					인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			196,972	196,972	-
						퇴직급여충당금	16,414,330원*12월	196,972
					인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			36,400	36,400	-
						선택적복지비	1,300,000원*28명	36,400		-63,947 - -
				무기계약직 연구원 인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여 기본연봉 2,549,585원12월52명 인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당				2,414,267	2,478,214
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 급여			1,590,941	1,590,941	-
						기본연봉	2,549,585원12월52명	1,590,941
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 제수당			419,830	419,830	-

						정액급식비 가족수당 명절휴가비 초과근무수당 교통비 연가보상비	140,000원12월52명 30,000원12월52명 1,590,941,000원 /12월30%2회 20,000원12월52명10시간 120,000원12월52명 123,500원47명*5일	87,360 18,720 79,547 124,800 74,880 29,023
공정수당 5,500,000원1식 5,500 인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급 81,764 145,711 -63,947 경영평가성과급 125,790,769원65% 81,764 인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여 241,132 241,132 - 퇴직급여충당금 20,094,330원*12월 241,132						공정수당	5,500,000원*1식	5,500
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 성과급			81,764	145,711	-63,947
						경영평가성과급	125,790,769원*65%	81,764
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 퇴직급여			241,132	241,132	-
• 26 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 복리후생비 80,600 80,600 - 선택적복지비 1,300,000원*62명 80,600 무기계약직 행정원 480,123 493,198 -13,075
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					인건비-무기직 연구원 인건비-무기직 연구원 복리후생비			80,600	80,600	-
						선택적복지비	1,300,000원*62명	80,600
				무기계약직 행정원				480,123	493,198
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 급여			312,428	312,428	-
						기본연봉	2,603,570원12월10명	312,428
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 제수당			93,921	93,921	-
						정액급식비 가족수당	140,000원12월10명 30,000원12월10명	16,800 3,600
						명절휴가비 초과근무수당 교통비 연가보상비 공정수당	312,428,000원 /12월30%2회 20,500원12월10명15시간 120,000원12월10명 110,000원10명5일 1,100,000원1식	15,621 36,900 14,400 5,500 1,100		-13,075
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 성과급			16,874	29,949	-13,075
						경영평가성과급	25,960,000원*65%	16,874		- - 15,000
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 퇴직급여			43,900	43,900	-
						퇴직급여충당금	3,658,330원*12월	43,900
					인건비-무기직 행정원 인건비-무기직 행정원 복리후생비			13,000	13,000	-
						선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000
		경상경비						3,395,114	3,380,114
			행정운영비 기본경비(본원) 경비-기타인건비-기타인건비 재정정보 이관 지원 92,000원4명22일 경비-운영비-일반수용비					1,900,228	1,900,228	- - - -
				기본경비(본원) 경비-기타인건비-기타인건비 재정정보 이관 지원 92,000원4명22일 경비-운영비-일반수용비				431,876	431,876
					경비-기타인건비-기타인건비			8,096	8,096	-
						재정정보 이관 지원	92,000원4명22일	8,096
					경비-운영비-일반수용비			158,480	158,480	-

						이사회 회의자료 제작 행정감사자료 제작 예산서 및 사업설명자료 제작 회의자료, 법령규정집, 행정서류제작 업무수첩 제작 법인변경등기, 자료발송 등 수수료	12,000원45부4회 100,000원100부1회 500,000원2종6회 1,200,000원10회 25,000원300부 400,000원*12월	2,160 10,000 6,000 12,000 7,500 4,800
외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료 12,000,000원1회+22,000,000원1회 34,000 전문가자문 및 소송·조사 위임료 500,000원3분야12회+5,000,000원2회 28,000 (법률, 노무, 고충민원 등) 이사회 등 회의 속기료 500,000원7회 3,500 소모품 등 구입비 4,000,000원*12월 48,000
• 27 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 식권페이 지급수수료 1,100원191명12월 2,520 경비-운영비-운영수당 24,000 24,000 - 이사회 회의참석수당 250,000원8명6회 12,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						식권페이 지급수수료	1,100원191명12월	2,520
					경비-운영비-운영수당			24,000	24,000	-
						이사회 회의참석수당	250,000원8명6회	12,000
						인사위원회 등 회의참석수당	200,000원5명12회	12,000		- -
					경비-운영비-여비			38,400	38,400	-
						행정업무추진 여비 상시출장자 월액여비	45,000원10명6회12월 250,000원2명*12월	32,400 6,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			94,060	94,060	-

						문서발송 우편요금 법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 수입인지 구입비 기타제세공과금(장애인고용부담금)	300,000원12월 5,621,450원 1.03 12월 100,000원40회 1,220,000원1명6월+1,610,000원1명6월	3,600 69,480 4,000 16,980		-
					경비-운영비-임차료			11,400	11,400	-
						정수기 임차 구입비	950,000원*12월	11,400
					경비-운영비-기타운영비			91,440	91,440	-
						특근급식비 포상금	8,000원80명8회12월 30,000,000원1식	61,440 30,000
					경비-운영비-회의비			6,000	6,000	-
						회의비	5,000원30명40회	6,000
				업무추진비(본원)				124,900	124,900
					경비-운영비-업무추진비			124,900	124,900	-
						기관운영 업무추진비(이사장) 기관운영 업무추진비(원장) 기관운영 업무추진비(부원장) 기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장)	800,000원1명12월 4,000,000원1명12월 600,000원2명12월 400,000원3명12월	9,600 48,000 14,400 14,400
						기관운영 업무추진비(실장, 부장, 단장) 시책추진 업무추진비	200,000원15명12월 500,000원*5회	36,000 2,500		- -
				직무수행경비(본원) 경비-운영비-기타운영비 직책수행비(부원장) 700,000원2명12월 직책수행비(본부장, 감사실장) 600,000원3명12월				97,200	97,200
					경비-운영비-기타운영비			97,200	97,200	-
						직책수행비(부원장) 직책수행비(본부장, 감사실장)	700,000원2명12월 600,000원3명12월	16,800 21,600
직책수행비(센터장, 연구실장, 부장) 350,000원14명12월 58,800 직원 복리후생(본원) 1,187,792 1,187,792 - 경비-운영비-복리후생비 1,187,792 1,187,792 - 단체상해보험 가입비 283,000원191명 54,053 직원 신체·심리 건강상담 지원비 500,000원6회 3,000								58,800 1,187,792	1,187,792
					경비-운영비-복리후생비			1,187,792	1,187,792	-
• 28 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 동호인 활동 지원비 15,000원191명12회 34,380 건강검진비 230,000원191명 43,930 활기찬 직장문화조성 워크숍 70,000원191명*2회 26,740
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						동호인 활동 지원비 건강검진비 활기찬 직장문화조성 워크숍	15,000원191명12회 230,000원191명 70,000원191명*2회	34,380 43,930 26,740
						사회보험부담금(연구직) 사회보험부담금(관리직) 사회보험부담금(무기직연구원) 사회보험부담금(무기직행정원) 사회보험부담금(연구사업인력)	5,047,107,000원10.317% 1,823,767,000원10.317% 2,247,184,000원10.317% 451,032,000원10.317% 372,647,000원*10.317%	520,710 188,158 231,842 46,533 38,446

				관서업무비(본원) 경비-운영비-관서업무비 정원가산 (80,000원100명)+(60,000원91명) 부서운영업무비(원장실, 부원장2실) 100,000원3실12월 부서운영업무비(감사실) 100,000원1실12월 부서운영업무비(자치분권연구실) 250,000원1실12월				58,460	58,460	- -
					경비-운영비-관서업무비			58,460	58,460	-
						정원가산 부서운영업무비(원장실, 부원장2실) 부서운영업무비(감사실) 부서운영업무비(자치분권연구실)	(80,000원100명)+(60,000원91명) 100,000원3실12월 100,000원1실12월 250,000원1실12월	13,460 3,600 1,200 3,000
						부서운영업무비(도시주택연구실) 부서운영업무비(경제사회연구실) 부서운영업무비(교통물류연구실) 부서운영업무비(생태환경연구실) 부서운영업무비(북부연구센터) 부서운영업무비(시군연구센터)	300,000원1실12월 350,000원1실12월 300,000원1실12월 350,000원1실12월 250,000원1센터12월 250,000원1센터12월	3,600 4,200 3,600 4,200 3,000 3,000
						부서운영업무비(행정지원부, 홍보정보부, 전략정책부) 부서운영업무비(재정지원부, 연구기획부) 부서운영업무비(성과관리부, 대외협력부)	250,000원3부12월 175,000원2부12월 100,000원2부12월	9,000 4,200 2,400		15,000 15,000
			청사관리비 청사 유지관리(본원)					1,494,886	1,479,886
				청사 유지관리(본원)				225,412	210,412

					경비-운영비-일반수용비			27,000	27,000	-
						선풍기 구입비 방역용품 구입비 청사내 집기비품 화재보험료 방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비 환경개선 화분 구입비	50,000원10대 8,000,000원1식 500,000원1회 1,000,000원12개월 1,000,000원*3회	500 8,000 500 12,000 3,000
사인물 교체 3,000,000원1식 3,000 경비-운영비-공공요금 및 제세 42,000 42,000 - 전화 유선방송 통신료 70,000원50회선12월 42,000 경비-운영비-시설장비유지비 107,200 92,200 15,000 청사 집기비품 수선비 2,500,000원12월 30,000						사인물 교체	3,000,000원*1식	3,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			42,000	42,000	-
						전화 유선방송 통신료	70,000원50회선12월	42,000
					경비-운영비-시설장비유지비			107,200	92,200	15,000
• 29 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등 5,840,000원5식 29,200 전기, 통신, 선로 작업비 6,250,000원4식 25,000 청사 스프링클러 작업비용 23,000,000원*1식 23,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등 전기, 통신, 선로 작업비 청사 스프링클러 작업비용	5,840,000원5식 6,250,000원4식 23,000,000원*1식	29,200 25,000 23,000
					경비-운영비-외부용역비			49,212	49,212	-
						무인경비 및 근태관리 청사 통신시설 및 랜 유지보수비 안전보건 위탁 용역	1,774,000원12월 660,000원12월 1,667,000원*12월	21,288 7,920 20,004
				북부연구센터 청사 유지관리				148,300	148,300

					경비-운영비-일반수용비			4,300	4,300	-
						북부연구센터 청사 소모품 구입비 사무실 및 생활관 화재보험	600,000원6회 700,000원1식	3,600 700
					경비-운영비-시설장비유지비			45,600	45,600	-
						냉난방기 철거비 가구이동 설치비	5,000,000원1식 3,000,000원1식	5,000 3,000
						칸막이 이전설치비 통신장비(전화, LAN) 이동설치공사 7층 사무실 원상복구비(철거비)	7,000,000원1식 8,000,000원1식 22,600,000*1식	7,000 8,000 22,600		- -
					경비-운영비-임차료			48,000	48,000	-
						북부연구센터 청사 임차료	4,000,000원*12월	48,000
					경비-운영비-외부용역비			50,400	50,400	-
						북부연구센터 청사 관리비 청사 위탁용역비(미화원)	2,700,000원12월 1,500,000원12월	32,400 18,000		- -
				차량 유지관리(본원) 경비-운영비-일반수용비 차량 유류비, 충전비 100,000원8대12월				91,850	91,850
					경비-운영비-일반수용비			15,200	15,200	-
						차량 유류비, 충전비	100,000원8대12월	9,600
						차량통행료 차량용 소모품비	400,000원12월 100,000원8대*1식	4,800 800		- -
					경비-운영비-공공요금 및 제세			3,450	3,450	-
						업무용 차량 자동차세 업무용 차량 종합보험료	350,000원3대 800,000원3대	1,050 2,400
					경비-운영비-시설장비유지비			3,600	3,600	-
업무용 차량 수리비 400,000원3대1식 1,200 업무용 차량 세차비 200,000원12월 2,400 경비-운영비-임차료 69,600 69,600 - 기관장 차량 임차료(원장, 부원장) 1,100,000원2대12월 26,400 업무용 차량 임차료 900,000원4대*12월 43,200						업무용 차량 수리비 업무용 차량 세차비	400,000원3대1식 200,000원*12월	1,200 2,400
					경비-운영비-임차료			69,600	69,600	-
						기관장 차량 임차료(원장, 부원장) 업무용 차량 임차료	1,100,000원2대12월 900,000원4대12월	26,400 43,200
• 30 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 청사 유지관리 분담금 1,029,324 1,029,324 - 경비-운영비-일반수용비 42,000 42,000 - 전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
				청사 유지관리 분담금 경비-운영비-일반수용비 전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등				1,029,324	1,029,324
					경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
						전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등
						청사환경용품 구입비(분담율 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000		-
					경비-운영비-공공요금 및 제세			272,500	272,500	-
						전기요금(분담율 : 45.0%) 상, 하수도 요금(분담율 : 45.0%) 도시가스 요금(분담율 : 45.0%)	12,500,000원12월 1,300,000원12월 8,200,000원*12월	150,000 15,600 98,400
						교통, 환경부담금(분담율 : 20.75%)	8,500,000원*1회	8,500		- -
					경비-운영비-시설장비유지비			47,096	47,096	-
						방역,소방 유지보수비(분담율 : 20.75%) 승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 : 20.75%)	2,588,000원12월 16,040,000원1회	31,056 16,040
					경비-운영비-외부용역비			667,728	667,728	-
						청사 위탁 용역비(분담율 : 20.75%)	55,644,000원*12월	667,728
예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비								2,517,328	41,006	2,476,322 2,476,322 2,476,322 2,476,322 2,476,322
		예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비						2,517,328	41,006
			예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비					2,517,328	41,006
				예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비				2,517,328	41,006
					예비비 및 기타-예비비-예비비			2,517,328	41,006	2,476,322

예비비 2,517,328,000원 2,517,328 합계 23,211,096 20,851,774 2,359,322		합계				예비비	2,517,328,000원	2,517,328 23,211,096	20,851,774


• 31 •

나. 자본예산 1) 자본예산총괄표 단위 : 천원
수익의부(A) 비용의부(B) 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 이월금수입 4,263,742 1,932,420 2,331,322 자본적지출 307,750 140,750 167,000
	수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			제1회 추경		기정예산	증감	구분			제1회 추경	기정예산		증감
				4,263,742		1,932,420	2,331,322	자본적지출			307,750	140,750
		전기이월금수입		4,263,742		1,932,420	2,331,322		자본적지출		307,750	140,750		167,000 167,000 -
									자산취득비		307,750	140,750
								예비비 및 기타			-	-

예비비 및 기타 기타 합계 4,263,742 1,932,420 2,331,322 합계									예비비 및 기타		-	-		- - 167,000
									기타		-	-
				4,263,742		1,932,420	2,331,322	합계			307,750	140,750

차인(A-B) 3,955,992 1,791,670 2,164,322 2) 자본적수입 단위 : 천원											3,955,992	1,791,670

구분 자체수입 이월금수입 합계	구분		목명		산출내역			제1회 추경		기정예산			증감
								4,263,742		1,932,420
			전기이월금수입		4,263,742,000원*1식			4,263,742		1,932,420
								4,263,742		1,932,420

• 32 •

나. 자본예산

3) 자본적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감

연구사업비 연구지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비								147,000	120,000	27,000 27,000 27,000 27,000 27,000
		연구지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비						147,000	120,000
			전산사업 전산장비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					147,000	120,000
				전산장비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				147,000	120,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			137,000	110,000	27,000
						PC교체구입 모니터 교체 구입 네트워크 장비 교체 구입 컬러프린터 교체 구입	1,600,000원60대 220,000원50대 1,000,000원5대 2,500,000원2대	96,000 11,000 5,000 5,000
						흑백프린터 교체 구입 프로젝터 구입 디지털 카메라 구입	500,000원20대 2,500,000원1대 7,500,000원*1식	10,000 2,500 7,500		-
					자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
						연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000
기관운영비 경상경비 청사관리비 북부연구센터 청사 유지관리								160,750	20,750	140,000 140,000 140,000 120,000
		경상경비 청사관리비 북부연구센터 청사 유지관리						160,750	20,750
			청사관리비 북부연구센터 청사 유지관리					160,750	20,750
				북부연구센터 청사 유지관리				120,000	-

					자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			120,000	-	120,000
						북부연구센터 생활관 임차비용	120,000,000원*1식	120,000
				유형자산 취득 및 임차(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 연구실 의자 구입 330,000원*25개				40,750	20,750
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			40,750	20,750	20,000
						연구실 의자 구입	330,000원*25개	8,250
연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입 3,125,000원4식 12,500 매립용 시스템 냉난방기 구입비 5,000,000원1대 5,000 전자복사기 구입비 5,000,000원*3대 15,000 합계 307,750 140,750 167,000						연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입 매립용 시스템 냉난방기 구입비 전자복사기 구입비	3,125,000원4식 5,000,000원1대 5,000,000원*3대	12,500 5,000 15,000
								307,750	140,750
• 33 •

2. 수탁계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감
	수익의부(A)									비용의부(B)
	구분			제1회 추경		기정예산		증감		구분			제1회 추경		기정예산		증감

영업수입 수탁용역계약수입 계정간전입금 영업외수입				3,000,000		3,000,000		-		영업비용			3,000,000		3,000,000		- - - - -
		수탁용역계약수입		3,000,000		3,000,000		-			경비		2,000,000		2,000,000
		계정간전입금		-		-		-			수탁과제		2,000,000		2,000,000
				-		-		-			내부거래지출		1,000,000		1,000,000
											전출금		1,000,000		1,000,000

합계 3,000,000 3,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증감				3,000,000		3,000,000		-		합계			3,000,000		3,000,000
													-		-
자체수입 3,000,000 3,000,000 - 영업수익 수탁용역계약수입 100,000,000원*30과제 3,000,000 3,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 - 3) 수익적지출 단위 : 천원
대분류사업 연구사업비	대분류사업		중분류사업		단위사업		세부사업		관/항/목			부기명		제1회 추경		기정예산		증감
														3,000,000		3,000,000
			연구과제사업											3,000,000		3,000,000
					수탁과제연구사업									3,000,000		3,000,000
							수탁과제연구사업							3,000,000		3,000,000

경비-수탁과제-수탁연구과제 2,000,000 2,000,000 - 수탁연구과제 경비 2,000,000 내부거래지출-전출금-계정간전출금 1,000,000 1,000,000 - 수탁연구과제 전출금 1,000,000 합계 3,000,000 3,000,000 -									경비-수탁과제-수탁연구과제					2,000,000		2,000,000		-
												수탁연구과제 경비		2,000,000
									내부거래지출-전출금-계정간전출금					1,000,000		1,000,000		-
												수탁연구과제 전출금		1,000,000
														3,000,000		3,000,000
• 34 •

목명	산출내역	제1회 추경	기정예산

		3,000,000	3,000,000
수탁용역계약수입	100,000,000원*30과제	3,000,000	3,000,000
		3,000,000	3,000,000

가. 사업예산

2. 수탁계정

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

2023년도 경기연구원 예산서

경기도 공공투자관리센터

• 35 •

특별회계

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계
1. 일반계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		제1회 추경	기정예산	증감	구분		제1회 추경	기정예산	증감
영업수입 출연금수입 계정간전입금			1,936,438	1,936,438	-	영업비용		2,204,657	2,290,157	-85,500 -142,000 -33,000
		출연금수입	1,888,438	1,888,438	-		인건비	1,363,495	1,505,495
		계정간전입금	48,000	48,000	-		연구직 인건비	1,194,589	1,227,589
영업외수입 운영자금이자수입 환급금수입			6,522	6,522	-		관리직 인건비	168,906	277,906	-109,000 56,500 -
		운영자금이자수입	5,602	5,602	-		경비	841,162	784,662
		환급금수입	920	920	-		정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000

							운영비	761,162	704,662	56,500 435,367 435,367
						예비비 및 기타		435,367	-
							예비비 및 기타	435,367	-

예비비 및 기타 435,367 - 435,367 합계 1,942,960 1,942,960 - 합계 2,640,024 2,290,157 349,867 차인(A-B) -697,064 -347,197 -349,867							예비비 및 기타	435,367	-
			1,942,960	1,942,960	-	합계		2,640,024	2,290,157
								-697,064	-347,197
• 37 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

가. 사업예산

1. 일반계정

2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증감
	구분	목명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증감

출연금수입 영업수익 자체수입 영업외수익				1,888,438	1,888,438	- - - -
		출연금수입	1,888,438,000원*1식	1,888,438	1,888,438
				6,522	6,522
		운영자금이자수입	5,602,000원*1식	5,602	5,602
내부거래수입 영업수익		환급금수입	920,000원*1식	920	920	- - -
				48,000	48,000
		계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	48,000

합계 1,942,960 1,942,960 -				1,942,960	1,942,960



• 38 •

3) 수익적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 사업비 299,085 299,085 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
								299,085	299,085
		공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자사업조사 일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회 검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원50부6회						194,045	194,045	- - - -
			공공투자사업조사 공공투자사업조사 일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회 검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원50부6회					114,045	114,045
				공공투자사업조사 일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원50부10회 검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원50부6회				114,045	114,045
					경비-운영비-일반수용비			24,125	24,125	-
						공공투자사업 분석보고서 제작 검수위원회 등 회의자료 제작	20,000원50부10회 12,000원50부6회	10,000 3,600
						공공투자사업 관련 자문 원고료 지급수수료	500,000원2명10회 350원100부15회	10,000 525		-
					경비-운영비-운영수당			57,000	57,000	-
						민간투자사업 조사자문 자문회의 참석수당	200,000원5명20회 200,000원5명25회	20,000 25,000
						검수위원회 참석수당	200,000원2명30회	12,000		- -
					경비-운영비-여비			29,920	29,920	-
						국내여비 국외여비	45,000원12명4회12개월 2,000,000원2명*1회	25,920 4,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			900	900	-
						우편발송료	600원100부15회	900

					경비-운영비-회의비			2,100	2,100	-
						공공투자사업 심사·평가·조사 회의비	5,000원7명5회*12개월	2,100
			정책 및 지침연구 공공투자정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자정책및지침연구(풀예산) 공공투자 정책 및 지침연구 10,000,000원*8건					80,000	80,000
				공공투자정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자정책및지침연구(풀예산) 공공투자 정책 및 지침연구 10,000,000원*8건				80,000	80,000
					경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자정책및지침연구(풀예산)			80,000	80,000	-
						공공투자 정책 및 지침연구	10,000,000원*8건	80,000
		공공투자관리센터부대사업 정책세미나(교육사업) 운영 정책세미나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 490,000원1식1회 세미나(교육) 행사용품 등 10,000원*100인						10,020	10,020	- - - -
			정책세미나(교육사업) 운영 정책세미나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 490,000원1식1회 세미나(교육) 행사용품 등 10,000원*100인					10,020	10,020
				정책세미나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 490,000원1식1회 세미나(교육) 행사용품 등 10,000원*100인				10,020	10,020
					경비-운영비-일반수용비			1,490	1,490	-
						세미나(교육) 현수막, 배너 제작 세미나(교육) 행사용품 등	490,000원1식1회 10,000원*100인	490 1,000
경비-운영비-보상금 2,700 2,700 - 세미나(교육) 발표자 보상금 300,000원3명1회 900 세미나(교육) 토론자 보상금 200,000원9명1회 1,800 경비-운영비-여비 440 440 - 국내여비 40,000원11명1회 440					경비-운영비-보상금			2,700	2,700	-
						세미나(교육) 발표자 보상금 세미나(교육) 토론자 보상금	300,000원3명1회 200,000원9명1회	900 1,800
					경비-운영비-여비			440	440	-
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-임차료 1,850 1,850 - 장소임차 1,850,000원*1회 1,850 경비-운영비-회의비 3,540 3,540 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-임차료			1,850	1,850	-
						장소임차	1,850,000원*1회	1,850
					경비-운영비-회의비			3,540	3,540	-
						세미나(교육) 다과비 및 식비	30,000원118명1회	3,540		- - - -
		공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비						75,450	75,450
			전산사업 전산장비구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비					75,450	75,450
				전산장비구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비				59,750	59,750
					경비-운영비-일반수용비			6,500	6,500	-

						전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	250,000원12개 50,000원70개	3,000 3,500		- -
					경비-운영비-공공요금 및 제세			16,800	16,800	-
						인터넷회선 이용료 무선인터넷 이용료	900,000원12개월 500,000원12개월	10,800 6,000
					경비-운영비-시설장비유지비			7,200	7,200	-
						전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200		-
					경비-운영비-임차료			29,250	29,250	-
						연구용 소프트웨어 임차 라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등) PC보안관리 시스템 갱신비 전산장비 임차	6,000,000원3식 8,000,000원1식 2,500,000원1식 50,000원5개월*3대	18,000 8,000 2,500 750
				정보시스템 구축 및 유지관리(공투) 경비-운영비-외부용역비 위탁용역비(통합정보시스템 유지관리) 131,000,000원*12%				15,700	15,700	- - - -
					경비-운영비-외부용역비			15,700	15,700	-
						위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	131,000,000원*12%	15,700
		공공투자관리센터기반사업 인적자원개발(공투)						19,570	19,570
			인적자원개발(공투)					19,570	19,570

				직원교육훈련(공투) 경비-운영비-일반수용비 직무전문 교육훈련 450,000원11명1회				4,950	4,950	- - - -
					경비-운영비-일반수용비			4,950	4,950	-
						직무전문 교육훈련	450,000원11명1회	4,950
				직원채용(공투) 경비-운영비-일반수용비				14,620	14,620
					경비-운영비-일반수용비			7,300	7,300	-
						채용공고료	2,300,000원*3회	6,900
채용신체검사비 50,000원8명 400 경비-운영비-운영수당 6,000 6,000 - 채용 심사수당 200,000원10명3회 6,000 경비-운영비-여비 840 840 - 면접응시자 여비 35,000원8명*3회 840						채용신체검사비	50,000원*8명	400
					경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
						채용 심사수당	200,000원10명3회	6,000
					경비-운영비-여비			840	840	-
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-회의비 480 480 - 채용 심사 회의비 5,000원32명3회 480 기관운영비(공투) 1,905,572 1,991,072 -85,500
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-회의비			480	480	-
						채용 심사 회의비	5,000원32명3회	480
								1,905,572	1,991,072
		인건비 인건비 투자분석위원인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명 성과연봉 70,584,000원8명22%						1,363,495	1,505,495	-142,000 -142,000 -24,000 -
			인건비 투자분석위원인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명 성과연봉 70,584,000원8명22%					1,363,495	1,505,495
				투자분석위원인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,882,000원12월8명 성과연봉 70,584,000원8명22%				824,771	848,771
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			688,900	688,900	-
						기본연봉 성과연봉	5,882,000원12월8명 70,584,000원8명22%	564,672 124,228
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			26,200	26,200	-
						가족수당 정액급식비 연가보상비	30,000원7명12개월 140,000원8명12개월 256,000원8명5일	2,520 13,440 10,240
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			27,761	51,761	-24,000

						경영평가성과급	42,709,231원*65%	27,761		- - -9,000
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			71,510	71,510	-
						퇴직급여충당금	5,959,166원*12월	71,510
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			10,400	10,400	-
						선택적 복지비	1,300,000원*8명	10,400
				투자분석원인건비				369,818	378,818

					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			300,194	300,194	-
						기본연봉 성과연봉	3,417,500원12월6명 41,010,000원6명22%	246,060 54,134
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			16,590	16,590	-
						가족수당 정액급식비	30,000원6명12개월 140,000원6명12개월	2,160 10,080
						연가보상비	145,000원6명5일	4,350		-9,000 - -
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			13,555	22,555	-9,000
						경영평가성과급	20,853,846원*65%	13,555
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			31,679	31,679	-
						퇴직급여충당금	2,639,916원*12개월	31,679
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			7,800	7,800	-
선택적 복지비 1,300,000원6명 7,800 관리직인건비 168,906 277,906 -109,000 인건비-관리직 인건비-관리직 급여 83,494 139,131 -55,637 봉급 25,835,666원3명 77,507 성과상여금 64,376,344원/12월*111.6% 5,987						선택적 복지비	1,300,000원*6명	7,800
								168,906	277,906
					인건비-관리직 인건비-관리직 급여			83,494	139,131	-55,637
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 인건비-관리직 인건비-관리직 제수당 56,637 91,910 -35,273 정근수당 170,833원12월2회 4,100 장기근속수당 43,750원2명12월 1,050
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					인건비-관리직 인건비-관리직 제수당			56,637	91,910	-35,273
						정근수당 장기근속수당	170,833원12월2회 43,750원2명12월	4,100 1,050
						초과근무수당 교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당	17,222원3명12월20시간 125,000원3명12월 77,000,000원/12월60%2회 77,245,508원/12월200.4% 30,000원1명12월	12,400 4,500 7,700 12,900 360
						정액급식비 연가보상비 직무수행비	140,000원3명12월 152,466원3명5일 175,000원3명12월	5,040 2,287 6,300		-12,390 -4,400
					인건비-관리직 인건비-관리직 성과급			5,650	18,040	-12,390
						경영평가 성과급	8,692,307원*65%	5,650
					인건비-관리직 인건비-관리직 퇴직급여			19,225	23,625	-4,400
						퇴직급여충당금	1,602,083원*12월	19,225		-1,300 56,500 -
					인건비-관리직 인건비-관리직 복리후생비			3,900	5,200	-1,300
						선택적 복지비	1,300,000원*3명	3,900
		경상경비 행정운영비						542,077	485,577
			행정운영비					268,277	268,277

				기본경비(공투) 경비-운영비-일반수용비 인쇄 및 출판제작비 300,000원2회12개월 자료발송, 신문구독 등 수수료 100,000원12개월 변호사, 회계사 등 자문수수료 600,000원6회 소모품 등 구입비 750,000원*12개월				66,557	66,557	- -
					경비-운영비-일반수용비			25,238	25,238	-
						인쇄 및 출판제작비 자료발송, 신문구독 등 수수료 변호사, 회계사 등 자문수수료 소모품 등 구입비	300,000원2회12개월 100,000원12개월 600,000원6회 750,000원*12개월	7,200 1,200 3,600 9,000
						학술활동 지원 특근급식비 식권페이 서비스 수수료	200,000원10명2회 1,100원18명12개월	4,000 238		- -
					경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
						운영위원회 참석수당	200,000원4명5회	4,000
					경비-운영비-여비			10,800	10,800	-
행정업무추진여비 45,000원4명5회12개월 10,800 경비-운영비-공공요금 및 제세 9,695 9,695 - 법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 69,480,000원(본원)9% 6,253 문서발송 우편요금 100,000원12개월 1,200 기타제세공과금(장애인고용부담금) (1,220,000원1명6월+1,610,000원1명6월)13.2% 2,242						행정업무추진여비	45,000원4명5회*12개월	10,800
					경비-운영비-공공요금 및 제세			9,695	9,695	-
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 경비-운영비-기타운영비 16,824 16,824 - 특근급식비 8,000원18명8일12개월 13,824 유공직원 등 포상금 3,000,000원1회 3,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
					경비-운영비-기타운영비			16,824	16,824	-
						특근급식비 유공직원 등 포상금	8,000원18명8일12개월 3,000,000원1회	13,824 3,000
				업무추진비(공투) 경비-운영비-업무추진비 원장 400,000원1명12개월 소장 600,000원1명12개월 부장 200,000원3명12개월				19,200	19,200	- -
					경비-운영비-업무추진비			19,200	19,200	-
						원장 소장 부장	400,000원1명12개월 600,000원1명12개월 200,000원3명12개월	4,800 7,200 7,200

				직무수행경비(공투) 경비-운영비-기타운영비 소장 700,000원1명12개월 부장 350,000원3명12개월				21,000	21,000	- - - -
					경비-운영비-기타운영비			21,000	21,000	-
						소장 부장	700,000원1명12개월 350,000원3명12개월	8,400 12,600
				직원복리후생(공투) 경비-운영비-복리후생비				153,480	153,480
					경비-운영비-복리후생비			153,480	153,480	-
						단체상해보험 가입비 건강검진비 동호인 활동 지원비 활기찬 직장문화조성 워크숍 투자분석위원 사회보험부담금 투자분석원 사회보험부담금	283,000원18명 230,000원18명 15,000원18명12개월 70,000원18명2회 701,860,641원10.534% 357,679,893원10.534%	5,094 4,140 3,240 2,520 73,934 37,678
						관리직 사회보험부담금	255,116,764원*10.534%	26,874		- -
				관서업무비(공투) 경비-운영비-관서업무비 부서운영업무비(소장실) 100,000원1실12개월 부서운영업무비(총괄기획부) 175,000원1부12개월				8,040	8,040
					경비-운영비-관서업무비			8,040	8,040	-
						부서운영업무비(소장실) 부서운영업무비(총괄기획부)	100,000원1실12개월 175,000원1부12개월	1,200 2,100
						부서운영업무비(투자분석평가1부) 부서운영업무비(투자분석평가2부) 정원가산	100,000원1부12개월 175,000원1부12개월 80,000원*18명	1,200 2,100 1,440		56,500 56,500 4,000
			청사관리비 청사유지관리(공투) 경비-운영비-일반수용비					273,800	217,300
				청사유지관리(공투) 경비-운영비-일반수용비				245,400	188,900
					경비-운영비-일반수용비			14,300	10,300	4,000
소모품 등 구입비 300,000원12개월 3,600 환경용품(방향제 등) 구입비 200,000원12개월 2,400 방역용품 구입비 300,000원12개월 3,600 사무실 화재보험(집기비품 포함) 700,000원1식 700 사인물 제작 및 교체 1,000,000원*1식 1,000
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대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감 부동산 중개수수료 및 전세권 설정비 3,000,000원1식 3,000 경비-운영비-공공요금 및 제세 7,200 7,200 - 시설관련공공요금(전화 등) 600,000원12개월 7,200
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감
						부동산 중개수수료 및 전세권 설정비	3,000,000원*1식	3,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			7,200	7,200	-
						시설관련공공요금(전화 등)	600,000원*12개월	7,200
					경비-운영비-시설장비유지비			60,100	7,600	52,500
						에어컨 청소비용 청사 집기비품 수선비 사무실 전기 작업 사무실 통신, 랜 작업 사무실 인테리어 작업	200,000원 * 10대 300,000원12월 13,000,000원1식 5,000,000원1식 25,000,000원1식	2,000 3,600 13,000 5,000 25,000
						사무실 칸막이 작업 시설유지보수 및 공간재배치 작업 등	6,500,000원1식 2,500,000원2식	6,500 5,000		-
					경비-운영비-임차료			90,000	90,000	-
						시설 임차료(사무실 임차료) 장비 임차료(정수기 등)	7,000,000원12개월 500,000원12개월	84,000 6,000

					경비-운영비-외부용역비			73,800	73,800	-
						청사보안 무인경비 시스템 용역 사무실 관리비 사무실 청소용역비 통신시설 및 랜 유지보수비	600,000원12개월 4,000,000원12개월 1,200,000원12개월 350,000원12개월	7,200 48,000 14,400 4,200
				차량유지관리(공투)				28,400	28,400
					경비-운영비-일반수용비			5,000	5,000	-
						업무용 차량 유류비, 충전비 업무용 차량 통행료 차량용 소모품비	100,000원2대12개월 200,000원12개월 100,000원2대*1식	2,400 2,400 200
					경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-

업무용 차량 수선유지비 50,000원12개월 경비-운영비-임차료 업무용 차량 임차료(전용차량) 1,000,000원12개월 업무용 차량 임차료(공용차량) 900,000원*12개월 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)						업무용 차량 수선유지비	50,000원*12개월	600		- 435,367 435,367
					경비-운영비-임차료			22,800	22,800	-
						업무용 차량 임차료(전용차량) 업무용 차량 임차료(공용차량)	1,000,000원12개월 900,000원12개월	12,000 10,800
								435,367	-
		예비비 및 기타(공투)						435,367	-
예비비 및 기타(공투) 435,367 - 435,367 예비비 및 기타(공투) 435,367 - 435,367 예비비 및 기타-예비비-예비비 435,367 - 435,367 예비비 435,367,000원 435,367 합계 2,640,024 2,290,157 349,867			예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타-예비비-예비비 예비비 435,367,000원					435,367	-
				예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타-예비비-예비비 예비비 435,367,000원				435,367	-
					예비비 및 기타-예비비-예비비			435,367	-	435,367
						예비비	435,367,000원	435,367
								2,640,024	2,290,157
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나. 자본예산 1) 자본예산총괄표 단위 : 천원
수익의부(A) 비용의부(B) 구분 제1회 추경 기정예산 증감 구분 제1회 추경 기정예산 증감 이월금수입 798,764 363,397 435,367 자본적지출 101,700 16,200 85,500
	수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			제1회 추경		기정예산	증감	구분			제1회 추경	기정예산		증감
				798,764		363,397	435,367	자본적지출			101,700	16,200
전기이월금수입 798,764 363,397 435,367 자본적지출 자산취득비 합계 798,764 363,397 435,367 합계		전기이월금수입		798,764		363,397	435,367		자본적지출		101,700	16,200		85,500 85,500 85,500
									자산취득비		101,700	16,200
				798,764		363,397	435,367	합계			101,700	16,200

차인(A-B) 697,064 347,197 349,867 2) 자본적수입 단위 : 천원											697,064	347,197

구분 자체수입 이월금수입	구분		목명		산출내역			제1회 추경		기정예산			증감
								798,764		363,397
			전기이월금수입		798,764,000원*1식			798,764		363,397

합계 798,764 363,397 435,367								798,764		363,397

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나. 자본예산

3) 자본적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증 감
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	제1회 추경	기정예산	증 감

사업비 공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투)								19,200	11,200	8,000 8,000 8,000 8,000
		공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투)						19,200	11,200
			전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투)					19,200	11,200
				전산장비 구입 및 운영(공투)				19,200	11,200

자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 PC 교체구입 1,600,000원7대 회의장비 등 구입 8,000,000원1대 기관운영비(공투)					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			19,200	11,200	8,000
						PC 교체구입 회의장비 등 구입	1,600,000원7대 8,000,000원1대	11,200 8,000
								82,500	5,000

		경상경비 청사관리비 청사 유지관리(공투) 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비						82,500	5,000	77,500 77,500 50,000 50,000
			청사관리비 청사 유지관리(공투) 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비					82,500	5,000
				청사 유지관리(공투) 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비				50,000	-
					자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			50,000	-	50,000

						사무실 임차보증금(추가보증금)	50,000,000원*1식	50,000		27,500 27,500
				유형자산 취득 및 임차(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*10식				32,500	5,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			32,500	5,000	27,500
						사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*10식	25,000
냉난방기 구입 3,750,000원*2대 7,500 합계 101,700 16,200 85,500						냉난방기 구입	3,750,000원*2대	7,500
								101,700	16,200

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2. 수탁계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 제1회 추경 기성예산 증감 구분 제1회 추경 기성예산 증감
	수익의부(A)									비용의부(B)
	구분				제1회 추경		기성예산		증감	구분			제1회 추경		기성예산		증감

영업수입 수탁용역계약수입 영업외수입 합계					200,000		200,000		-	영업비용			200,000		200,000		- - - - - -
		수탁용역계약수입			200,000		200,000		-		경비		152,000		152,000
									-		수탁과제		152,000		152,000
					-		-		-		내부거래지출		48,000		48,000
									-		전출금		48,000		48,000
					200,000		200,000		-	합계			200,000		200,000
차인(A-B) - - - 2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 제1회 추경 기정예산 증감													-		-
자체수입 200,000 200,000 - 영업수익 수탁용역계약수입 200,000,000원*1식 200,000 200,000 - 합계 200,000 200,000 - 3) 수익적지출 단위 : 천원
대분류사업 연구사업비	대분류사업		중분류사업	단위사업		세부사업		관/항/목				부기명		제1회 추경		기정예산		증 감
														200,000		200,000
			연구과제사업											200,000		200,000
				수탁과제연구사업										200,000		200,000
						수탁과제연구사업								200,000		200,000
경비-수탁과제-수탁연구과제 152,000 152,000 - 수탁연구과제 경비 152,000 내부거래지출-전출금-계정간전출금 48,000 48,000 - 수탁연구과제 전출금 48,000 합계 200,000 200,000 -								경비-수탁과제-수탁연구과제						152,000		152,000		-
												수탁연구과제 경비		152,000
								내부거래지출-전출금-계정간전출금						48,000		48,000		-
												수탁연구과제 전출금		48,000
														200,000		200,000
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목명	산출내역	제1회 추경	기정예산

		200,000	200,000
수탁용역계약수입	200,000,000원*1식	200,000	200,000
		200,000	200,000

가. 사업예산

2. 수탁계정

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