2024년 경기연구원 예산서 — 예산결산서

2024년 예산서(본예산, 1회 추경)를 공유하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

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I. 예산총칙

• 1 •

1. 일반계정········································ 37

가. 사업예산·········································· 37

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 37

2. 수탁계정········································ 48

2) 수익적수입···································· 38

3) 수익적지출···································· 39

2) 자본적수입···································· 46

3) 자본적지출···································· 47

2) 수익적수입···································· 48

3) 수익적지출···································· 48

나. 자본예산·········································· 46

가. 사업예산·········································· 48

1) 사업예산총괄표····························· 37

1) 자본예산총괄표····························· 46

1) 사업예산총괄표····························· 48

나. 자본예산(해당 없음)

가. 사업예산·········································· 13

나. 자본예산·········································· 32

가. 사업예산·········································· 34

1. 일반계정········································ 13

2. 수탁계정········································ 34

Ⅲ

일반회계········································· 13

Ⅱ

예산총괄표········································ 7

Ⅰ

예산총칙··········································· 3

2) 수익적수입···································· 14

3) 수익적지출···································· 15

2) 자본적수입···································· 32

3) 자본적지출···································· 33

2) 수익적수입···································· 34

3) 수익적지출···································· 34

1) 사업예산총괄표····························· 13

1) 자본예산총괄표····························· 32

1) 사업예산총괄표····························· 34

나. 자본예산(해당 없음)

CONTENTS

I. 예산총칙

2024년도 경기연구원 예산서

• 1 •

/ 예산총칙

Ⅰ. 예산총칙
제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다. 단위 : 천원 구분 수입 지출 비고
	구분	수입	지출	비고

합계 일반회계 일반계정 수탁계정		27,037,916	27,037,916
		24,525,280	24,525,280
		21,525,280	21,525,280
		3,000,000	3,000,000
경기도 공공투자관리센터 특별회계 2,512,636 2,512,636 일반계정 2,312,636 2,312,636 수탁계정 200,000 200,000		2,512,636	2,512,636
		2,312,636	2,312,636
		200,000	200,000
제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수 입
가. 사업수입 23,168,220천원 1) 영업수익 22,488,485천원 2) 영업외수익 679,735천원
지 출 나. 사업비용 26,967,066천원 1) 영업비용 26,967,066천원 2) 예비비 및 기타 0천원
• 3 •

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ. 예산총칙

② 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되,

제4조(예산의 이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할

제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서

② 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에

I. 예산총칙

2) 예비비 및 기타

0천원

나. 자본적비용

70,850천원

1) 자본적지출

70,850천원

가. 자본적수입

3,869,696천원

1) 이월금수입

3,869,696천원

③ 수탁용역사업 중 완료에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 수 있다.

③ 같은 단위사업내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10%이내로 한다.

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

수

입

지

출

• 4 •

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

집행시 이사회에 보고하여야 한다.

필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

이월하여 사용할 수 있다.

수 있다.

Ⅱ. 예산총괄표

2024년도 경기연구원 예산서

/ 예산총괄표

• 5 •

Ⅱ. 예산총괄표
경기연구원(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영
	사업예산				자본예산				자금운영

구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		23,168,220	24,398,064	-1,229,844	수입계(A)	3,869,696	5,062,506	-1,192,810	수입계(A)	27,037,916	29,460,570
		22,488,485	23,892,000	-1,403,515	이월금수입	3,869,696	5,062,506	-1,192,810	영업수입	22,488,485	23,892,000
		679,735	506,064	173,671	-	-	-	-	영업외수입	679,735	506,064
- 지출계(B) 영업비용												-1,192,810 -2,422,654 868,641
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	3,869,696	5,062,506
		26,967,066	29,051,120	-2,084,054	지출계(B)	70,850	409,450	-338,600	지출계(B)	27,037,916	29,460,570
		26,967,066	26,098,425	868,641	자본적지출	70,850	409,450	-338,600	영업비용	26,967,066	26,098,425
예비비 및 기타 - 2,952,695 -2,952,695 - - - - 자본적지출 70,850 409,450 -338,600 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 2,952,695 -2,952,695 차인(A-B) -3,798,846 -4,653,056 854,210 차인(A-B) 3,798,846 4,653,056 -854,210 차인(A-B) - - -		-	2,952,695	-2,952,695	-	-	-	-	자본적지출	70,850	409,450
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,952,695
		-3,798,846	-4,653,056	854,210	차인(A-B)	3,798,846	4,653,056	-854,210	차인(A-B)	-	-


• 7 •

Ⅱ. 예산총괄표

일반회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영
	사업예산				자본예산				자금운영

구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B)	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		21,205,012	22,255,104	-1,050,092	수입계(A)	3,320,268	4,263,742	-943,474	수입계(A)	24,525,280	26,518,846
		20,533,477	21,755,562	-1,222,085	이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474	영업수입	20,533,477	21,755,562
		671,535	499,542	171,993	-	-	-	-	영업외수입	671,535	499,542
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	3,320,268	4,263,742
		24,464,430	26,211,096	-1,746,666	지출계(B)	60,850	307,750	-246,900	지출계(B)	24,525,280	26,518,846
영업비용 24,464,430 23,693,768 770,662 자본적지출 60,850 307,750 -246,900 영업비용 24,464,430 23,693,768 770,662 예비비 및 기타 - 2,517,328 -2,517,328 - - - - 자본적지출 60,850 307,750 -246,900 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 2,517,328 -2,517,328 차인(A-B) -3,259,418 -3,955,992 696,574 차인(A-B) 3,259,418 3,955,992 -696,574 차인(A-B) - - - ❚일반회계(일반계정)		24,464,430	23,693,768	770,662	자본적지출	60,850	307,750	-246,900	영업비용	24,464,430	23,693,768
		-	2,517,328	-2,517,328	-	-	-	-	자본적지출	60,850	307,750
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,517,328
		-3,259,418	-3,955,992	696,574	차인(A-B)	3,259,418	3,955,992	-696,574	차인(A-B)	-	-
단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 수입계(A) 18,205,012 19,255,104 -1,050,092 수입계(A) 3,320,268 4,263,742 -943,474 수입계(A) 21,525,280 23,518,846 -1,993,566 영업수입 17,533,477 18,755,562 -1,222,085 이월금수입 3,320,268 4,263,742 -943,474 영업수입 17,533,477 18,755,562 -1,222,085
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		18,205,012	19,255,104	-1,050,092	수입계(A)	3,320,268	4,263,742	-943,474	수입계(A)	21,525,280	23,518,846
		17,533,477	18,755,562	-1,222,085	이월금수입	3,320,268	4,263,742	-943,474	영업수입	17,533,477	18,755,562

영업외수입 - 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 -		671,535	499,542	171,993	-	-	-	-	영업외수입	671,535	499,542	171,993 -943,474 -1,993,566 770,662 -246,900 -2,517,328
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	3,320,268	4,263,742
		21,464,430	23,211,096	-1,746,666	지출계(B)	60,850	307,750	-246,900	지출계(B)	21,525,280	23,518,846
		21,464,430	20,693,768	770,662	자본적지출	60,850	307,750	-246,900	영업비용	21,464,430	20,693,768
		-	2,517,328	-2,517,328	-	-	-	-	자본적지출	60,850	307,750
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	2,517,328
차인(A-B) -3,259,418 -3,955,992 696,574 차인(A-B) 3,259,418 4,122,992 -863,574 차인(A-B) - - - ❚일반회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감		-3,259,418	-3,955,992	696,574	차인(A-B)	3,259,418	4,122,992	-863,574	차인(A-B)	-	-
수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 3,000,000 3,000,000 - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업수입 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 3,000,000 3,000,000 - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - - - - - 영업비용 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - -
• 8 •

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
	3,000,000	3,000,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업수입	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	3,000,000	3,000,000
	3,000,000	3,000,000	-	-	-	-	-	영업비용	3,000,000	3,000,000
	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영
	사업예산				자본예산				자금운영

구분 수입계(A) 영업수입 영업외수입 - 지출계(B)	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		1,963,208	2,142,960	-179,752	수입계(A)	549,428	798,764	-249,336	수입계(A)	2,512,636	2,941,724
		1,955,008	2,136,438	-181,430	이월금수입	549,428	798,764	-249,336	영업수입	1,955,008	2,136,438
		8,200	6,522	1,678	-	-	-	-	영업외수입	8,200	6,522
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	549,428	798,764
		2,502,636	2,840,024	-337,388	지출계(B)	10,000	101,700	-91,700	지출계(B)	2,512,636	2,941,724
영업비용 2,502,636 2,404,657 97,979 자본적지출 10,000 101,700 -91,700 영업비용 2,502,636 2,404,657 97,979 예비비 및 기타 - 435,367 -435,367 - - - - 자본적지출 10,000 101,700 -91,700 - - - - - - - - 예비비 및 기타 - 435,367 -435,367 차인(A-B) -539,428 -697,064 157,636 차인(A-B) 539,428 697,064 -157,636 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)		2,502,636	2,404,657	97,979	자본적지출	10,000	101,700	-91,700	영업비용	2,502,636	2,404,657
		-	435,367	-435,367	-	-	-	-	자본적지출	10,000	101,700
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	435,367
		-539,428	-697,064	157,636	차인(A-B)	539,428	697,064	-157,636	차인(A-B)	-	-
단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 수입계(A) 1,763,208 1,942,960 -179,752 수입계(A) 549,428 798,764 -249,336 수입계(A) 2,312,636 2,741,724 -429,088 영업수입 1,755,008 1,936,438 -181,430 이월금수입 549,428 798,764 -249,336 영업수입 1,755,008 1,936,438 -181,430
	사업예산				자본예산				자금운영
	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
		1,763,208	1,942,960	-179,752	수입계(A)	549,428	798,764	-249,336	수입계(A)	2,312,636	2,741,724
		1,755,008	1,936,438	-181,430	이월금수입	549,428	798,764	-249,336	영업수입	1,755,008	1,936,438

영업외수입 - 지출계(B) 영업비용 예비비 및 기타 -		8,200	6,522	1,678	-	-	-	-	영업외수입	8,200	6,522	1,678 -249,336 -429,088 97,979 -91,700 -435,367
		-	-	-	-	-	-	-	이월금수입	549,428	798,764
		2,302,636	2,640,024	-337,388	지출계(B)	10,000	101,700	-91,700	지출계(B)	2,312,636	2,741,724
		2,302,636	2,204,657	97,979	자본적지출	10,000	101,700	-91,700	영업비용	2,302,636	2,204,657
		-	435,367	-435,367	-	-	-	-	자본적지출	10,000	101,700
		-	-	-	-	-	-	-	예비비 및 기타	-	435,367
차인(A-B) -539,428 -697,064 157,636 차인(A-B) 539,428 697,064 -157,636 차인(A-B) - - - ❚경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정) 단위 : 천원 사업예산 자본예산 자금운영 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감		-539,428	-697,064	157,636	차인(A-B)	539,428	697,064	-157,636	차인(A-B)	-	-
수입계(A) 200,000 200,000 - 수입계(A) - - - 수입계(A) 200,000 200,000 - 영업수입 200,000 200,000 - - - - - 영업수입 200,000 200,000 - 지출계(B) 200,000 200,000 - 지출계(B) - - - 지출계(B) 200,000 200,000 - 영업비용 200,000 200,000 - - - - - 영업비용 200,000 200,000 - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - - 차인(A-B) - - -
• 9 •

사업예산				자본예산				자금운영
구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감	구분	예산액	전년도 예산액	증감
	200,000	200,000	-	수입계(A)	-	-	-	수입계(A)	200,000	200,000
	200,000	200,000	-	-	-	-	-	영업수입	200,000	200,000
	200,000	200,000	-	지출계(B)	-	-	-	지출계(B)	200,000	200,000
	200,000	200,000	-	-	-	-	-	영업비용	200,000	200,000
	-	-	-	차인(A-B)	-	-	-	차인(A-B)	-	-

Ⅲ. 일반회계

2024년도 경기연구원 예산서

/ 일반회계

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Ⅲ. 일반회계
1. 일반계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 영업수입 17,533,477 18,755,562 -1,222,085 영업비용 21,464,430 20,693,768 770,662
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
			17,533,477	18,755,562	-1,222,085	영업비용		21,464,430	20,693,768
출연금수입 계정간전입금 영업외수입 운영자금이자수입										896,271 440,084 251,066 218,009
		출연금수입	16,533,477	17,755,562	-1,222,085		인건비	12,562,026	11,665,755
		계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-		연구직 인건비	7,177,682	6,737,598
			671,535	499,542	171,993		행정직 인건비	2,284,833	2,033,767
		운영자금이자수입	323,621	114,842	208,779		공무직 연구원 인건비	2,632,276	2,414,267

		기금이자수입	269,028	131,932	137,096		공무직 행정원 인건비	467,235	480,123	-12,888 -125,609 -60,000 -127,000 249,500
		환급금수입	62,986	41,233	21,753		경비	8,902,404	9,028,013
		기타수입	15,900	16,535	-635		기본연구과제(풀예산)	-	60,000
		보증금수입	-	195,000	-195,000		정책연구과제(풀예산)	2,570,000	2,697,000
							초빙연구원 인건비	510,484	260,984
							연구원 인건비	234,070	163,714	70,356 -2,212 1,904 -258,157 -2,517,328
							행정원 인건비	42,598	44,810
							기타인건비	11,800	9,896
							운영비	5,533,452	5,791,609
						예비비 및 기타		-	2,517,328
예비비 및 기타 - 2,517,328 -2,517,328 예비비 - 2,517,328 -2,517,328 합계 18,205,012 19,255,104 -1,050,092 합계 21,464,430 23,211,096 -1,746,666 차인(A-B) -3,259,418 -3,955,992 696,574							예비비 및 기타	-	2,517,328
							예비비	-	2,517,328
			18,205,012	19,255,104	-1,050,092	합계		21,464,430	23,211,096
								-3,259,418	-3,955,992
• 13 •

Ⅲ. 일반회계

운영자금이자수입

가. 사업예산

기금이자수입

계정간전입금

1. 일반계정

보증금수입

환급금수입

기타수입

영업외수입

2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감
	구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
영업수익 영업수익 자체수입				16,533,477	17,755,562	-1,222,085 -1,222,085 171,993
		출연금수입	16,533,477,000원*1식	16,533,477	17,755,562
				671,535	499,542

영업외수익		기금이자수입	22,419,000원*12월	269,028	131,932	137,096 208,779 21,753 -635
		운영자금이자수입	323,621,000원*1식	323,621	114,842
		환급금수입	62,986,000원*1식	62,986	41,233
		기타수입	15,900,000원*1식	15,900	16,535
내부거래수입 영업수익						-195,000 - -
		보증금수입		-	195,000
				1,000,000	1,000,000
		계정간전입금	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000
합계 18,205,012 19,255,104 -1,050,092				18,205,012	19,255,104


• 14 •

3) 수익적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
연구사업비 연구과제사업 기본연구과제 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 정책연구과제								5,481,427	5,632,899	-151,472 -361,810 -60,000 -60,000 -60,000 -127,000
		연구과제사업 기본연구과제 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산) 정책연구과제						2,776,260	3,138,070
			기본연구과제 기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)					-	60,000
				기본연구과제 경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)				-	60,000
					경비-기본연구과제(풀예산)-기본연구과제(풀예산)			-	60,000	-60,000
			정책연구과제					2,570,000	2,697,000
			기초정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과제 10,000,000원*10과제 일반정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산)							100,000 100,000 -57,000 -57,000
				기초정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과제 10,000,000원*10과제				100,000	-
					경비-정책연구과제(풀예산)-기초정책연구과제(풀예산)			100,000	-	100,000
						기초정책연구과제	10,000,000원*10과제	100,000
				일반정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산)				960,000	1,017,000
					경비-정책연구과제(풀예산)-일반정책연구과제(풀예산)			960,000	1,017,000	-57,000
						일반정책연구과제	12,000,000원*80과제	960,000		-170,000 -170,000
				전략정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책연구과제(풀예산) 전략정책연구과제 40,000,000원22과제 전략정책연구과제(시군) 25,000,000원22과제				1,430,000	1,600,000
					경비-정책연구과제(풀예산)-전략정책연구과제(풀예산)			1,430,000	1,600,000	-170,000
						전략정책연구과제 전략정책연구과제(시군)	40,000,000원22과제 25,000,000원22과제	880,000 550,000

				위탁정책연구과제 경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책연구과제(풀예산) 위탁정책연구과제 20,000,000원*4과제				80,000	80,000	- - -174,810 -150,045 -231,025
					경비-정책연구과제(풀예산)-위탁정책연구과제(풀예산)			80,000	80,000	-
						위탁정책연구과제	20,000,000원*4과제	80,000
			연구기획 및 이슈분석 이슈&진단 발간 현안분석비					206,260	381,070
				이슈&진단 발간				-	150,045
				현안분석비				-	231,025
				연구기획 경비-운영비-일반수용비 연구계획토론회 자료집 등 30,000원200부 연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 15,000,000원1식 연구제안서 등 제작 1,000,000원*10회				66,260	-	66,260 37,500
					경비-운영비-일반수용비			37,500	-	37,500
						연구계획토론회 자료집 등 연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 연구제안서 등 제작	30,000원200부 15,000,000원1식 1,000,000원*10회	6,000 15,000 10,000
상시제안 답례품 10,000원50건 500 연구과제매뉴얼 제작 10,000원200부2회 4,000 자료복사비 200,000원10회 2,000 경비-운영비-운영수당 14,800 - 14,800 연구과제 사전기획 자문회의수당 200,000원*30회 6,000						상시제안 답례품 연구과제매뉴얼 제작 자료복사비	10,000원50건 10,000원200부2회 200,000원10회	500 4,000 2,000
					경비-운영비-운영수당			14,800	-	14,800
• 15 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 200,000원6명4분기 4,800 설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원5건4분기 4,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
						설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 설립타당성 예비검토 서면자문회의	200,000원6명4분기 200,000원5건4분기	4,800 4,000
					경비-운영비-보상금			5,000	-	5,000
						상시제안제도 시상금	500,000원*10건	5,000
					경비-운영비-여비			6,000	-	6,000
						연구과제 사전기획 여비	50,000원12명10회	6,000
					경비-운영비-회의비			2,960	-	2,960

						연구과제 사전기획 다과비 설립타당성 예비검토 자문회의	5,000원10명40회 15,000원8명8회	2,000 960		140,000 85,000
				이슈분석 경비-운영비-일반수용비 현안과제 모바일 등 설문조사비 5,000,000원8회 현안분석 자료구입 30,000,000원1건				140,000	-
					경비-운영비-일반수용비			85,000	-	85,000
						현안과제 모바일 등 설문조사비 현안분석 자료구입	5,000,000원8회 30,000,000원1건	40,000 30,000
						현안과제 원고료 자료인쇄 및 PPT제작비	1,000,000원5회 2,000,000원5회	5,000 10,000		40,000 5,000
					경비-운영비-운영수당			40,000	-	40,000
						현안과제 자문회의수당	200,000원10명20회	40,000
					경비-운영비-보상금			5,000	-	5,000
						현안과제 발표자 보상금 현안과제 토론자 보상금	300,000원10회 200,000원10회	3,000 2,000		5,000 5,000
					경비-운영비-여비			5,000	-	5,000
						현안과제수행 국내여비	50,000원10명10회	5,000
					경비-운영비-회의비			5,000	-	5,000
						현안과제수행 회의비	5,000원20명50회	5,000		-48,008 -20,000 -130,740 -50,000
		연구부대사업 정책세미나･포럼운영 정책세미나 개최 정책포럼 운영						655,780	703,788
			정책세미나･포럼운영 정책세미나 개최 정책포럼 운영					160,740	180,740
				정책세미나 개최				-	130,740
				정책포럼 운영				-	50,000

정책세미나･포럼운영 160,740 - 160,740 경비-운영비-일반수용비 52,340 - 52,340 세미나 자료집 등 제작 1,209,600원25회 30,240 영상 촬영 및 편집 4,000,000원5회 20,000 포럼 자료집 등 제작 105,000원*20회 2,100								160,740	-
					경비-운영비-일반수용비			52,340	-	52,340
						세미나 자료집 등 제작 영상 촬영 및 편집 포럼 자료집 등 제작	1,209,600원25회 4,000,000원5회 105,000원*20회	30,240 20,000 2,100
• 16 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-보상금 87,500 - 87,500 세미나 발표 및 토론자 보상금 1,760,000원*25회 44,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-보상금			87,500	-	87,500
						세미나 발표 및 토론자 보상금	1,760,000원*25회	44,000
						포럼 발표 및 토론자 보상금	1,450,000원*30회	43,500		3,700 6,000
					경비-운영비-여비			3,700	-	3,700
						세미나 운영 여비 포럼 운영 여비	50,000원3명18회 50,000원2명10회	2,700 1,000
					경비-운영비-임차료			6,000	-	6,000

						세미나 회의장, 장비 임차료 포럼 회의장 임차료	1,000,000원5회 500,000원2회	5,000 1,000		11,200 -50
					경비-운영비-회의비			11,200	-	11,200
						세미나 다과비 포럼 다과비	5,000원88명20회 5,000원16명30회	8,800 2,400
			콘텐츠홍보					243,910	243,960
			홍보콘텐츠 제작 경비-운영비-일반수용비 인포그래픽 제작 36,000,000원1식 SNS(블로그, 페이스북) 운영 34,000,000원1식 홍보 이미지 제작 2,200,000원*4식							-50 -
				홍보콘텐츠 제작 경비-운영비-일반수용비 인포그래픽 제작 36,000,000원1식 SNS(블로그, 페이스북) 운영 34,000,000원1식 홍보 이미지 제작 2,200,000원*4식				192,950	193,000
					경비-운영비-일반수용비			90,800	90,800	-
						인포그래픽 제작 SNS(블로그, 페이스북) 운영 홍보 이미지 제작	36,000,000원1식 34,000,000원1식 2,200,000원*4식	36,000 34,000 8,800
						인쇄물 제작 기념품 제작 메일발송료 입찰수수료	5,000,000원1식 5,000,000원1식 1,000,000원1식 1,000,000원1식	5,000 5,000 1,000 1,000		-
					경비-운영비-운영수당			1,400	1,400	-
						운영수당	200,000원*7명	1,400		- -50
					경비-운영비-외부용역비			100,000	100,000	-
						유튜브 활성화 용역	100,000,000원*1식	100,000
					경비-운영비-회의비			750	800	-50
						홍보콘텐츠 제작 회의비	15,000원5명10회	750

기관 대외홍보 50,960 50,960 - 경비-운영비-일반수용비 50,000 50,000 - 기관홍보 광고비 5,000,000원10회 50,000 경비-운영비-회의비 960 960 - 기관홍보 회의비 15,000원8명*8회 960				기관 대외홍보 경비-운영비-일반수용비 기관홍보 광고비 5,000,000원10회 경비-운영비-회의비 기관홍보 회의비 15,000원8명*8회				50,960	50,960
					경비-운영비-일반수용비			50,000	50,000	-
						기관홍보 광고비	5,000,000원*10회	50,000
					경비-운영비-회의비			960	960	-
						기관홍보 회의비	15,000원8명8회	960
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전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 의정교류연구 88,280 105,906 -17,626 의정포럼 운영 37,760 55,470 -17,710
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			의정교류연구 의정포럼 운영					88,280	105,906
				의정포럼 운영				37,760	55,470
					경비-운영비-일반수용비			1,650	5,000	-3,350
						자료집 등 제작 현장방문 입장료 등	270,000원5회 300,000원1식	1,350 300
					경비-운영비-운영수당			3,000	6,000	-3,000
						회의 참석수당	200,000원3명5회	3,000

					경비-운영비-보상금			12,000	22,800	-10,800
						발표 및 토론자 보상금	3,000,000원*4회	12,000
					경비-운영비-여비			6,650	6,650	-
						포럼 운영 여비 워크숍 국내항공료	50,000원3명6회 230,000원25명1회	900 5,750
					경비-운영비-임차료			12,000	12,000	-

						회의장 및 숙박시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000
					경비-운영비-회의비			2,460	3,020	-560
						의정포럼 회의비 워크숍, 세션 회의비	15,000원16명4회 15,000원10명10회	960 1,500
				지역현안 토론회				50,520	50,436
					경비-운영비-일반수용비			27,000	27,000	-
						토론회 자료집 등 제작	3,000,000원*9회	27,000
					경비-운영비-보상금			14,400	14,400	-
						발표 및 토론자 보상금	1,600,000원*9회	14,400
					경비-운영비-여비			1,800	1,620	180
						토론회 운영 여비	50,000원4명9회	1,800		- -96
					경비-운영비-임차료			3,000	3,000	-
						토론회 회의장, 장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
					경비-운영비-회의비			4,320	4,416	-96
						토론회 회비	15,000원32명9회	4,320

대외협력교류 86,380 83,930 2,450 국내교류 17,000 17,800 -800 경비-운영비-일반수용비 11,000 13,000 -2,000 전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원1식 10,000 현수막 등 행사비용 1,000,000원1식 1,000								86,380	83,930
								17,000	17,800
					경비-운영비-일반수용비			11,000	13,000	-2,000
						전국시도연구원협의회 회비 현수막 등 행사비용	10,000,000원1식 1,000,000원1식	10,000 1,000
• 18 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-여비 2,000 1,800 200 국내교류 운영 여비 50,000원40명1식 2,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-여비			2,000	1,800	200
						국내교류 운영 여비	50,000원40명1식	2,000

					경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
						국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000
					경비-운영비-회의비			2,000	1,000	1,000
						국내교류 다과비	5,000원40명10회	2,000
				해외교류 경비-운영비-일반수용비				58,600	56,500
					경비-운영비-일반수용비			7,000	5,000	2,000
						현수막 등 행사비용 해외교류 통역료	2,000,000원1식 2,500,000원2명*1식	2,000 5,000		100
					경비-운영비-여비			49,000	48,900	100
						운영 여비 전국시도연구원협의회 해외연수	50,000원5명4회 12,000,000원*2회	1,000 24,000
						해외교류 국외여비	12,000,000원*2회	24,000		- - 2,000
					경비-운영비-임차료			2,000	2,000	-
						회의장, 장비 임차료	2,000,000원*1식	2,000
					경비-운영비-회의비			600	600	-
						다과비	5,000원30명4회	600
				학술활동 지원				7,500	5,500
					경비-운영비-일반수용비			6,000	4,000	2,000
						논문게재 및 학술활동 경비	200,000원*30회	6,000
					경비-운영비-여비			1,500	1,500	-
						국외학술활동 국외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500
				사회공헌활동지원				3,280	4,130

					경비-운영비-일반수용비			480	500	-20
						사회공헌 행사용품 구입	480,000원*1식	480
					경비-운영비-여비			2,500	3,150	-650
						사회공헌 운영여비	50,000원*50회	2,500
					경비-운영비-회의비			300	480	-180
						사회공헌 다과비	5,000원20명3회	300
GRI학술지발간 76,470 89,252 -12,782 GRI연구논총 발간 76,470 89,252 -12,782 경비-운영비-일반수용비 35,260 47,252 -11,992 게재논문 편집 및 PDF 제작 350,000원20편4회 28,000 논문 XML 제작 60,500원30편4회 7,260								76,470	89,252
								76,470	89,252
					경비-운영비-일반수용비			35,260	47,252	-11,992
						게재논문 편집 및 PDF 제작 논문 XML 제작	350,000원20편4회 60,500원30편4회	28,000 7,260
• 19 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-운영수당 39,200 39,200 - 투고논문 심사비 100,000원26편3명*4회 31,200
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-운영수당			39,200	39,200	-
						투고논문 심사비	100,000원26편3명*4회	31,200
						편집위원회	200,000원10명4회	8,000		60 - -850
					경비-운영비-여비			600	540	60
						학술지발간 운영여비	50,000원3명4회	600
					경비-운영비-외부용역비			660	660	-
						학술지 사이트 유지보수	660,000원*1회	660
					경비-운영비-회의비			750	1,600	-850

						학술지발간 회의비	15,000원10명5회	750
		연구지원사업 정보자료지원 정보자료실 운영 경비-운영비-일반수용비						972,265	983,028
			정보자료지원 정보자료실 운영 경비-운영비-일반수용비					224,805	249,569
				정보자료실 운영 경비-운영비-일반수용비				179,900	205,769
					경비-운영비-일반수용비			179,900	205,769	-25,869
						국내 학술DB 구독료 해외 학술DB 구독료 국내 학술잡지 구독료 해외 학술잡지 구독료 국내 신문구독료	4,950,000원4종 10,500,000원6종 1,075,000원4종 6,062,500원8종 20,000원40부12월	19,800 63,000 4,300 48,500 9,600
						전자신문 이용료 국내 전자책 구독비 외부자료 원문 복사 도서장비(바코드 등) 물품 구입 국내외 도서구입비 장서점검	14,000,000원1종 500,000원12월 125,000원4분기 100,000원12월 20,000원450종 4,000,000원1식	14,000 6,000 500 1,200 9,000 4,000
				전자도서관 시스템 운영 경비-운영비-외부용역비 전자도서관 시스템 유지보수 120,000,000원*13.8375%				16,605	15,500	1,105 1,105 - -
					경비-운영비-외부용역비			16,605	15,500	1,105
						전자도서관 시스템 유지보수	120,000,000원*13.8375%	16,605
				간행물 제작 및 배부 경비-운영비-일반수용비				28,300	28,300
					경비-운영비-일반수용비			18,700	18,700	-

연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비 1,000,000원3종 3,000 연구간행물 추가 인쇄 250,000원12월 3,000 연구간행물 발송용 봉투 제작 200원15,000부 3,000 연구간행물 발송 수수료 300원15,000부 4,500 연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료 2,600,000원*2사이트 5,200						연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비 연구간행물 추가 인쇄 연구간행물 발송용 봉투 제작 연구간행물 발송 수수료 연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료	1,000,000원3종 250,000원12월 200원15,000부 300원15,000부 2,600,000원*2사이트	3,000 3,000 3,000 4,500 5,200
• 20 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-공공요금 및 제세 9,000 9,000 - 연구간행물 발송 우편료 600원*15,000부 9,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-공공요금 및 제세			9,000	9,000	-
						연구간행물 발송 우편료	600원*15,000부	9,000

					경비-운영비-회의비			600	600	-
						출판 관련 다과비	5,000원10명12회	600
			GIS사업 GIS시설장비 유지관리 경비-기타인건비-비상임연구원급여 GIS공간데이터 구축 지원 600,000원*5개월					46,800	55,000
				GIS시설장비 유지관리 경비-기타인건비-비상임연구원급여 GIS공간데이터 구축 지원 600,000원*5개월				46,800	55,000
					경비-기타인건비-비상임연구원급여			3,000	1,800	1,200
						GIS공간데이터 구축 지원	600,000원*5개월	3,000
					경비-운영비-일반수용비			42,800	52,200	-9,400
						ArcGIS 소프트웨어 라이l센스 유지비 태블로 라이센스 유지비 태블로 TA 서비스 이용료(정책지도 서비스) 전산 소모품 구입비(백업 외장하드 등)	25,500,000원1식 700,000원3Copy 880,000원15일 500,000원4회	25,500 2,100 13,200 2,000

					경비-운영비-시설장비유지비			1,000	1,000	-
						GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리	500,000원*2회	1,000
			전산사업 정보시스템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비 통합정보시스템 유지관리 220,000,000원*1식					700,660	678,459
				정보시스템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비 통합정보시스템 유지관리 220,000,000원*1식				297,900	295,100
					경비-운영비-외부용역비			297,900	295,100	2,800
						통합정보시스템 유지관리	220,000,000원*1식	220,000
						서버가상화 솔루션 유지관리 서버컴퓨터 운영체제 유지관리 데이터베이스관리시스템 유지관리 백업시스템 유지관리 이메일 유지관리	3,400,000원1식 9,600,000원1식 9,500,000원1식 6,800,000원1식 4,000,000원*1식	3,400 9,600 9,500 6,800 4,000
						스팸차단솔루션 유지관리 홈페이지 유지관리 (기관대표 홈페이지, 온라인정책연구도서관)	2,600,000원1식 21,000,000원2식	2,600 42,000		1,941 -
				정보보안 강화 및 운영 경비-운영비-임차료 개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신 8,400,000원*1식				46,200	44,259
					경비-운영비-임차료			29,200	29,200	-
						개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신	8,400,000원*1식	8,400
컴퓨터 백신프로그램 갱신 20,800,000원1식 20,800 경비-운영비-외부용역비 17,000 15,059 1,941 인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리 11,000,000원1식 11,000 유해사이트차단시스템 400,000원12월 4,800 IP 관리시스템 100,000원12월 1,200						컴퓨터 백신프로그램 갱신	20,800,000원*1식	20,800
					경비-운영비-외부용역비			17,000	15,059	1,941
						인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리 유해사이트차단시스템 IP 관리시스템	11,000,000원1식 400,000원12월 100,000원*12월	11,000 4,800 1,200
• 21 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 전산장비 구입 및 운영 354,100 336,600 17,500 경비-운영비-일반수용비 88,500 86,000 2,500
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				전산장비 구입 및 운영 경비-운영비-일반수용비				354,100	336,600
					경비-운영비-일반수용비			88,500	86,000	2,500
						전산 소모품 구입비 토너 구입비(프린터 및 복사기) 화상회의 및 E-Banking 이용료	50,000원500개 400,000원125대+500,000원15대 500,000원12개월	25,000 57,500 6,000		-
					경비-운영비-공공요금 및 제세			76,800	76,800	-
						무선인터넷 이용료 인터넷회선 이용료	3,100,000원12개월 3,300,000원12개월	37,200 39,600
										6,200 8,800
					경비-운영비-시설장비유지비			60,800	54,600	6,200
						서버장비 유지관리 및 수리비 전산 기기 유지보수 전산 기기 수리비	1,900,000원12개월 5,000,0004분기 50,000원450대80%	22,800 20,000 18,000
					경비-운영비-임차료			128,000	119,200	8,800
						Adobe군 소프트웨어 임차 MS-Office 임차 소프트웨어(알툴즈) 임차 통계 소프트웨어(SAS)임차 통계 소프트웨어(SPSS)임차료	26,000,000원1식 132,000원200개 20,000원200개 9,500,000원2개 2,200,000원*12개월	26,000 26,400 4,000 19,000 26,400
						통계 소프트웨어(STATA)임차료 전산 기기 임차	19,000,000원1식 100,000원12개월*6대	19,000 7,200		-40 - -
				정보시스템 관련 운영 경비-운영비-일반수용비 입찰수수료 500,000원*1회 경비-운영비-운영수당				2,460	2,500
					경비-운영비-일반수용비			500	500	-
						입찰수수료	500,000원*1회	500
					경비-운영비-운영수당			1,600	1,600	-
						운영수당	200,000원8명1회	1,600		-40 269,109 317,644
					경비-운영비-회의비			360	400	-40
						정보시스템 추진 회의비	15,000원8명3회	360
		연구기반사업 연구사업인력운영						1,077,122	808,013
			연구사업인력운영					787,152	469,508

초빙연구원 510,484 260,984 249,500 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여 413,896 181,017 232,879 기본연봉 4,927,333원7명12월 413,896 경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당 25,291 27,397 -2,106 정액급식비 140,000원7명12월 11,760								510,484	260,984
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여			413,896	181,017	232,879
						기본연봉	4,927,333원7명12월	413,896
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당			25,291	27,397	-2,106
• 22 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 가족수당 30,000원7명12월 2,520 연가보상비 194,000원7명5일 6,790
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
						가족수당 연가보상비	30,000원7명12월 194,000원7명5일	2,520 6,790
						공정수당	1,407,000원*3회	4,221		9,528 10,399 -1,200
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급			22,050	12,522	9,528
						경영평가성과급	21,000,000원*105%	22,050
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여			36,247	25,848	10,399
						퇴직급여충당금	3,020,580원*12월	36,247
					경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비			13,000	14,200	-1,200
						선택적복지비	1,300,000원*10명	13,000		70,356 70,033 4,337
				연구원 경비-연구원 인건비-연구원 급여 경비-연구원 인건비-연구원 제수당				234,070	163,714
					경비-연구원 인건비-연구원 급여			165,070	95,037	70,033
						기본연봉	2,751,160원5명12월	165,070
					경비-연구원 인건비-연구원 제수당			32,452	28,115	4,337

						가족수당 정액급식비 연가보상비 초과근무수당 공정수당	30,000원5명12월 140,000원5명12월 110,660원5명5일 20,750원5명10시간12월 1,407,000원5회	1,800 8,400 2,767 12,450 7,035		-6,640
					경비-연구원 인건비-연구원 성과급			14,175	20,815	-6,640
						경영평가성과급	13,500,000원*105%	14,175		826 1,800
					경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여			15,873	15,047	826
						퇴직급여충당금	1,322,750원*12월	15,873
					경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비			6,500	4,700	1,800
						선택적복지비	1,300,000원*5명	6,500

				행정원 경비-행정원 인건비-행정원 급여 경비-행정원 인건비-행정원 제수당				42,598	44,810	-2,212 115 -3,172
					경비-행정원 인건비-행정원 급여			28,800	28,685	115
						기본연봉	2,400,000원1명12월	28,800
					경비-행정원 인건비-행정원 제수당			7,214	10,386	-3,172
						정액급식비 가족수당	140,000원1명12월 30,000원1명12월	1,680 360
연가보상비 97,200원1명5일 486 초과근무수당 18,230원1명15시간12월 3,281 공정수당 1,407,000원1명 1,407 경비-행정원 인건비-행정원 성과급 2,400 - 2,400 경영평가성과급 2,285,740원*105% 2,400						연가보상비 초과근무수당 공정수당	97,200원1명5일 18,230원1명15시간12월 1,407,000원1명	486 3,281 1,407
					경비-행정원 인건비-행정원 성과급			2,400	-	2,400
						경영평가성과급	2,285,740원*105%	2,400
• 23 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여 2,884 4,439 -1,555 퇴직급여충당금 240,330원*12월 2,884
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여			2,884	4,439	-1,555
						퇴직급여충당금	240,330원*12월	2,884
					경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비			1,300	1,300	-
						선택적복지비	1,300,000원*1명	1,300
			인적자원개발 직원 교육훈련 직원 직무연수					207,670	186,280
				직원 교육훈련				-	76,200
				직원 직무연수				-	28,000

				직원 교육ㆍ연수 경비-운영비-일반수용비 교육훈련비 450,000원80명 퇴직준비교육 2,500,000원6명 공공기관이러닝부담금 6,000,000원1식 교육자료인쇄 30,000원100부				134,200	-	134,200 60,000
					경비-운영비-일반수용비			60,000	-	60,000
						교육훈련비 퇴직준비교육 공공기관이러닝부담금 교육자료인쇄	450,000원80명 2,500,000원6명 6,000,000원1식 30,000원100부	36,000 15,000 6,000 3,000
										72,600
					경비-운영비-여비			72,600	-	72,600
						교육국내여비 연구직 연구활동지원비 연구직 연구연수항공료 공무직 연구원 연수비	45,000원80명 10,000,000원3명+20,000,000원1명 4,000,000원1명 5,000,000원*2명	3,600 50,000 4,000 10,000
						일반직 4급 이하 및 공무직 행정원 연수비	5,000,000원*1명	5,000		1,600 -8,610 -9,480
					경비-운영비-회의비			1,600	-	1,600
						집합교육다과비	5,000원80명4회	1,600
				직원채용 경비-운영비-일반수용비				73,470	82,080
					경비-운영비-일반수용비			29,520	39,000	-9,480
						채용공고 채용시스템 운영 신규직원 신체검사비 신규직원 웰컴키트	5,000,000원3회 10,000,000원1식 50,000원30명 3,020,000원1회	15,000 10,000 1,500 3,020		-
					경비-운영비-운영수당			36,000	36,000	-

전형 심사수당 200,000원6명30회 36,000 경비-운영비-여비 5,250 4,200 1,050 채용응시자여비 35,000원5명30회 5,250 경비-운영비-회의비 2,700 2,880 -180 회의비 15,000원6명30회 2,700						전형 심사수당	200,000원6명30회	36,000
					경비-운영비-여비			5,250	4,200	1,050
						채용응시자여비	35,000원5명30회	5,250
					경비-운영비-회의비			2,700	2,880	-180
						회의비	15,000원6명30회	2,700
• 24 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 연구기획ㆍ평가 - 73,000 -73,000 연구사업계획 수립 - 25,000 -25,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
			연구기획ㆍ평가 연구사업계획 수립					-	73,000
				연구사업계획 수립				-	25,000
				연구과제 사전기획				-	48,000	-48,000 3,075 -925 -825
			성과관리 성과평가운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄물 제작비 3,500,000원1회 연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품 10,000원120회					82,300	79,225
				성과평가운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄물 제작비 3,500,000원1회 연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품 10,000원120회				59,600	60,525
					경비-운영비-일반수용비			4,700	5,525	-825
						연구성과 인쇄물 제작비 연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품	3,500,000원1회 10,000원120회	3,500 1,200
										- -100 4,000
					경비-운영비-보상금			54,000	54,000	-
						보고서 평가수당	150,000원*360건	54,000
					경비-운영비-회의비			900	1,000	-100
						연구성과 회의비	15,000원10명6회	900
				경영평가운영				22,700	18,700
경비-운영비-일반수용비 기관성과 인쇄물 제작비 21,500,000원* 1회 경비-운영비-회의비 기관성과 회의비 15,000원10명8회 기관운영비					경비-운영비-일반수용비			21,500	16,700	4,800
						기관성과 인쇄물 제작비	21,500,000원* 1회	21,500
					경비-운영비-회의비			1,200	2,000	-800
						기관성과 회의비	15,000원10명8회	1,200
								15,983,003	15,060,869

		인건비 인건비 연구직 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 6,605,000원12월63명 성과연봉 78,351,000원22%51명						12,562,026	11,665,755	896,271 896,271 440,084 386,077
			인건비 연구직 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 6,605,000원12월63명 성과연봉 78,351,000원22%51명					12,562,026	11,665,755
				연구직 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 6,605,000원12월63명 성과연봉 78,351,000원22%51명				7,177,682	6,737,598
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			5,872,478	5,486,401	386,077
						기본연봉 성과연봉	6,605,000원12월63명 78,351,000원22%51명	4,993,380 879,098
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			199,155	195,240	3,915
						가족수당 정액급식비 연가보상비	30,000원62명12월 140,000원62명12월 285,000원51명5일	22,320 104,160 72,675
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			375,910	276,080	99,830

경영평가성과급 358,009,000원105% 375,910 인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여 648,239 705,777 -57,538 퇴직급여충당금 54,019,958원12월 648,239 인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비 81,900 74,100 7,800 선택적복지비 1,300,000원*63명 81,900						경영평가성과급	358,009,000원*105%	375,910
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			648,239	705,777	-57,538
						퇴직급여충당금	54,019,958원*12월	648,239
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			81,900	74,100	7,800
						선택적복지비	1,300,000원*63명	81,900
• 25 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 행정직 인건비 2,284,833 2,033,767 251,066 인건비-행정직 인건비-행정직 급여 1,098,581 1,031,434 67,147
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				행정직 인건비 인건비-행정직 인건비-행정직 급여				2,284,833	2,033,767
					인건비-행정직 인건비-행정직 급여			1,098,581	1,031,434	67,147
						기본급 성과상여급	2,846,000원12월30명 31,837,000원/12월111.6%25명	1,024,560 74,021		167,796
					인건비-행정직 인건비-행정직 제수당			859,604	691,808	167,796
						정근수당 특수업무수당	42,699,000원2회 230,000원12월	85,398 2,760
						장기근속수당 초과근무수당 교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당	55,000원12월30명 25,000원12월23명20시간 135,000원원12월30명 1,024,783,000원/12월60%2회 1,024,783,000원/12월200.4% 30,000원12월30명	19,800 138,000 48,600 102,478 171,139 10,800
						정액급식비 연가보상비 직무수행비 명예퇴직수당 공정수당	140,000원12월30명 163,000원25명5일 214,000원12월30명 130,000,000원1명 1,407,000원2회	50,400 20,375 77,040 130,000 2,814
					인건비-행정직 인건비-행정직 성과급			97,953	77,153	20,800
						경영평가성과급	93,289,000원*105%	97,953
					인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			189,695	196,972	-7,277
						퇴직급여충당금	15,807,910원*12월	189,695
					인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			39,000	36,400	2,600
						선택적복지비	1,300,000원*30명	39,000		218,009 298,429 -131,835
				공무직 연구원 인건비 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여 기본연봉 2,999,000원12월52.5명 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당				2,632,276	2,414,267
					인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여			1,889,370	1,590,941	298,429
						기본연봉	2,999,000원12월52.5명	1,889,370
					인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당			287,995	419,830	-131,835

정액급식비 140,000원12월52.5명 88,200 가족수당 30,000원12월52.5명 18,900 초과근무수당 22,500원12월52.5명10시간 141,750 연가보상비 123,500원52명5일 32,110 공정수당 1,407,000원5회 7,035						정액급식비 가족수당 초과근무수당 연가보상비 공정수당	140,000원12월52.5명 30,000원12월52.5명 22,500원12월52.5명10시간 123,500원52명5일 1,407,000원5회	88,200 18,900 141,750 32,110 7,035
• 26 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급 138,558 81,764 56,794 경영평가성과급 131,960,000원*105% 138,558
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급			138,558	81,764	56,794
						경영평가성과급	131,960,000원*105%	138,558
					인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여			235,103	241,132	-6,029
						퇴직급여충당금	19,591,916원*12월	235,103
					인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비			81,250	80,600	650
						선택적복지비	1,300,000원*62.5명	81,250
				공무직 행정원 인건비 인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여				467,235	480,123
					인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여			323,892	312,428	11,464

						기본연봉	2,999,000원12월9명	323,892
					인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당			61,775	93,921	-32,146
						정액급식비 가족수당 초과근무수당	140,000원12월9명 30,000원12월9명 22,500원12월9명*15시간	15,120 3,240 36,450
						연가보상비 공정수당	123,500원9명5일 1,407,000원*1회	5,558 1,407		11,466 -2,372
					인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급			28,340	16,874	11,466
						경영평가성과급	26,991,000원*105%	28,340
					인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여			41,528	43,900	-2,372

						퇴직급여충당금	3,460,670원*12월	41,528		-1,300 25,863 71,889 -52,315
					인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비			11,700	13,000	-1,300
						선택적복지비	1,300,000원*9명	11,700
		경상경비 행정운영비 기본경비(본원)						3,420,977	3,395,114
			행정운영비 기본경비(본원)					1,972,117	1,900,228
				기본경비(본원)				379,561	431,876
					경비-기타인건비-기타인건비			8,800	8,096	704
						재정정보 이관 지원	100,000원4명22일	8,800
					경비-운영비-일반수용비			141,442	158,480	-17,038
						이사회 회의자료 제작 행정감사자료 제작	12,000원45부4회 100,000원100부1회	2,160 10,000
예산서 및 사업설명자료 제작 500,000원2종6회 6,000 회의자료, 법령규정집, 행정서류제작 1,200,000원10회 12,000 업무수첩 제작 25,000원300부 7,500 법인변경등기, 자료발송 등 수수료 400,000원12월 4,800 외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료 12,000,000원1회+22,000,000원*1회 34,000
• 27 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 전문가자문 및 소송·조사 위임료 500,000원3분야12회 18,000 (법률, 노무, 고충민원 등)
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
						전문가자문 및 소송·조사 위임료 (법률, 노무, 고충민원 등)	500,000원3분야12회	18,000
						이사회 등 회의 속기료 소모품 등 구입비 식권페이 지급수수료	500,000원5회 3,500,000원12월 1,100원188명12월	2,500 42,000 2,482		-2,000
					경비-운영비-운영수당			22,000	24,000	-2,000
						이사회 회의참석수당 인사위원회 등 회의참석수당	250,000원8명5회 200,000원5명12회	10,000 12,000
					경비-운영비-여비			42,000	38,400	3,600
						행정업무추진 여비 상시출장자 월액여비	50,000원10명6회12월 250,000원2명*12월	36,000 6,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			72,439	94,060	-21,621
						문서발송 우편요금	300,000원*12월	3,600
						법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 수입인지 구입비	1,080,650,000원0.5%12월 100,000원*40회	64,839 4,000		-600 -15,360
					경비-운영비-임차료			10,800	11,400	-600
						정수기 임차 구입비	900,000원*12월	10,800
					경비-운영비-기타운영비			76,080	91,440	-15,360
						특근급식비	8,000원80명6회*12월	46,080
						포상금	30,000,000원*1식	30,000		- - -
					경비-운영비-회의비			6,000	6,000	-
						회의비(이사회, 위원회 등)	15,000원20명20회	6,000
				업무추진비(본원) 경비-운영비-업무추진비				124,900	124,900
					경비-운영비-업무추진비			124,900	124,900	-

						기관운영 업무추진비(이사장) 기관운영 업무추진비(원장) 기관운영 업무추진비(부원장) 기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장) 기관운영 업무추진비(실장, 부장, 센터장) 시책추진 업무추진비	800,000원1명12월 3,600,000원1명12월 700,000원1명12월 400,000원4명12월 250,000원14명12월 500,000원*5회	9,600 43,200 8,400 19,200 42,000 2,500
직무수행경비(본원) 105,600 97,200 8,400 경비-운영비-기타운영비 105,600 97,200 8,400 직책수행비(부원장) 800,000원1명12월 9,600 직책수행비(본부장, 감사실장) 600,000원4명12월 28,800 직책수행비(실장, 부장, 센터장) 400,000원14명12월 67,200				직무수행경비(본원) 경비-운영비-기타운영비 직책수행비(부원장) 800,000원1명12월 직책수행비(본부장, 감사실장) 600,000원4명12월 직책수행비(실장, 부장, 센터장) 400,000원14명12월				105,600	97,200
					경비-운영비-기타운영비			105,600	97,200	8,400
						직책수행비(부원장) 직책수행비(본부장, 감사실장) 직책수행비(실장, 부장, 센터장)	800,000원1명12월 600,000원4명12월 400,000원14명12월	9,600 28,800 67,200
• 28 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 직원 복리후생(본원) 150,024 1,187,792 -1,037,768 경비-운영비-복리후생비 150,024 1,187,792 -1,037,768
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				직원 복리후생(본원) 경비-운영비-복리후생비				150,024	1,187,792
					경비-운영비-복리후생비			150,024	1,187,792	-1,037,768
						단체상해보험 가입비 동호인 활동 지원비 건강검진비 활기찬 직장문화조성 워크숍	266,000원188명 13,500원188명12회 230,000원188명 70,000원188명2회	50,008 30,456 43,240 26,320		1,153,752 1,153,752
				직원 연금부담금(본원) 경비-운영비-연금부담금등				1,153,752	-
					경비-운영비-연금부담금등			1,153,752	-	1,153,752

						사회보험부담금(연구직) 사회보험부담금(관리직) 사회보험부담금(무기직연구원) 사회보험부담금(무기직행정원) 사회보험부담금(연구사업인력)	5,696,820,781원10.317% 1,962,295,240원10.317% 2,397,169,710원10.317% 425,608,210원10.317% 701,124,350원*10.317%	587,741 202,450 247,316 43,910 72,335
				관서업무비(본원) 경비-운영비-관서업무비 정원가산 (80,000원100명)+(60,000원88명) 부서운영업무비(원장실, 부원장실) 100,000원2실12월 부서운영업무비(감사실) 100,000원1실12월				58,280	58,460	-180 -180
					경비-운영비-관서업무비			58,280	58,460	-180
						정원가산 부서운영업무비(원장실, 부원장실) 부서운영업무비(감사실)	(80,000원100명)+(60,000원88명) 100,000원2실12월 100,000원1실12월	13,280 2,400 1,200
						부서운영업무비(자치행정연구실) 부서운영업무비(공간주거연구실) 부서운영업무비(경제연구실) 부서운영업무비(모빌리티연구실) 부서운영업무비(기후환경연구실) 부서운영업무비(균형발전연구실)	300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월	3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
						부서운영업무비(미래사회연구실) 부서운영업무비(기회전략연구단, 혁신전략연구단) 부서운영업무비(재무관리부, 기획조정부) 부서운영업무비(인사총무부, 성과확산부)	300,000원1실12월 175,000원2단12월 250,000원2부12월 250,000원2부12월	3,600 4,200 6,000 6,000		-46,026
			청사관리비					1,448,860	1,494,886

청사 유지관리(본원) 243,412 225,412 18,000 경비-운영비-일반수용비 29,100 27,000 2,100 선풍기 구입비 50,000원30대 1,500 방역용품 구입비 3,000,000원1식 3,000 청사내 집기비품 화재보험료 500,000원*1회 500								243,412	225,412
					경비-운영비-일반수용비			29,100	27,000	2,100
• 29 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비 1,000,000원12개월 12,000 환경개선 화분 구입비 800,000원6회 4,800
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
						방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비 환경개선 화분 구입비	1,000,000원12개월 800,000원6회	12,000 4,800
						사인물 교체 북부연구센터 청사 소모품 구입비 사무실 및 생활관 화재보험	3,000,000원1식 600,000원6회 700,000원*1회	3,000 3,600 700		-12,000 -53,700
					경비-운영비-공공요금 및 제세			30,000	42,000	-12,000
						전화 유선방송 통신료	50,000원50회선12월	30,000
					경비-운영비-시설장비유지비			53,500	107,200	-53,700

						싱크대 교체 작업 청사 집기비품 수선비 연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등 각 층 에어컨 청소비용	1,100,000원5개 2,500,000원12월 5,000,000원3식 3,000,000원1식	5,500 30,000 15,000 3,000
					경비-운영비-임차료			36,000	-	36,000
						북부연구센터 청사 임차료	3,000,000원*12월	36,000		45,600
					경비-운영비-외부용역비			94,812	49,212	45,600
						무인경비 및 근태관리 청사 통신시설 및 랜 유지보수비 안전보건 위탁 용역	1,774,000원12월 660,000원12월 1,667,000원*12월	21,288 7,920 20,004
						북부연구센터 청사 관리비 청사 위탁용역비(미화원)	2,500,000원12월 1,300,000원12월	30,000 15,600		-148,300 -17,150 -2,500
				북부연구센터 청사 유지관리				-	148,300
				차량 유지관리(본원) 경비-운영비-일반수용비 차량 유류비, 충전비 100,000원7대12월				74,700	91,850
					경비-운영비-일반수용비			12,700	15,200	-2,500
						차량 유류비, 충전비	100,000원7대12월	8,400
						차량통행료 차량용 소모품비	300,000원12월 100,000원7대	3,600 700		-150
					경비-운영비-공공요금 및 제세			3,300	3,450	-150
						업무용 차량 자동차세 업무용 차량 종합보험료	400,000원2대 1,250,000원2대	800 2,500

경비-운영비-시설장비유지비 3,200 3,600 -400 업무용 차량 수리비 400,000원2대 800 업무용 차량 세차비 200,000원12월 2,400 경비-운영비-임차료 55,500 69,600 -14,100 업무용 차량 임차료 1,156,250원4대12월 55,500					경비-운영비-시설장비유지비			3,200	3,600	-400
						업무용 차량 수리비 업무용 차량 세차비	400,000원2대 200,000원12월	800 2,400
					경비-운영비-임차료			55,500	69,600	-14,100
						업무용 차량 임차료	1,156,250원4대12월	55,500
• 30 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 청사 유지관리 분담금 1,130,748 1,029,324 101,424 경비-운영비-일반수용비 42,000 42,000 -
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				청사 유지관리 분담금 경비-운영비-일반수용비				1,130,748	1,029,324
					경비-운영비-일반수용비			42,000	42,000	-
						전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비(분담율 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000		2,516
					경비-운영비-공공요금 및 제세			275,016	272,500	2,516
						전기요금(분담율 51.0%) 상, 하수도 요금(분담율 51.0%) 도시가스 요금(분담율 51.0%)	12,500,000원12월 1,334,000원12월 8,334,000원*12월	150,000 16,008 100,008
						교통, 환경부담금(분담율 26.75%)	9,000,000원*1회	9,000		13,912 84,996
					경비-운영비-시설장비유지비			61,008	47,096	13,912
						방역,소방 유지보수비(분담율 26.75%) 승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 20.75%)	2,584,000원12월 2,500,000원12회	31,008 30,000
					경비-운영비-외부용역비			752,724	667,728	84,996
청사 위탁 용역비(분담율 20.75%) 62,727,000원*12월 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비						청사 위탁 용역비(분담율 20.75%)	62,727,000원*12월	752,724		-2,517,328 -2,517,328 -2,517,328 -2,517,328 -2,517,328
								-	2,517,328
		예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비						-	2,517,328
			예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비					-	2,517,328
				예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비				-	2,517,328
					예비비 및 기타-예비비-예비비			-	2,517,328	-2,517,328
합계 21,464,430 23,211,096 -1,746,666
								21,464,430	23,211,096


• 31 •

나. 자본예산 1) 자본예산총괄표 단위 : 천원
수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 이월금수입 3,320,268 4,263,742 -943,474 자본적지출 60,850 307,750 -246,900
	수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			예산액		전년도 예산액	증감	구분			예산액	전년도 예산액		증감
				3,320,268		4,263,742	-943,474	자본적지출			60,850	307,750
		전기이월금수입		3,320,268		4,263,742	-943,474		자본적지출		60,850	307,750		-246,900 -246,900 -
									자산취득비		60,850	307,750
								예비비 및 기타			-	-

예비비 및 기타 기타 합계 3,320,268 4,263,742 -943,474 합계									예비비 및 기타		-	-		- - -246,900
									기타		-	-
				3,320,268		4,263,742	-943,474	합계			60,850	307,750

차인(A-B) 3,259,418 3,955,992 -696,574 2) 자본적수입 단위 : 천원											3,259,418	3,955,992

구분 자체수입 이월금수입 합계	구분		목명		산출내역			예산액		전년도 예산액			증감
								3,320,268		4,263,742
			전기이월금수입		3,320,268,000원*1식			3,320,268		4,263,742
								3,320,268		4,263,742

• 32 •

나. 자본예산

3) 자본적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증 감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감
연구사업비 연구지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영
								40,100	147,000
		연구지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영						40,100	147,000
			전산사업 전산장비 구입 및 운영					40,100	147,000
				전산장비 구입 및 운영				40,100	147,000
				자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 모니터 구입비 250,000원11대 PC 구입비 1,350,000원5대 노트북 구입비 1,600,000원*1대						-106,900
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			30,100	137,000	-106,900
						모니터 구입비 PC 구입비 노트북 구입비	250,000원11대 1,350,000원5대 1,600,000원*1대	2,750 6,750 1,600
						컬러프린터 구입비 흑백프린터 구입비 네트워크 장비 구입비	1,500,000원2대 500,000원26대 1,000,000원*3대	3,000 13,000 3,000

자본적지출-자산취득비-무형자산취득비 연구용 소프트웨어 구입 10,000,000원*1식 기관운영비 경상경비					자본적지출-자산취득비-무형자산취득비			10,000	10,000	-
						연구용 소프트웨어 구입	10,000,000원*1식	10,000
								20,750	160,750
		경상경비						20,750	160,750

			청사관리비 북부연구센터 청사 유지관리 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비 유형자산 취득 및 임차(본원)					20,750	160,750	-140,000 -120,000 -120,000 -20,000
				북부연구센터 청사 유지관리 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비				-	120,000
					자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			-	120,000	-120,000
				유형자산 취득 및 임차(본원)				20,750	40,750

자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 20,750 40,750 -20,000 연구실 의자 구입 330,000원25개 8,250 연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입 3,125,000원4식 12,500 합계 60,850 307,750 -246,900					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			20,750	40,750	-20,000
						연구실 의자 구입 연구실 노후 사무가구교체 및 집기비품 구입	330,000원25개 3,125,000원4식	8,250 12,500
								60,850	307,750
• 33 •

2. 수탁계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	수익의부(A)									비용의부(B)
	구분			예산액		전년도 예산액		증감		구분			예산액		전년도 예산액		증감

영업수입 수탁용역계약수입 계정간전입금 영업외수입				3,000,000		3,000,000		-		영업비용			3,000,000		3,000,000		- - - - -
		수탁용역계약수입		3,000,000		3,000,000		-			경비		2,000,000		2,000,000
		계정간전입금		-		-		-			수탁과제		2,000,000		2,000,000
				-		-		-			내부거래지출		1,000,000		1,000,000
											전출금		1,000,000		1,000,000

합계 3,000,000 3,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 - 차인(A-B) - - - 2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감				3,000,000		3,000,000		-		합계			3,000,000		3,000,000
													-		-
자체수입 3,000,000 3,000,000 - 영업수익 수탁용역계약수입 100,000,000원*30과제 3,000,000 3,000,000 - 합계 3,000,000 3,000,000 - 3) 수익적지출 단위 : 천원
대분류사업 연구사업비	대분류사업		중분류사업		단위사업		세부사업		관/항/목			부기명		예산액		전년도 예산액		증감
														3,000,000		3,000,000
			연구과제사업											3,000,000		3,000,000
					수탁과제연구사업									3,000,000		3,000,000
							수탁과제연구사업							3,000,000		3,000,000

경비-수탁과제-수탁연구과제 2,000,000 2,000,000 - 수탁연구과제 경비 2,000,000 내부거래지출-전출금-계정간전출금 1,000,000 1,000,000 - 수탁연구과제 전출금 1,000,000 합계 3,000,000 3,000,000 -									경비-수탁과제-수탁연구과제					2,000,000		2,000,000		-
												수탁연구과제 경비		2,000,000
									내부거래지출-전출금-계정간전출금					1,000,000		1,000,000		-
												수탁연구과제 전출금		1,000,000
														3,000,000		3,000,000
• 34 •

목명	산출내역	예산액	전년도 예산액

		3,000,000	3,000,000
수탁용역계약수입	100,000,000원*30과제	3,000,000	3,000,000
		3,000,000	3,000,000

가. 사업예산

2. 수탁계정

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

2024년도 경기연구원 예산서

경기도 공공투자관리센터

• 35 •

특별회계

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계
1. 일반계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	수익의부(A)					비용의부(B)
	구분		예산액	전년도 예산액	증감	구분		예산액	전년도 예산액	증감
영업수입 출연금수입 계정간전입금			1,755,008	1,936,438	-181,430	영업비용		2,302,636	2,204,657	97,979 150,225 23,029
		출연금수입	1,707,008	1,888,438	-181,430		인건비	1,513,720	1,363,495
		계정간전입금	48,000	48,000	-		연구직 인건비	1,217,618	1,194,589
영업외수입 운영자금이자수입 환급금수입			8,200	6,522	1,678		행정직 인건비	296,102	168,906	127,196 -52,246 -
		운영자금이자수입	5,700	5,602	98		경비	788,916	841,162
		환급금수입	2,500	920	1,580		정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000

							운영비	708,916	761,162	-52,246 -435,367 -435,367
						예비비 및 기타		-	435,367
							예비비 및 기타	-	435,367

예비비 및 기타 - 435,367 -435,367 합계 1,763,208 1,942,960 -179,752 합계 2,302,636 2,640,024 -337,388 차인(A-B) -539,428 -697,064 157,636							예비비 및 기타	-	435,367
			1,763,208	1,942,960	-179,752	합계		2,302,636	2,640,024
								-539,428	-697,064
• 37 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

가. 사업예산

1. 일반계정

2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감
	구분	목명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감

출연금수입 영업수익 자체수입 영업외수익				1,707,008	1,888,438	-181,430 -181,430 1,678 98
		출연금수입	1,707,008,000원*1식	1,707,008	1,888,438
				8,200	6,522
		운영자금이자수입	5,700,000원*1식	5,700	5,602
내부거래수입 영업수익		환급금수입	2,500,000원*1식	2,500	920	1,580 - -
				48,000	48,000
		계정간전입금	48,000,000원*1식	48,000	48,000

합계 1,763,208 1,942,960 -179,752				1,763,208	1,942,960



• 38 •

3) 수익적지출 단위 : 천원 전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감

사업비 공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비								313,550	299,085	14,465 -20 -20 -20 -303
		공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비						194,025	194,045
			공공투자사업조사 공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비					114,025	114,045
				공공투자사업조사일반 경비-운영비-일반수용비				114,025	114,045
					경비-운영비-일반수용비			23,822	24,125	-303

						공공투자사업 분석보고서 제작 검수위원회 등 회의자료 제작 공공투자사업 관련 자문 원고료 지급수수료	20,000원50부10회 12,000원50부6회 500,000원2명10회 400원111부5회	10,000 3,600 10,000 222		-
					경비-운영비-운영수당			57,000	57,000	-
						민간투자사업 조사자문	200,000원5명20회	20,000
						자문회의 참석수당 검수위원회 참석수당	200,000원5명25회 200,000원2명30회	25,000 12,000		-20
					경비-운영비-여비			29,900	29,920	-20
						국내여비 국외여비	50,000원14명37회 2,000,000원2명1회	25,900 4,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			903	900	3
						우편발송료	700원258부5회	903
					경비-운영비-회의비			2,400	2,100	300
						공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비	15,000원10명16회	2,400
			정책 및 지침연구					80,000	80,000

				공공투자 정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산) 공공투자 정책 및 지침연구 10,000,000원*8과제				80,000	80,000	- - 10,560 10,560
					경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)			80,000	80,000	-
						공공투자 정책 및 지침연구	10,000,000원*8과제	80,000
		공공투자관리센터부대사업 정책세미나(교육사업) 운영						20,580	10,020
			정책세미나(교육사업) 운영					20,580	10,020

정책세미나(교육사업) 운영 20,580 10,020 10,560 경비-운영비-일반수용비 3,000 1,490 1,510 세미나(교육) 현수막, 배너 제작 100,000원1식4회 400 세미나(교육) 자료집 제작 10,000원50부4회 2,000 세미나(교육) 행사용품 등 150,000원*4회 600								20,580	10,020
					경비-운영비-일반수용비			3,000	1,490	1,510
						세미나(교육) 현수막, 배너 제작 세미나(교육) 자료집 제작 세미나(교육) 행사용품 등	100,000원1식4회 10,000원50부4회 150,000원*4회	400 2,000 600
• 39 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-보상금 10,800 2,700 8,100 세미나(교육) 발표자 보상금 300,000원5명4회 6,000
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-보상금			10,800	2,700	8,100
						세미나(교육) 발표자 보상금	300,000원5명4회	6,000
						세미나(교육) 토론자 보상금	200,000원6명4회	4,800		3,160 -1,850 -360
					경비-운영비-여비			3,600	440	3,160
						국내여비	50,000원18명4회	3,600
					경비-운영비-임차료			-	1,850	-1,850
					경비-운영비-회의비			3,180	3,540	-360

						세미나(교육) 회의비	15,000원53명4회	3,180		1,550 1,550 1,550 -
		공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비 전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 250,000원*12개						77,000	75,450
			전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비 전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 250,000원*12개					77,000	75,450
				전산장비 구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비 전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 250,000원*12개				61,300	59,750
					경비-운영비-일반수용비			6,500	6,500	-
						전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비	250,000원*12개	3,000
						전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비	50,000원*70개	3,500		- -
					경비-운영비-공공요금 및 제세			16,800	16,800	-
						인터넷회선 이용료 무선인터넷 이용료	900,000원12개월 500,000원12개월	10,800 6,000
					경비-운영비-시설장비유지비			7,200	7,200	-
						전산장비 유지관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200		1,550
					경비-운영비-임차료			30,800	29,250	1,550
						라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등) 연구용 소프트웨어 임차 PC보안관리 시스템 갱신비	8,000,000원1식 6,500,000원3식 2,500,000원*1식	8,000 19,500 2,500
						전산장비 임차	100,000원4개월2대	800		- - 2,375
				정보시스템 구축 및 유지관리(공투) 경비-운영비-외부용역비 위탁용역비(통합정보시스템 유지관리) 131,000,000원*12%				15,700	15,700
					경비-운영비-외부용역비			15,700	15,700	-
						위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)	131,000,000원*12%	15,700
		공공투자관리센터기반사업						21,945	19,570

인적자원개발(공투) 18,675 19,570 -895 직원 교육훈련(공투) 5,670 4,950 720 경비-운영비-일반수용비 5,400 4,950 450 직무전문 교육훈련 450,000원11명 4,950 공공기관 이러닝 분담 450,000원1회 450								18,675	19,570
								5,670	4,950
					경비-운영비-일반수용비			5,400	4,950	450
						직무전문 교육훈련 공공기관 이러닝 분담	450,000원11명 450,000원1회	4,950 450
• 40 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-회의비 270 - 270 교육 회의비 15,000원9명2회 270
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-회의비			270	-	270
						교육 회의비	15,000원9명2회	270

				직원채용(공투) 경비-운영비-일반수용비 채용공고료 2,500,000원2회 채용신체검사비 50,000원8명 경비-운영비-운영수당 채용 심사수당 200,000원10명3회				13,005	14,620	-1,615 -1,900 -
					경비-운영비-일반수용비			5,400	7,300	-1,900
						채용공고료 채용신체검사비	2,500,000원2회 50,000원8명	5,000 400
					경비-운영비-운영수당			6,000	6,000	-
						채용 심사수당	200,000원10명3회	6,000
					경비-운영비-여비			840	840	-
						면접응시자 여비	35,000원8명3회	840
					경비-운영비-회의비			765	480	285
						채용 심사 회의비	15,000원17명3회	765
			성과관리(공투)					3,270	-

성과평가운영(공투) 경비-운영비-보상금 보고서 평가수당 150,000원21건 경비-운영비-회의비 연구성과 회의비 15,000원4명*2회 기관운영비(공투)				성과평가운영(공투) 경비-운영비-보상금 보고서 평가수당 150,000원21건 경비-운영비-회의비 연구성과 회의비 15,000원4명*2회				3,270	-	3,270 3,150 120 83,514
					경비-운영비-보상금			3,150	-	3,150
						보고서 평가수당	150,000원*21건	3,150
					경비-운영비-회의비			120	-	120
						연구성과 회의비	15,000원4명2회	120
								1,989,086	1,905,572
		인건비 인건비 투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,992,166원12월8명						1,513,720	1,363,495	150,225 150,225 11,624 -19,320
			인건비 투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,992,166원12월8명					1,513,720	1,363,495
				투자분석위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 5,992,166원12월8명				836,395	824,771
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			669,580	688,900	-19,320
						기본연봉	5,992,166원12월8명	575,248
						성과연봉	53,597,727원22%8명	94,332		3,914 18,588
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			30,114	26,200	3,914
						가족수당 정액급식비 연가보상비	61,250원8명12월 140,000원8명12월 269,850원8명5일	5,880 13,440 10,794
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			46,349	27,761	18,588
경영평가성과급 44,141,904원105% 46,349 인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여 79,952 71,510 8,442 퇴직급여충당금 6,662,666원12월 79,952 인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비 10,400 10,400 - 선택적 복지비 1,300,000원*8명 10,400						경영평가성과급	44,141,904원*105%	46,349
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			79,952	71,510	8,442
						퇴직급여충당금	6,662,666원*12월	79,952
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			10,400	10,400	-
						선택적 복지비	1,300,000원*8명	10,400
• 41 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 투자분석원 인건비 381,223 369,818 11,405 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 297,225 300,194 -2,969
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				투자분석원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여				381,223	369,818
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여			297,225	300,194	-2,969
						기본연봉 성과연봉	3,413,833원12월6명 38,961,363원22%6명	245,796 51,429		965
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당			17,555	16,590	965
						가족수당 정액급식비 연가보상비	33,333원6명12월 140,000원6명12월 169,166원6명5일	2,400 10,080 5,075
										7,309 6,100 -
					인건비-연구직 인건비-연구직 성과급			20,864	13,555	7,309
						경영평가성과급	19,870,476원*105%	20,864
					인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여			37,779	31,679	6,100
						퇴직급여	3,148,250원*12월	37,779
					인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비			7,800	7,800	-
						선택적 복지비	1,300,000원*6명	7,800		127,196 64,111
				행정직 인건비 인건비-행정직 인건비-행정직 급여 기본급 2,818,354원12월4명 성과상여금 132,516,129원/12월*111.6%				296,102	168,906
					인건비-행정직 인건비-행정직 급여			147,605	83,494	64,111
						기본급 성과상여금	2,818,354원12월4명 132,516,129원/12월*111.6%	135,281 12,324

					인건비-행정직 인건비-행정직 제수당			95,579	56,637	38,942
						정근수당 장기근속수당 초과근무수당 교통비 명절휴가비	4,534,000원2회 57,500원12월4명 23,736원12월3명20시간 146,250원12월4명 134,790,000원/12월60%2회	9,068 2,760 17,090 7,020 13,479
						가계지원비 가족수당 정액급식비 연가보상비 직무수행비	135,281,437원/12월200.4% 30,000원12월4명 140,000원12월4명 155,700원4명5일 233,750원12월*4명	22,592 1,440 6,720 3,114 11,220
공정수당 1,076,000원(6개월)1명 1,076 인건비-행정직 인건비-행정직 성과급 16,665 5,650 11,015 경영평가 성과급 15,871,428원105% 16,665 인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여 31,053 19,225 11,828 퇴직급여충당금 2,587,750원*12월 31,053						공정수당	1,076,000원(6개월)*1명	1,076
					인건비-행정직 인건비-행정직 성과급			16,665	5,650	11,015
						경영평가 성과급	15,871,428원*105%	16,665
					인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여			31,053	19,225	11,828
						퇴직급여충당금	2,587,750원*12월	31,053
• 42 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비 5,200 3,900 1,300 선택적 복지비 1,300,000원*4명 5,200
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비			5,200	3,900	1,300
						선택적 복지비	1,300,000원*4명	5,200
		경상경비 행정운영비 기본경비(공투) 경비-운영비-일반수용비 인쇄 및 출판제작비 300,000원2회12개월						475,366	542,077	-66,711 -15,611 -2,538 -1,400
			행정운영비 기본경비(공투) 경비-운영비-일반수용비 인쇄 및 출판제작비 300,000원2회12개월					252,666	268,277
				기본경비(공투) 경비-운영비-일반수용비 인쇄 및 출판제작비 300,000원2회12개월				64,019	66,557
					경비-운영비-일반수용비			23,838	25,238	-1,400
						인쇄 및 출판제작비	300,000원2회12개월	7,200
						자료발송, 신문구독 등 수수료 변호사, 회계사 등 자문수수료 소모품 등 구입비 학술활동 지원 특근급식비 식권페이 서비스 수수료	100,000원12개월 600,000원5회 750,000원12개월 200,000원8명2회 1,100원18명*12개월	1,200 3,000 9,000 3,200 238

					경비-운영비-운영수당			4,000	4,000	-
						운영위원회 참석수당	200,000원4명5회	4,000
					경비-운영비-여비			12,000	10,800	1,200
						행정업무추진여비	50,000원4명5회*12개월	12,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세			10,813	9,695	1,118
						법인 지방소득세(종업원분, 재산분)	122,853,333원0.5%12월	7,371
						문서발송 우편요금 기타제세공과금(장애인고용부담금)	100,000원12개월 (1,220,000원1명6월+1,610,000원1명* 6월)*13.2%	1,200 2,242		-3,456
					경비-운영비-기타운영비			13,368	16,824	-3,456
						특근급식비	8,000원18명6일*12개월	10,368
						유공직원 등 포상금	3,000,000원*1회	3,000		- -
				업무추진비(공투) 경비-운영비-업무추진비 원장 150,000원1명12개월 소장 700,000원1명12개월				19,200	19,200
					경비-운영비-업무추진비			19,200	19,200	-
						원장 소장	150,000원1명12개월 700,000원1명12개월	1,800 8,400
부장 250,000원3명12개월 9,000 직무수행경비(공투) 24,000 21,000 3,000 경비-운영비-기타운영비 24,000 21,000 3,000 소장 800,000원1명12개월 9,600 부장 400,000원3명12개월 14,400						부장	250,000원3명12개월	9,000
				직무수행경비(공투) 경비-운영비-기타운영비 소장 800,000원1명12개월 부장 400,000원3명12개월				24,000	21,000
					경비-운영비-기타운영비			24,000	21,000	3,000
						소장 부장	800,000원1명12개월 400,000원3명12개월	9,600 14,400
• 43 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 직원 복리후생(공투) 14,850 153,480 -138,630 경비-운영비-복리후생비 14,850 153,480 -138,630
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
				직원 복리후생(공투) 경비-운영비-복리후생비				14,850	153,480
					경비-운영비-복리후생비			14,850	153,480	-138,630
						단체상해보험 가입비 건강검진비 동호인 활동 지원비 활기찬 직장문화조성 워크숍	283,000원18명 240,000원18명 13,500원18명12개월 70,000원18명2회	5,094 4,320 2,916 2,520		122,557 122,557
				직원 연금부담금(공투) 경비-운영비-연금부담금등				122,557	-
					경비-운영비-연금부담금등			122,557	-	122,557

						투자분석위원 사회보험부담금 투자분석원 사회보험부담금 행정직 사회보험부담금	618,378,887원10.61% 316,211,121원10.61% 220,518,378원*10.61%	65,610 33,550 23,397
				관서업무비(공투) 경비-운영비-관서업무비				8,040	8,040
					경비-운영비-관서업무비			8,040	8,040	-
						부서운영업무비(소장실) 부서운영업무비(총괄기획부) 부서운영업무비(투자분석평가1부) 부서운영업무비(투자분석평가2부) 정원가산	100,000원1실12개월 175,000원1부12개월 100,000원1부12개월 175,000원1부12개월 80,000원*18명	1,200 2,100 1,200 2,100 1,440

			청사관리비 청사 유지관리(공투) 경비-운영비-일반수용비 소모품 등 구입비 300,000원12개월 환경용품(방향제 등) 구입비 200,000원12개월 방역용품 구입비 200,000원*12개월					222,700	273,800	-51,100 -51,700 -5,200
				청사 유지관리(공투) 경비-운영비-일반수용비 소모품 등 구입비 300,000원12개월 환경용품(방향제 등) 구입비 200,000원12개월 방역용품 구입비 200,000원*12개월				193,700	245,400
					경비-운영비-일반수용비			9,100	14,300	-5,200
						소모품 등 구입비 환경용품(방향제 등) 구입비 방역용품 구입비	300,000원12개월 200,000원12개월 200,000원*12개월	3,600 2,400 2,400
						사무실 화재보험(집기비품 포함)	700,000원*1식	700		- -52,500
					경비-운영비-공공요금 및 제세			7,200	7,200	-
						시설관련공공요금(전화 등)	600,000원*12개월	7,200
					경비-운영비-시설장비유지비			7,600	60,100	-52,500
						에어컨 청소비용	200,000원*10대	2,000
청사 집기비품 수선비 300,000원12월 3,600 시설유지보수 및 공간재배치 작업 등 2,000,000원1식 2,000 경비-운영비-임차료 102,000 90,000 12,000 시설 임차료(사무실 임차료) 8,000,000원12개월 96,000 장비 임차료(정수기 등)) 500,000원12개월 6,000						청사 집기비품 수선비 시설유지보수 및 공간재배치 작업 등	300,000원12월 2,000,000원1식	3,600 2,000
					경비-운영비-임차료			102,000	90,000	12,000
						시설 임차료(사무실 임차료) 장비 임차료(정수기 등))	8,000,000원12개월 500,000원12개월	96,000 6,000
• 44 •

전년도 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 증감 예산액 경비-운영비-외부용역비 67,800 73,800 -6,000 청사보안 무인경비 시스템 용역 600,000원*12개월 7,200
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증감
					경비-운영비-외부용역비			67,800	73,800	-6,000
						청사보안 무인경비 시스템 용역	600,000원*12개월	7,200
						사무실 관리비 사무실 청소용역비 통신시설 및 랜 유지보수비	3,500,000원12개월 1,200,000원12개월 350,000원*12개월	42,000 14,400 4,200		600 -1,200
				차량 유지관리(공투) 경비-운영비-일반수용비 업무용 차량 유류비, 충전비 100,000원2대12개월				29,000	28,400
					경비-운영비-일반수용비			3,800	5,000	-1,200
						업무용 차량 유류비, 충전비	100,000원2대12개월	2,400
						업무용 차량 통행료 차량용 소모품비	100,000원12개월 100,000원2대*1식	1,200 200		- 1,800
					경비-운영비-시설장비유지비			600	600	-
						업무용 차량 수선유지비	50,000원*12개월	600
					경비-운영비-임차료			24,600	22,800	1,800
업무용 차량 임차료(전용차량) 1,150,000원12개월 업무용 차량 임차료(공용차량) 900,000원12개월 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)						업무용 차량 임차료(전용차량) 업무용 차량 임차료(공용차량)	1,150,000원12개월 900,000원12개월	13,800 10,800		-435,367 -435,367 -435,367
								-	435,367
		예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)						-	435,367
			예비비 및 기타(공투)					-	435,367

예비비 및 기타(공투) - 435,367 -435,367 예비비 및 기타-예비비-예비비 - 435,367 -435,367 합계 2,302,636 2,640,024 -337,388				예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타-예비비-예비비				-	435,367
					예비비 및 기타-예비비-예비비			-	435,367	-435,367
								2,302,636	2,640,024


• 45 •

나. 자본예산 1) 자본예산총괄표 단위 : 천원
수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감 이월금수입 549,428 798,764 -249,336 자본적지출 10,000 101,700 -91,700
	수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			예산액		전년도 예산액	증감	구분			예산액	전년도 예산액		증감
				549,428		798,764	-249,336	자본적지출			10,000	101,700
전기이월금수입 549,428 798,764 -249,336 자본적지출 자산취득비 합계 549,428 798,764 -249,336 합계		전기이월금수입		549,428		798,764	-249,336		자본적지출		10,000	101,700		-91,700 -91,700 -91,700
									자산취득비		10,000	101,700
				549,428		798,764	-249,336	합계			10,000	101,700

차인(A-B) 539,428 697,064 -157,636 2) 자본적수입 단위 : 천원											539,428	697,064

구분 자체수입 이월금수입	구분		목명		산출내역			예산액		전년도 예산액			증감
								549,428		798,764
			전기이월금수입		549,428,000원*1식			549,428		798,764

합계 549,428 798,764 -249,336								549,428		798,764

• 46 •

나. 자본예산

3) 자본적지출 단위 : 천원 대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증 감
	대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업	관/항/목	부기명	산출내역	예산액	전년도 예산액	증 감

사업비 공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투)								-	19,200	-19,200 -19,200 -19,200 -19,200
		공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투)						-	19,200
			전산사업 전산장비 구입 및 운영(공투)					-	19,200
				전산장비 구입 및 운영(공투)				-	19,200

자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 기관운영비(공투) 경상경비 청사관리비					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			-	19,200	-19,200
								10,000	82,500
		경상경비 청사관리비						10,000	82,500
			청사관리비					10,000	82,500

				청사 유지관리(공투) 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비				-	50,000	-50,000 -50,000 -22,500
					자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비			-	50,000	-50,000
				유형자산 취득 및 임차(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				10,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비			10,000	32,500	-22,500

사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*4식 10,000 합계 10,000 101,700 -91,700						사무용 가구 및 집기비품 구입	2,500,000원*4식	10,000
								10,000	101,700


• 47 •

2. 수탁계정 가. 사업예산
1) 사업예산총괄표 단위 : 천원 수익의부(A) 비용의부(B) 구분 예산액 전년도 예산액 증감 구분 예산액 전년도 예산액 증감
	수익의부(A)									비용의부(B)
	구분				예산액		전년도 예산액		증감	구분			예산액		전년도 예산액		증감

영업수입 수탁용역계약수입 영업외수입 합계					200,000		200,000		-	영업비용			200,000		200,000		- - - - - -
		수탁용역계약수입			200,000		200,000		-		경비		152,000		152,000
									-		수탁과제		152,000		152,000
					-		-		-		내부거래지출		48,000		48,000
									-		전출금		48,000		48,000
					200,000		200,000		-	합계			200,000		200,000
차인(A-B) - - - 2) 수익적수입 단위 : 천원 구분 목명 산출내역 예산액 전년도 예산액 증감													-		-
자체수입 200,000 200,000 - 영업수익 수탁용역계약수입 200,000,000원*1식 200,000 200,000 - 합계 200,000 200,000 - 3) 수익적지출 단위 : 천원
대분류사업 연구사업비	대분류사업		중분류사업	단위사업		세부사업		관/항/목				부기명		예산액		전년도 예산액		증감
														200,000		200,000
			연구과제사업											200,000		200,000
				수탁과제연구사업										200,000		200,000
						수탁과제연구사업								200,000		200,000
경비-수탁과제-수탁연구과제 152,000 152,000 - 수탁연구과제 경비 152,000 내부거래지출-전출금-계정간전출금 48,000 48,000 - 수탁연구과제 전출금 48,000 합계 200,000 200,000 -								경비-수탁과제-수탁연구과제						152,000		152,000		-
												수탁연구과제 경비		152,000
								내부거래지출-전출금-계정간전출금						48,000		48,000		-
												수탁연구과제 전출금		48,000
														200,000		200,000
• 48 •

목명	산출내역	예산액	전년도 예산액

		200,000	200,000
수탁용역계약수입	200,000,000원*1식	200,000	200,000
		200,000	200,000

가. 사업예산

2. 수탁계정

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			I. 예산총칙


	•	1 •

예산총칙 ··········································· 3 예산총괄표 ········································ 7 일반회계 ········································· 13 1. 일반계정 ········································ 13 가. 사업예산·········································· 13 1) 사업예산총괄표····························· 13 2) 수익적수입···································· 14	Ⅳ 경기도 공공투자관리센터 특별 1. 일반계정 ···························· 가. 사업예산···························· 1) 사업예산총괄표··············· 2) 수익적수입······················ 3) 수익적지출······················ 나. 자본예산···························· 1) 자본예산총괄표··············· 2) 자본적수입······················
3) 수익적지출···································· 15 나. 자본예산·········································· 32 1) 자본예산총괄표····························· 33 2) 자본적수입···································· 33 3) 자본적지출···································· 34 2. 수탁계정 ········································ 35 가. 사업예산·········································· 35 1) 사업예산총괄표····························· 35 2) 수익적수입···································· 35	3) 자본적지출······················ 2. 수탁계정 ···························· 가. 사업예산···························· 1) 사업예산총괄표··············· 2) 수익적수입······················ 3) 수익적지출······················ 나. 자본예산(해당 없음)

예산총칙 ··········································· 3
예산총괄표 ········································ 7
일반회계 ········································· 13
1. 일반계정 ········································ 13
가. 사업예산·········································· 13
1) 사업예산총괄표····························· 13
2) 수익적수입···································· 14

Ⅳ 경기도 공공투자관리센터 특별
1. 일반계정 ····························
가. 사업예산····························
1) 사업예산총괄표···············
2) 수익적수입······················
3) 수익적지출······················
나. 자본예산····························
1) 자본예산총괄표···············
2) 자본적수입······················

3) 수익적지출···································· 15
나. 자본예산·········································· 32
1) 자본예산총괄표····························· 33
2) 자본적수입···································· 33
3) 자본적지출···································· 34
2. 수탁계정 ········································ 35
가. 사업예산·········································· 35
1) 사업예산총괄표····························· 35
2) 수익적수입···································· 35

3) 자본적지출······················
2. 수탁계정 ····························
가. 사업예산····························
1) 사업예산총괄표···············
2) 수익적수입······················
3) 수익적지출······················
나. 자본예산(해당 없음)

1. 일반계정········································ 39

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 39

가. 사업예산·········································· 39

가. 사업예산·········································· 13

나. 자본예산·········································· 32

1. 일반계정········································ 13

Ⅲ

일반회계········································· 13

가. 사업예산·········································· 35

Ⅱ

예산총괄표········································ 7

2) 수익적수입···································· 14

3) 수익적지출···································· 15

2) 자본적수입···································· 33

3) 자본적지출···································· 34

2) 수익적수입···································· 35

3) 수익적지출···································· 35

1) 사업예산총괄표····························· 13

1) 자본예산총괄표····························· 33

1) 사업예산총괄표····························· 35

Ⅰ

예산총칙··········································· 3

2. 수탁계정········································ 35

나. 자본예산(해당 없음)

CONTENTS

I. 예산총칙

		2024년도 경	기연구원 예산서
	/ 예산총칙
	•	1 •

단위 : 천원

I. 예산총칙

구분 합계 일반회계 일반계정 수탁계정 경기도 공공투자관리센터 특별회계 일반계정					단위 : 천원 비고
	구분		수입	지출	비고
			29,698,544	29,698,544
			26,709,743	26,709,743
			23,709,743	23,709,743
			3,000,000	3,000,000
			2,988,801	2,988,801
			2,788,801	2,788,801
수탁계정 제2조(사업예산) 사업예산의 수 가. 사업수입 1) 영업수익 2) 영업외수익			200,000	200,000	23,351,805천원 22,488,485천원 863,320천원
		입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수		입
나. 사업비용 1) 영업비용 2) 예비비 및 기타		지 •		출 3 •	29,480,894천원 27,003,851천원 2,477,043천원

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ. 예산총칙

I. 예산총칙

1) 순세계잉여금 나. 자본적비용 1) 자본적지출 2) 예비비 및 기타 제4조(예산의 이월) ① 예산중 수 있다. ② 당해연도 내에 지출원인행	지 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못 위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해연도 내에	출 할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니	6,346,739천원 217,650천원 217,650천원 0천원 고 다음연도에 이월하여 사용할 한 그 부대경비 또한 다음연도에
이월하여 사용할 수 있다. ③ 수탁용역사업 중 완료에 제5조(예산의 전용제한) ① 단위 ② 같은 단위사업 내에서의 ③ 단, 인건비는 타 단위사업으 이사회에 보고하여야 한다 ④ 업무추진비에 충당하기 위	수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로 사업 간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한 세부사업간 혹은 같은 세부사업 내에서의 비목 로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 . 하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.	서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 다. 간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를	수 있다. 다. 인건비로 전용할 수 있되, 집행시
제6조(차입금) 일반회계 차입금 제7조(잔액처리) 결산결과 예산 제8조(수탁계정 수입대체경비) 필요한 직접경비를 집행할 수	의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금 잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁 있다. •	액의 10% 이내로 한다. 의하여 처리한다. 용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과 4 •	할 경우 초과수입금 범위 내에서

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

④ 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.

필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

이월하여 사용할 수 있다.

수 있다.

Ⅱ. 예산총괄표

		2024년도 경	기연구원 예산서
	/ 예산총	괄표
	•	5 •

Ⅱ. 예산총괄표

경기연구원(전체) 사업예산 구분 예산액 기 수입계(A) 23,351,805 2 영업수입 22,488,485 2 영업외수입 863,320 - -													단위 : 천원 자금운영 산액 기정 예산액 증감 98,544 27,037,916 2,660,628 88,485 22,488,485 - 63,320 679,735 183,585 46,739 3,869,696 2,477,043
	사업예산					자본		예산					자금운영
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
		23,351,805	2	3,168,220	183,585	수입계(A)	6,346,73	9	3,869,696	2,477,043	수입계(A)	29,6	98,544	27,037,916
		22,488,485	2	2,488,485	-	순세계잉여금	6,346,73	9	3,869,696	2,477,043	영업수입	22,4	88,485	22,488,485
		863,320		679,735	183,585	-		-	-	-	영업외수입	8	63,320	679,735
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	6,3	46,739	3,869,696

지출계(B) 29,480,894 2 영업비용 27,003,851 2 예비비 및 기타 2,477,043 - - 차인(A-B) -6,129,089 -		29,480,894	2	6,967,066	2,513,828	지출계(B)	217,65	0	70,850	146,800	지출계(B)	29,6	98,544	27,037,916
		27,003,851	2	6,967,066	36,785	자본적지출	217,65	0	70,850	146,800	영업비용	27,0	03,851	26,967,066
		2,477,043		-	2,477,043	-		-	-	-	자본적지출	2	17,650	70,850
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타	2,4	77,043	-
		-6,129,089	-	3,798,846	-2,330,243	차인(A-B)	6,129,08	9	3,798,846	2,330,243	차인(A-B)		-	-

				•				7 •

Ⅱ. 예산총괄표

사업예산 구분 예산액 기정 예산액 증감 수입계(A) 21,371,312 21,205,012 166,300	사업예산					자본예산					자금운영
	구분	예산액	기정 예산액		증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감
		21,371,312	21,205,012		166,300	수입계(A)	5,338,431		3,320,268	2,018,163	수입계(A)	26,709,743		24,525,280
영업수입 20,533,477 2 영업외수입 837,835 - - 지출계(B) 26,511,693 2 영업비용 24,493,530 2 예비비 및 기타 2,018,163 - - 차인(A-B) -5,140,381 - ❚일반회계(일반계정) 사업예산 구분 예산액 기		20,533,477	2	0,533,477	-	순세계잉여금	5,338,43	1	3,320,268	2,018,163	영업수입	20,5	33,477	20,533,477
		837,835		671,535	166,300	-		-	-	-	영업외수입	8	37,835	671,535
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	5,3	38,431	3,320,268
		26,511,693	2	4,464,430	2,047,263	지출계(B)	198,05	0	60,850	137,200	지출계(B)	26,7	09,743	24,525,280
		24,493,530	2	4,464,430	29,100	자본적지출	198,05	0	60,850	137,200	영업비용	24,4	93,530	24,464,430
		2,018,163		-	2,018,163	-		-	-	-	자본적지출	1	98,050	60,850
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타	2,0	18,163	-
		-5,140,381	-	3,259,418	-1,880,963	차인(A-B)	5,140,38	1	3,259,418	1,880,963	차인(A-B)		-	-

	사업예산					자본		예산					자금운영
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
수입계(A) 18,371,312 1 영업수입 17,533,477 1 영업외수입 837,835 - - 지출계(B) 23,511,693 2 영업비용 21,493,530 2 예비비 및 기타 2,018,163 - - 차인(A-B) -5,140,381 - ❚일반회계(수탁계정) 사업예산
		18,371,312	1	8,205,012	166,300	수입계(A)	5,338,43	1	3,320,268	2,018,163	수입계(A)	23,7	09,743	21,525,280
		17,533,477	1	7,533,477	-	순세계잉여금	5,338,43	1	3,320,268	2,018,163	영업수입	17,5	33,477	17,533,477
		837,835		671,535	166,300	-		-	-	-	영업외수입	8	37,835	671,535
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	5,3	38,431	3,320,268
		23,511,693	2	1,464,430	2,047,263	지출계(B)	198,05	0	60,850	137,200	지출계(B)	23,7	09,743	21,525,280
		21,493,530	2	1,464,430	29,100	자본적지출	198,05	0	60,850	137,200	영업비용	21,4	93,530	21,464,430
		2,018,163		-	2,018,163	-		-	-	-	자본적지출	1	98,050	60,850
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타	2,0	18,163	-
		-5,140,381	-	3,259,418	-1,880,963	차인(A-B)	5,140,38	1	3,259,418	1,880,963	차인(A-B)		-	-

	사업예산					자본		예산					자금운영
구분 예산액 기 수입계(A) 3,000,000 영업수입 3,000,000 지출계(B) 3,000,000 영업비용 3,000,000 차인(A-B) -
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
		3,000,000		3,000,000	-	수입계(A)		-	-	-	수입계(A)	3,0	00,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	-	-		-	-	-	영업수입	3,0	00,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	-	지출계(B)		-	-	-	지출계(B)	3,0	00,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	-	-		-	-	-	영업비용	3,0	00,000	3,000,000
		-		-	-	차인(A-B)		-	-	-	차인(A-B)		-	-
				•				8 •

Ⅱ. 예산총괄표

사업예산 구분 예산액 기정 예산액 증감 수입계(A) 1,980,493 1,963,208 17,285	사업예산					자본예산					자금운영
	구분	예산액	기정 예산액		증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감
		1,980,493	1,963,208		17,285	수입계(A)	1,008,308		549,428	458,880	수입계(A)	2,988,801		2,512,636
영업수입 1,955,008 영업외수입 25,485 - - 지출계(B) 2,969,201 영업비용 2,510,321 예비비 및 기타 458,880 - - 차인(A-B) -988,708 ❚경기도 공공투자관리센 사업예산 구분 예산액 기		1,955,008		1,955,008	-	순세계잉여금	1,008,30	8	549,428	458,880	영업수입	1,9	55,008	1,955,008
		25,485		8,200	17,285	-		-	-	-	영업외수입		25,485	8,200
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	1,0	08,308	549,428
		2,969,201		2,502,636	466,565	지출계(B)	19,60	0	10,000	9,600	지출계(B)	2,9	88,801	2,512,636
		2,510,321		2,502,636	7,685	자본적지출	19,60	0	10,000	9,600	영업비용	2,5	10,321	2,502,636
		458,880		-	458,880	-		-	-	-	자본적지출		19,600	10,000
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타	4	58,880	-
		-988,708		-539,428	-449,280	차인(A-B)	988,70	8	539,428	449,280	차인(A-B)		-	-
				터 특별회계(일반계정)
	사업예산					자본		예산					자금운영
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
수입계(A) 1,780,493 영업수입 1,755,008 영업외수입 25,485 - - 지출계(B) 2,769,201 영업비용 2,310,321 예비비 및 기타 458,880 - - 차인(A-B) -988,708 ❚경기도 공공투자관리센 사업예산
		1,780,493		1,763,208	17,285	수입계(A)	1,008,30	8	549,428	458,880	수입계(A)	2,7	88,801	2,312,636
		1,755,008		1,755,008	-	순세계잉여금	1,008,30	8	549,428	458,880	영업수입	1,7	55,008	1,755,008
		25,485		8,200	17,285	-		-	-	-	영업외수입		25,485	8,200
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	1,0	08,308	549,428
		2,769,201		2,302,636	466,565	지출계(B)	19,60	0	10,000	9,600	지출계(B)	2,7	88,801	2,312,636
		2,310,321		2,302,636	7,685	자본적지출	19,60	0	10,000	9,600	영업비용	2,3	10,321	2,302,636
		458,880		-	458,880	-		-	-	-	자본적지출		19,600	10,000
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타	4	58,880	-
		-988,708		-539,428	-449,280	차인(A-B)	988,70	8	539,428	449,280	차인(A-B)		-	-
				터 특별회계(수탁계정)
	사업예산					자본		예산					자금운영
구분 예산액 기 수입계(A) 200,000 영업수입 200,000 지출계(B) 200,000 영업비용 200,000 차인(A-B) -
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
		200,000		200,000	-	수입계(A)		-	-	-	수입계(A)	2	00,000	200,000
		200,000		200,000	-	-		-	-	-	영업수입	2	00,000	200,000
		200,000		200,000	-	지출계(B)		-	-	-	지출계(B)	2	00,000	200,000
		200,000		200,000	-	-		-	-	-	영업비용	2	00,000	200,000
		-		-	-	차인(A-B)		-	-	-	차인(A-B)		-	-
				•				9 •

Ⅲ. 일반회계

		2024년도 경	기연구원 예산서
	/ 일반회	계
	• 1	1 •

Ⅲ. 일반회계

1. 일반계정 가. 사업예산 1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 출연금수입 계정간전입금									단위 : 천원 기정 예산액 증감 21,464,430 29,100 12,562,026 -180,000 7,177,682 -82,600
			수익의부(A)			비용의부(B)
	구분		예산액	기정 예산액	증감	구분		예산액	기정 예산액	증감
			17,533,477	17,533,477	-	영업비용		21,493,530	21,464,430
		출연금수입	16,533,477	16,533,477	-		인건비	12,382,026	12,562,026
		계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-		연구직 인건비	7,095,082	7,177,682
영업외수입 운영자금이자수입 기금이자수입 환급금수입 기타수입 보증금수입			837,835	671,535	166,300		행정직 인건비	2,284,833	2,284,833	- -56,700 -40,700 209,100 - - - - - 209,100
		운영자금이자수입	330,343	323,621	6,722		공무직 연구원 인건비	2,575,576	2,632,276
		기금이자수입	343,782	269,028	74,754		공무직 행정원 인건비	426,535	467,235
		환급금수입	97,810	62,986	34,824		경비	9,111,504	8,902,404
		기타수입	15,900	15,900	-		기본연구과제(풀예산)	2,570,000	2,570,000
		보증금수입	50,000	-	50,000		정책연구과제(풀예산)	510,484	510,484
							초빙연구원 인건비	234,070	234,070
							연구원 인건비	42,598	42,598
							행정원 인건비	11,800	11,800
							운영비	5,742,552	5,533,452
합계						예비비 및 기타		2,018,163	-
							예비비 및 기타	2,018,163	-
							예비비	2,018,163	-
			18,371,312	18,205,012	166,300	합계		23,511,693	21,464,430
			차인(A-B)					-5,140,381	-3,259,418
			• 1			3 •

Ⅲ. 일반회계

가. 사업예산

1. 일반계정

Ⅲ. 일반회계

구분 영업수익	목명		산출내역	예산액	기정 예산액		증감
				16,533,477	16,533,477
영업수익 자체수입 영업외수익	출연금수입		16,533,477,000원*1식	16,533,477	16,533	,477	- 166,300 74,754 6,722 34,824 - 50,000
				837,835	671	,535
	기금이자수입		28,648,500원*12월	343,782	269	,028
	운영자금이자	수입	330,343,000원*1식	330,343	323	,621
	환급금수입		97,810,000원*1식	97,810	62	,986
	기타수입		15,900,000원*1식	15,900	15	,900
	보증금수입		50,000,000원*1식	50,000		-

내부거래수입 영업수익 계정간전입금 합계				1,000,000	1,000	,000
	계정간전입금		1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000	,000
				18,371,312	18,205	,012

		• 1		4 •

Ⅲ. 일반회계

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
								5,690,527	5,481,427
연구과제사업 정책연구과제 정책연구 연구기획 및 이슈분석 연구기획								2,776,260	2,776,260	- - - - - - -
	정책연구과제 정책연구							2,570,000	2,570,000
		정책연구	과제 경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과 일반정책연구과 전략정책연구과 전략정책연구과 위탁정책연구과					2,570,000	2,570,000
				경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)				2,570,000	2,570,000	-
					기초정책연구과 일반정책연구과 전략정책연구과 전략정책연구과 위탁정책연구과	제 제 제 제(시군) 제	10,000,000원10과제 12,000,000원80과제 40,000,000원22과제 25,000,000원22과제 20,000,000원*4과제	100,000 960,000 880,000 550,000 80,000
	연구기획 및 이슈분석 연구기획							206,260	206,260
		연구기획	경비-운영비-일반수용비					66,260	66,260
				경비-운영비-일반수용비				37,500	37,500	-

					연구계획토론회 연구보고서 유사 연구제안서 등 상시제안 답례품 연구과제매뉴얼 자료복사비	자료집 등 성 체크 시스템 사용료 제작 제작	30,000원200부 15,000,000원1식 1,000,000원10회 10,000원50건 10,000원200부2회 200,000원*10회	6,000 15,000 10,000 500 4,000 2,000
				경비-운영비-운영수당				14,800	14,800	-
					연구과제 사전 설립타당성 예비 설립타당성 예비	기획 자문회의수당 검토 심의회 운영수당 검토 서면자문회의	200,000원30회 200,000원6명4분기 200,000원5건*4분기	6,000 4,800 4,000
				경비-운영비-보상금				5,000	5,000	-
					상시제안제도 시	상금	500,000원*10건	5,000
				경비-운영비-여비				6,000	6,000	-
					연구과제 사전	기획 여비	50,000원12명10회	6,000
				경비-운영비-회의비				2,960	2,960	-
					연구과제 사전 설립타당성 예비	기획 다과비 검토 자문회의	5,000원10명40회 15,000원8명8회	2,000 960
			• 1			5 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
		이슈분석 경비-운영비-일반수용비 현안과제 모바일 등 설문조사비 5,000,000원*8회						140,000	140,000
				경비-운영비-일반수용비				85,000	85,000	-
					현안과제 모바일 등 설문조사비		5,000,000원*8회	40,000
					현안분석 자료구 현안과제 원고료 자료인쇄 및 P	입 PT제작비	30,000,000원1건 1,000,000원5회 2,000,000원*5회	30,000 5,000 10,000		- - - -
				경비-운영비-운영수당				30,000	30,000	-
					현안과제 자문회	의수당	200,000원10명15회	30,000
				경비-운영비-보상금				15,000	15,000	-
					현안과제 발표자 현안과제 토론자	보상금 보상금	300,000원30회 200,000원30회	9,000 6,000
				경비-운영비-여비				5,000	5,000	-
					현안과제수행 국	내여비	50,000원10명10회	5,000
				경비-운영비-회의비				5,000	5,000	-
					현안과제수행 회	의비	5,000원20명50회	5,000		- - - - -
연구부대사업 정책세미나･포럼운영 정책세미								655,780	655,780
	정책세미나･포럼운영 정책세미							160,740	160,740
		정책세미	나･포럼운영 경비-운영비-일반수용비 세미나 자료집 영상 촬영 및 포럼 자료집 등 경비-운영비-보상금 세미나 발표 및 포럼 발표 및					160,740	160,740
				경비-운영비-일반수용비				52,340	52,340	-
					세미나 자료집 영상 촬영 및 포럼 자료집 등	등 제작 편집 제작	1,209,600원25회 4,000,000원5회 105,000원*20회	30,240 20,000 2,100
				경비-운영비-보상금				87,500	87,500	-
					세미나 발표 및 포럼 발표 및	토론자 보상금 토론자 보상금	1,760,000원25회 1,450,000원30회	44,000 43,500

			경비-운영비-여비 세미나 운영 여 포럼 운영 여비 경비-운영비-임차료 세미나 회의장, 포럼 회의장 임 • 1	경비-운영비-여비				3,700	3,700	-
					세미나 운영 여 포럼 운영 여비	비	50,000원3명18회 50,000원2명10회	2,700 1,000
				경비-운영비-임차료				8,000	8,000	-
					세미나 회의장, 포럼 회의장 임	장비 임차료 차료	1,000,000원6회 500,000원4회	6,000 2,000
						6 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-회의비				9,200	9,200	-
					세미나 다과비 포럼 다과비		5,000원76명20회 5,000원16명20회	7,600 1,600
	콘텐츠홍보 홍보콘텐							243,910	243,910	- - - -
		홍보콘텐	츠 제작 경비-운영비-일반수용비 인포그래픽 제작 SNS(블로그, 페 홍보 이미지 제 인쇄물 제작 기념품 제작 메일발송료 입찰수수료 경비-운영비-운영수당					192,950	192,950
				경비-운영비-일반수용비				90,800	90,800	-
					인포그래픽 제작 SNS(블로그, 페 홍보 이미지 제 인쇄물 제작 기념품 제작 메일발송료 입찰수수료	이스북) 운영 작	36,000,000원1식 34,000,000원1식 2,200,000원4식 5,000,000원1식 5,000,000원1식 1,000,000원1식 1,000,000원*1식	36,000 34,000 8,800 5,000 5,000 1,000 1,000
				경비-운영비-운영수당				1,400	1,400	-
					운영수당		200,000원*7명	1,400		- - - - - -
				경비-운영비-외부용역비				100,000	100,000	-
					유튜브 활성화	용역	100,000,000원 * 1식	100,000
				경비-운영비-회의비				750	750	-
					홍보콘텐츠 제작	회의비	15,000원5명10회	750
		기관 대외	홍보 경비-운영비-일반수용비 기관홍보 광고비 경비-운영비-회의비 기관홍보 회의비					50,960	50,960
				경비-운영비-일반수용비				50,000	50,000	-
					기관홍보 광고비		5,000,000원*10회	50,000
				경비-운영비-회의비				960	960	-
					기관홍보 회의비		15,000원8명8회	960
	의정교류연구							88,280	88,280

의정포럼			운영 경비-운영비-일반수용비 자료집 등 제작 현장방문 입장료 경비-운영비-운영수당 회의 참석수당 • 1					37,760	37,760
				경비-운영비-일반수용비				1,650	1,650	-
					자료집 등 제작 현장방문 입장료	등	270,000원5회 300,000원1식	1,350 300
				경비-운영비-운영수당				3,000	3,000	-
					회의 참석수당		200,000원3명5회	3,000
						7 •

단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			경비-운영비-보상금				17,750	17,750	-
				발표 및 토론자 보상금		4,437,500원*4회	17,750
			경비-운영비-여비				900	900	-
				포럼 운영 여비		50,000원3명6회	900		- - - - -
			경비-운영비-임차료				12,000	12,000	-
				회의장 및 숙박	시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000
			경비-운영비-회의비				2,460	2,460	-
				의정포럼 회의비 워크숍, 세션 회	의비	15,000원16명4회 15,000원10명10회	960 1,500
	지역현안	토론회 경비-운영비-일반수용비 토론회 자료집 경비-운영비-보상금 발표 및 토론자					50,520	50,520
			경비-운영비-일반수용비				27,000	27,000	-
				토론회 자료집	등 제작	3,000,000원*9회	27,000
			경비-운영비-보상금				14,400	14,400	-
				발표 및 토론자	보상금	1,600,000원*9회	14,400
			경비-운영비-여비				1,800	1,800	-
				토론회 운영 여	비	50,000원4명9회	1,800
			경비-운영비-임차료				3,000	3,000	-
				토론회 회의장,	장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
			경비-운영비-회의비				4,320	4,320	-
				토론회 회비		15,000원32명9회	4,320
대외협력교류 국내교류							86,380	86,380
	국내교류	경비-운영비-일반수용비 전국시도연구원 현수막 등 행사					17,000	17,000
			경비-운영비-일반수용비				11,000	11,000	-
				전국시도연구원 현수막 등 행사	협의회 회비 비용	10,000,000원1식 1,000,000원1식	10,000 1,000

			경비-운영비-여비				2,000	2,000	-
				국내교류 운영	여비	50,000원40명1식	2,000
			경비-운영비-임차료				2,000	2,000	-
				국내교류 회의장	및 숙박시설 임차료	2,000,000원*1식	2,000
			경비-운영비-회의비				2,000	2,000	-
				국내교류 다과비		5,000원40명10회	2,000
		• 1			8 •

단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
	해외교류 경비-운영비-일반수용비 현수막 등 행사비용 2,000,000원*1식						58,600	58,600
			경비-운영비-일반수용비				7,000	7,000	-
				현수막 등 행사비용		2,000,000원*1식	2,000
				해외교류 통역료		2,500,000원2명1식	5,000		- - - - -
			경비-운영비-여비				49,000	49,000	-
				운영 여비 전국시도연구원 해외교류 국외여	협의회 해외연수 비	50,000원5명4회 12,000,000원2회 12,000,000원2회	1,000 24,000 24,000
			경비-운영비-임차료				2,000	2,000	-
				회의장, 장비 임	차료	2,000,000원*1식	2,000
			경비-운영비-회의비				600	600	-
				다과비		5,000원30명4회	600
	학술활동	지원 경비-운영비-일반수용비 논문게재 및 학					7,500	7,500
			경비-운영비-일반수용비				6,000	6,000	-
				논문게재 및 학	술활동 경비	200,000원*30회	6,000
									- - - - - - -
			경비-운영비-여비				1,500	1,500	-
				국외학술활동 국	외여비 지원	1,500,000원*1식	1,500
	사회공헌	활동지원 경비-운영비-일반수용비 사회공헌 행사용 경비-운영비-여비 사회공헌 운영여 경비-운영비-회의비 사회공헌 다과비					3,280	3,280
			경비-운영비-일반수용비				480	480	-
				사회공헌 행사용	품 구입	480,000원*1식	480
			경비-운영비-여비				2,500	2,500	-
				사회공헌 운영여	비	50,000원*50회	2,500
			경비-운영비-회의비				300	300	-
				사회공헌 다과비		5,000원20명3회	300
GRI학술지발간 GRI연구							76,470	76,470
	GRI연구	논총 발간					76,470	76,470
		경비-운영비-일반수용비 게재논문 편집 논문 XML 제작 경비-운영비-운영수당 투고논문 심사비 편집위원회 • 1	경비-운영비-일반수용비				35,260	35,260	-
				게재논문 편집 논문 XML 제작	및 PDF 제작	350,000원20편4회 60,500원30편4회	28,000 7,260
			경비-운영비-운영수당				39,200	39,200	-
				투고논문 심사비 편집위원회		100,000원26편3명4회 200,000원10명*4회	31,200 8,000
					9 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비				600	600	-
					학술지발간 운영여비		50,000원3명4회	600
				경비-운영비-외부용역비				660	660	-
					학술지 사이트	유지보수	660,000원*1회	660		- 187,100 - - -
				경비-운영비-회의비				750	750	-
					학술지발간 회의	비	15,000원10명5회	750
연구지원사업 정보자료지원 정보자료								1,159,365	972,265
	정보자료지원 정보자료							224,805	224,805
		정보자료	실 운영 경비-운영비-일반수용비 국내 학술DB 해외 학술DB 국내 학술잡지 해외 학술잡지					179,900	179,900
				경비-운영비-일반수용비				179,900	179,900	-
					국내 학술DB 해외 학술DB 국내 학술잡지 해외 학술잡지	구독료 구독료 구독료 구독료	4,950,000원4종 10,500,000원6종 1,075,000원4종 6,062,500원8종	19,800 63,000 4,300 48,500
					국내 신문구독료 전자신문 이용료 국내 전자책 구 외부자료 원문 도서장비(바코드 국내외 도서구입 장서점검	독비 복사 등) 물품 구입 비	20,000원40부12월 14,000,000원1종 500,000원12월 125,000원4분기 100,000원12월 20,000원450종 4,000,000원1식	9,600 14,000 6,000 500 1,200 9,000 4,000		- - -
		전자도서	관 시스템 운영 경비-운영비-외부용역비 전자도서관 시스					16,605	16,605
				경비-운영비-외부용역비				16,605	16,605	-
					전자도서관 시스	템 유지보수	120,000,000원*13.8375%	16,605
		간행물 제	작 및 배부					28,300	28,300

			경비-운영비-일반수용비 연구간행물 표지 연구간행물 추가 연구간행물 발송 연구간행물 발송 연구간행물 이미 • 2	경비-운영비-일반수용비				18,700	18,700	-
					연구간행물 표지 연구간행물 추가 연구간행물 발송 연구간행물 발송 연구간행물 이미	및 내지 양식 제작비 인쇄 용 봉투 제작 수수료 지 콘텐츠 사용료	1,000,000원3종 250,000원12월 200원15,000부 300원15,000부 2,600,000원*2사이트	3,000 3,000 3,000 4,500 5,200
						0 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-공공요금 및 제세				9,000	9,000	-
					연구간행물 발송 우편료		600원*15,000부	9,000
				경비-운영비-회의비				600	600	-
					출판 관련 다과	비	5,000원10명12회	600		- - - - -
	GIS사업 GIS시설							46,800	46,800
		GIS시설	장비 유지관리 경비-기타인건비-비상임연구원급여 GIS공간데이터 경비-운영비-일반수용비 ArcGIS 소프트 태블로 라이센스 태블로 TA 서비 전산 소모품 구 경비-운영비-시설장비유지비 GIS 장비(서버					46,800	46,800
				경비-기타인건비-비상임연구원급여				3,000	3,000	-
					GIS공간데이터	구축 지원	600,000원 * 5개월	3,000
				경비-운영비-일반수용비				42,800	42,800	-
					ArcGIS 소프트 태블로 라이센스 태블로 TA 서비 전산 소모품 구	웨어 라이l센스 유지비 유지비 스 이용료(정책지도 서비스) 입비(백업 외장하드 등)	25,500,000원 * 1식 700,000원3Copy 880,000원 15일 500,000원 * 4회	25,500 2,100 13,200 2,000
				경비-운영비-시설장비유지비				1,000	1,000	-
					GIS 장비(서버	PC, 플로터 등) 유지관리	500,000원*2회	1,000
										187,100 185,000 185,000
	전산사업 정보시스							887,760	700,660
		정보시스	템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비 통합정보시스템 서버가상화 솔루 서버컴퓨터 운영 데이터베이스관 백업시스템 유지 이메일 유지관리 스팸차단솔루션 홈페이지 유지관					482,900	297,900
				경비-운영비-외부용역비				482,900	297,900	185,000
					통합정보시스템 서버가상화 솔루 서버컴퓨터 운영 데이터베이스관 백업시스템 유지 이메일 유지관리 스팸차단솔루션 홈페이지 유지관	유지관리 션 유지관리 체제 유지관리 리시스템 유지관리 관리 유지관리 리(기관대표 홈페이지,	220,000,000원1식 3,400,000원1식 9,600,000원1식 9,500,000원1식 6,800,000원1식 4,000,000원1식 2,600,000원1식 21,000,000원2식	220,000 3,400 9,600 9,500 6,800 4,000 2,600 42,000
정보보안					온라인정책연구 통합정보시스템	도서관) 고도화	185,000,000원*1식	185,000
			강화 및 운영 경비-운영비-임차료 개인용 보안관리 컴퓨터 백신프로 • 2					46,200	46,200
				경비-운영비-임차료				29,200	29,200	-
					개인용 보안관리 컴퓨터 백신프로	솔루션(내PC지키미) 갱신 그램 갱신	8,400,000원 * 1식 20,800,000원 * 1식	8,400 20,800
						1 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
		경비-운영비-외부용역비				17,000	17,000	-
			인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리 유해사이트차단시스템		11,000,000원 * 1식 400,000원*12월	11,000 4,800
			IP 관리시스템		100,000원*12월	1,200		- - - -
전산장비	구입 및 운영 경비-운영비-일반수용비 전산 소모품 구 토너 구입비(프 화상회의 및 E 경비-운영비-공공요금 및 제세 무선인터넷 이용 인터넷회선 이용 경비-운영비-시설장비유지비 서버장비 유지관					354,100	354,100
		경비-운영비-일반수용비				88,500	88,500	-
			전산 소모품 구 토너 구입비(프 화상회의 및 E	입비 린터 및 복사기) -Banking 이용료	50,000원500개 400,000원125대+500,000원15대 500,000원 12개월	25,000 57,500 6,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세				76,800	76,800	-
			무선인터넷 이용 인터넷회선 이용	료 료	3,100,000원12개월 3,300,000원12개월	37,200 39,600
		경비-운영비-시설장비유지비				60,800	60,800	-
			서버장비 유지관	리 및 수리비	1,900,000원*12개월	22,800
			전산 기기 유지 전산 기기 수리	보수 비	5,000,0004분기 50,000원450대*80%	20,000 18,000		- 2,100
		경비-운영비-임차료				128,000	128,000	-
			Adobe군 소프 MS-Office 임 소프트웨어(알툴 통계 소프트웨어 통계 소프트웨어 AI 소프트웨어 전산 기기 임차	트웨어 임차 차 즈) 임차 (SPSS)임차료 (STATA)임차료 임차	26,000,000원1식 132,000원200개 20,000원200개 2,200,000원12개월 19,000,000원1식 19,000,000원1식 100,000원12개월6대	26,000 26,400 4,000 26,400 19,000 19,000 7,200
정보시스	템 관련 운영					4,560	2,460

		경비-운영비-일반수용비				1,000	500	500
			입찰수수료		500,000원*2회	1,000
		경비-운영비-운영수당				3,200	1,600	1,600
			운영수당		200,000원8명2회	3,200
		경비-운영비-회의비				360	360	-
			정보시스템 추진	회의비	15,000원8명3회	360
	• 2			2 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
연구기반사업 연구사업인력운영 초빙연구원								1,099,122	1,077,122
	연구사업인력운영 초빙연구원							787,152	787,152
		초빙연구원						510,484	510,484
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여				413,896	413,896	-
					기본연봉		4,927,333원7명12월	413,896
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당				25,291	25,291	-
					정액급식비 가족수당 연가보상비 공정수당		140,000원7명12월 30,000원7명12월 194,000원7명5일 1,407,000원*3회	11,760 2,520 6,790 4,221
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급				22,050	22,050	-
					경영평가성과급		21,000,000원*105%	22,050
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여				36,247	36,247	-
					퇴직급여충당금		3,020,580원*12월	36,247
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비				13,000	13,000	-
					선택적복지비		1,300,000원*10명	13,000
		연구원	경비-연구원 인건비-연구원 급여 기본연봉 경비-연구원 인건비-연구원 제수당 가족수당 정액급식비 연가보상비 초과근무수당 공정수당					234,070	234,070
				경비-연구원 인건비-연구원 급여				165,070	165,070	-
					기본연봉		2,751,160원5명12월	165,070
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당				32,452	32,452	-
					가족수당 정액급식비 연가보상비 초과근무수당 공정수당		30,000원5명12월 140,000원5명12월 110,660원5명5일 20,750원5명10시간12월 1,407,000원5회	1,800 8,400 2,767 12,450 7,035

				경비-연구원 인건비-연구원 성과급				14,175	14,175	-
					경영평가성과급		13,500,000원*105%	14,175
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여				15,873	15,873	-
					퇴직급여충당금		1,322,750원*12월	15,873
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비				6,500	6,500	-
					선택적복지비		1,300,000원*5명	6,500
			• 2			3 •

단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
	행정원 경비-행정원 인건비-행정원 급여 기본연봉 2,400,000원1명12월							42,598	42,598
			경비-행정원 인건비-행정원 급여					28,800	28,800	-
				기본연봉		2,400,000원1명12월		28,800
			경비-행정원 인건비-행정원 제수당					7,214	7,214	-
				정액급식비 가족수당 연가보상비 초과근무수당 공정수당		140,000원1명12월 30,000원1명12월 97,200원1명5일 18,230원1명15시간12월 1,407,000원1명		1,680 360 486 3,281 1,407
			경비-행정원 인건비-행정원 성과급					2,400	2,400	-
				경영평가성과급		2,285,740원*105%		2,400
			경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여					2,884	2,884	-
				퇴직급여충당금		240,330원*12월		2,884
			경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비					1,300	1,300	-

				선택적복지비		1,300,000원*1명		1,300
인적자원개발 직원 교육								207,670	207,670
	직원 교육	･연수 경비-운영비-일반수용비 교육훈련비 퇴직준비교육 공공기관이러닝 교육자료인쇄 경비-운영비-여비 교육국내여비 연구직 연구활동						134,200	134,200
			경비-운영비-일반수용비					60,000	60,000	-
				교육훈련비 퇴직준비교육 공공기관이러닝 교육자료인쇄	부담금	450,000원80명 2,500,000원6명 6,000,000원1식 30,000원100부		36,000 15,000 6,000 3,000
			경비-운영비-여비					72,600	72,600	-
				교육국내여비 연구직 연구활동	지원비	45,000원80명 10,000,000원3명+20,000,000원*1	명	3,600 50,000
				연구직 연구연수 공무직 연구원 행정직 및 공무	항공료 연수비 직 행정원 연수비	4,000,000원1명 5,000,000원2명 5,000,000원*1명		4,000 10,000 5,000
			경비-운영비-회의비					1,600	1,600	-
				집합교육다과비		5,000원80명4회		1,600
		• 2			4 •

단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
	직원채용 경비-운영비-일반수용비 채용공고 5,000,000원*3회						73,470	73,470
			경비-운영비-일반수용비				29,520	29,520	-
				채용공고		5,000,000원*3회	15,000
				채용시스템 운영 신규직원 신체검 신규직원 웰컴키	사비 트	10,000,000원1식 50,000원30명 3,020,000원*1회	10,000 1,500 3,020		- - - 22,000 22,000 -
			경비-운영비-운영수당				36,000	36,000	-
				전형 심사수당		200,000원6명30회	36,000
			경비-운영비-여비				5,250	5,250	-
				채용응시자여비		35,000원5명30회	5,250
			경비-운영비-회의비				2,700	2,700	-
				회의비		15,000원6명30회	2,700
성과관리 성과평가							104,300	82,300
	성과평가	운영 경비-운영비-일반수용비					72,600	50,600
			경비-운영비-일반수용비				4,700	4,700	-

				연구성과 인쇄물 연구성과 정책활	제작비 용도 조사사업 등 설문답례품	3,500,000원1회 10,000원120회	3,500 1,200
			경비-운영비-운영수당				9,000	9,000	-
				자문회의수당		200,000원5명9회	9,000
			경비-운영비-보상금				36,000	36,000	-
				보고서 평가수당		150,000원*240건	36,000
			경비-운영비-외부용역비				22,000	-	22,000
				연구성과(활용도	, 만족도) 설문조사비	5,500,000원2회+1,100,000원10회	22,000
			경비-운영비-회의비				900	900	-
				연구성과 회의비		15,000원10명6회	900
	경영평가	운영					31,700	31,700
			경비-운영비-일반수용비				21,500	21,500	-
				기관성과 인쇄물	제작비	21,500,000원* 1회	21,500
			경비-운영비-운영수당				9,000	9,000	-
				자문회의수당		300,000원10명3회	9,000
			경비-운영비-회의비				1,200	1,200	-
				기관성과 회의비		15,000원10명8회	1,200
		• 2			5 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
									15,803,003	15,983,003
인건비 인건비									12,382,026	12,562,026
	인건비								12,382,026	12,562,026
		연구직 인	건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 성과연봉 인건비-연구직 인건비-연구직 제수당 가족수당 정액급식비 연가보상비 파견수당 인건비-연구직 인건비-연구직 성과급 경영평가성과급 인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여						7,095,082	7,177,682	-82,600 -79,260 -2,040 - -
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여					5,787,718	5,866,978	-79,260
					기본연봉 성과연봉		6,605,000원12월62명 77,860,780원22%51명		4,914,120 873,598
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당					202,615	204,655	-2,040
					가족수당 정액급식비 연가보상비 파견수당		30,000원61명12월 140,000원61명12월 285,000원51명5일 500,000원1명11월		21,960 102,480 72,675 5,500
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급					375,910	375,910	-
					경영평가성과급		358,009,000원*105%		375,910
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여					648,239	648,239	-

					퇴직급여충당금		54,019,958원*12월		648,239
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비					80,600	81,900	-1,300
					선택적복지비		1,300,000원*62명		80,600
		행정직 인	건비 인건비-행정직 인건비-행정직 급여 기본급 성과상여급 인건비-행정직 인건비-행정직 제수당 정근수당 특수업무수당 장기근속수당						2,284,833	2,284,833
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여					1,098,581	1,098,581	-
					기본급 성과상여급		2,846,000원12월30명 31,837,000원/12월111.6%25명		1,024,560 74,021
				인건비-행정직 인건비-행정직 제수당					859,604	859,604	-
					정근수당 특수업무수당 장기근속수당		42,699,000원2회 230,000원12월 55,000원12월30명		85,398 2,760 19,800
			초과근무수당 교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당 정액급식비 • 2			25,000원12월23명20시간 135,000원원12월30명 1,024,783,000원/12월60%2회 1,024,783,000원/12월200.4% 30,000원12월30명 140,000원12월30명 6 •		138,000 48,600 102,478 171,139 10,800 50,400

대분류사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				연가보상비 직무수행비 명예퇴직수당		163,000원25명5일 214,000원12월30명 130,000,000원*1명	20,375 77,040 130,000
				공정수당		1,407,000원*2회	2,814		- - - -56,700 - -56,700
			인건비-행정직 인건비-행정직 성과급				97,953	97,953	-
				경영평가성과급		93,289,000원*105%	97,953
			인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여				189,695	189,695	-
				퇴직급여충당금		15,807,910원*12월	189,695
			인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비				39,000	39,000	-
				선택적복지비		1,300,000원*30명	39,000
	공무직 연	구원 인건비 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여 기본연봉 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당					2,575,576	2,632,276
			인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여				1,889,370	1,889,370	-
				기본연봉		2,999,000원12월52.5명	1,889,370
			인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당				231,295	287,995	-56,700

				정액급식비 가족수당 초과근무수당 연가보상비 공정수당		140,000원12월52.5명 30,000원12월52.5명 22,500원12월52.5명6시간 123,500원52명5일 1,407,000원5회	88,200 18,900 85,050 32,110 7,035
			인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급				138,558	138,558	-
				경영평가성과급		131,960,000원*105%	138,558
			인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여				235,103	235,103	-
				퇴직급여충당금		19,591,916원*12월	235,103
			인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비				81,250	81,250	-

공무직 행				선택적복지비		1,300,000원*62.5명	81,250
		정원 인건비 인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여 기본연봉 인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당 정액급식비 • 2					426,535	467,235
			인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여				291,200	323,892	-32,692
				기본연봉		3,033,330원12월8명	291,200
			인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당				55,067	61,775	-6,708
					140,000원12월8명 7 •

정액급식비

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
					가족수당 초과근무수당 연가보상비		30,000원12월8명 22,500원12월8명15시간 123,500원8명*5일		2,880 32,400 4,940
					공정수당		1,407,000원*1회		1,407		- - -1,300 - - - -
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급					28,340	28,340	-
					경영평가성과급		26,991,000원*105%		28,340
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여					41,528	41,528	-
					퇴직급여충당금		3,460,670원*12월		41,528
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비					10,400	11,700	-1,300
					선택적복지비		1,300,000원*8명		10,400
경상경비 행정운영비 기본경비(									3,420,977	3,420,977
	행정운영비 기본경비(								1,972,117	1,972,117
		기본경비(	본원) 경비-기타인건비-기타인건비						379,561	379,561
				경비-기타인건비-기타인건비					8,800	8,800	-
					재정정보 이관	지원	100,000원4명22일		8,800		-
				경비-운영비-일반수용비					141,442	141,442	-
					이사회 회의자료 행정감사자료 제 예산서 및 사업 회의자료, 법령 업무수첩 제작 법인변경등기, 외부공인회계사 전문가자문 및 고충민원 등)	제작 작 설명자료 제작 규정집, 행정서류제작 자료발송 등 수수료 결산감사 및 결산검증 수수료 소송･조사 위임료(법률, 노무,	12,000원45부4회 100,000원100부1회 500,000원2종6회 1,200,000원10회 25,000원300부 400,000원12월 12,000,000원1회+22,000,000원1 500,000원3분야*12회	회	2,160 10,000 6,000 12,000 7,500 4,800 34,000 18,000
			이사회 등 회의 소모품 등 구입 식권페이 지급수 경비-운영비-운영수당 이사회 회의참석 인사위원회 등 • 2		이사회 등 회의 소모품 등 구입 식권페이 지급수	속기료 비 수료	500,000원5회 3,500,000원12월 1,100원188명12월		2,500 42,000 2,482
				경비-운영비-운영수당					22,000	22,000	-
					이사회 회의참석 인사위원회 등	수당 회의참석수당	250,000원8명5회 200,000원5명12회		10,000 12,000
						8 •

대분류사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			경비-운영비-여비				42,000	42,000	-
				행정업무추진 여비 상시출장자 월액여비		50,000원10명6회12월 250,000원2명*12월	36,000 6,000
			경비-운영비-공공요금 및 제세				72,439	72,439	-
				문서발송 우편요 법인 지방소득세 수입인지 구입비	금 (종업원분, 재산분)	300,000원12월 1,080,650,000원0.5%12월 100,000원40회	3,600 64,839 4,000
			경비-운영비-임차료				10,800	10,800	-
				정수기 임차 구	입비	900,000원*12월	10,800
			경비-운영비-기타운영비				76,080	76,080	-
				특근급식비 포상금		8,000원80명6회12월 30,000,000원1식	46,080 30,000
			경비-운영비-회의비				6,000	6,000	-
				회의비(이사회,	위원회 등)	15,000원20명20회	6,000
	업무추진	비(본원) 경비-운영비-업무추진비 기관운영 업무추 기관운영 업무추 기관운영 업무추 기관운영 업무추 기관운영 업무추 시책추진 업무추					124,900	124,900	- - - -
			경비-운영비-업무추진비				124,900	124,900	-
				기관운영 업무추 기관운영 업무추 기관운영 업무추 기관운영 업무추 기관운영 업무추 시책추진 업무추	진비(이사장) 진비(원장) 진비(부원장) 진비(본부장, 감사실장) 진비(실장, 부장, 센터장) 진비	800,000원1명12월 3,600,000원1명12월 700,000원1명12월 400,000원4명12월 250,000원14명12월 500,000원*5회	9,600 43,200 8,400 19,200 42,000 2,500
	직무수행	경비(본원) 경비-운영비-기타운영비 직책수행비 (부					105,600	105,600
			경비-운영비-기타운영비				105,600	105,600	-
				직책수행비 (부	원장)	800,000원1명12월	9,600
직원 복리				직책수행비 (본 직책수행비 (실	부장, 감사실장) 장, 부장, 센터장)	600,000원4명12월 400,000원14명12월	28,800 67,200
		후생(본원) 경비-운영비-복리후생비 단체상해보험 가 동호인 활동 지 • 2					150,024	150,024
			경비-운영비-복리후생비				150,024	150,024	-
					입비 266,000원188명 원비 13,500원188명*12회 9 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					건강검진비 활기찬 직장문화조성 워크숍		230,000원188명 70,000원188명*2회	43,240 26,320
		직원 연금부담금(본원)						1,153,752	1,153,752
				경비-운영비-연금부담금등				1,153,752	1,153,752	-
					사회보험부담금 사회보험부담금 사회보험부담금 사회보험부담금 사회보험부담금	(연구직) (관리직) (무기직연구원) (무기직행정원) (연구사업인력)	5,696,820,781원10.317% 1,962,295,240원10.317% 2,397,169,710원10.317% 425,608,210원10.317% 701,124,350원*10.317%	587,741 202,450 247,316 43,910 72,335
		관서업무	비(본원) 경비-운영비-관서업무비 정원가산 부서운영업무비 부서운영업무비					58,280	58,280
				경비-운영비-관서업무비				58,280	58,280	-
					정원가산 부서운영업무비 부서운영업무비	(원장실, 부원장실) (감사실)	(80,000원100명)+(60,000원88명) 100,000원2실12월 100,000원1실12월	13,280 2,400 1,200
					부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비	(자치행정연구실) (공간주거연구실) (경제연구실) (모빌리티연구실) (기후환경연구실) (균형발전연구실) (미래사회연구실) (기회전략연구단, 혁신전략연구단) (재무관리부, 기획조정부) (인사총무부, 성과확산부)	300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 175,000원2단12월 250,000원2부12월 250,000원2부12월	3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,200 6,000 6,000		-
	청사관리비							1,448,860	1,448,860

청사 유지			관리(본원) 경비-운영비-일반수용비 선풍기 구입비 방역용품 구입비 청사내 집기비품 방향제, 비데 필 • 3					243,412	243,412
				경비-운영비-일반수용비				29,100	29,100	-
						50,000원30대 3,000,000원1식 화재보험료 500,000원1회 터 등 환경용품 구입비 1,000,000원12개월 0 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			환경개선 화분 구입비 사인물 교체 북부연구센터 청사 소모품 구입비		800,000원6회 3,000,000원1식 600,000원*6회	4,800 3,000 3,600
			사무실 및 생활	관 화재보험	700,000원*1회	700		- - - -
		경비-운영비-공공요금 및 제세				30,000	30,000	-
			전화 유선방송	통신료	50,000원50회선12월	30,000
		경비-운영비-시설장비유지비				53,500	53,500	-
			싱크대 교체 작 청사 집기비품 연구실 유지보수 각 층 에어컨	업 수선비 및 공간재배치 작업 등 청소비용	1,100,000원5개 2,500,000원12월 5,000,000원3식 3,000,000원1식	5,500 30,000 15,000 3,000
		경비-운영비-임차료				36,000	36,000	-
			북부연구센터 청	사 임차료	3,000,000원*12월	36,000
		경비-운영비-외부용역비				94,812	94,812	-
			무인경비 및 근	태관리	1,774,000원*12월	21,288
			청사 통신시설 안전보건 위탁 북부연구센터 청 청사 위탁용역비	및 랜 유지보수비 용역 사 관리비 (미화원)	660,000원12월 1,667,000원12월 2,500,000원12월 1,300,000원12월	7,920 20,004 30,000 15,600		- - -
차량 유지	관리(본원) 경비-운영비-일반수용비 차량 유류비, 충 차량통행료 차량용 소모품비 경비-운영비-공공요금 및 제세 업무용 차량 자					74,700	74,700
		경비-운영비-일반수용비				12,700	12,700	-
			차량 유류비, 충 차량통행료 차량용 소모품비	전비	100,000원7대12월 300,000원12월 100,000원7대	8,400 3,600 700
		경비-운영비-공공요금 및 제세				3,300	3,300	-
			업무용 차량 자	동차세	400,000원*2대	800
			업무용 차량 종	합보험료	1,250,000원*2대	2,500
		경비-운영비-시설장비유지비				3,200	3,200	-
			업무용 차량 수 업무용 차량 세	리비 차비	400,000원2대 200,000원12월	800 2,400
		경비-운영비-임차료				55,500	55,500	-
			업무용 차량 임	차료	1,156,250원4대12월	55,500
	• 3			1 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			청사 유지관리 분담금 경비-운영비-일반수용비 전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경						1,130,748	1,130,748
					경비-운영비-일반수용비				42,000	42,000	-
						전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경
						용품 구입비(분	담율 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000		- - -
					경비-운영비-공공요금 및 제세				275,016	275,016	-
						전기요금(분담율 상, 하수도 요금 도시가스 요금( 교통, 환경부담	51.0%) (분담율 51.0%) 분담율 51.0%) 금(분담율 26.75%)	12,500,000원12월 1,334,000원12월 8,334,000원12월 9,000,000원1회	150,000 16,008 100,008 9,000
					경비-운영비-시설장비유지비				61,008	61,008	-
						방역,소방 유지 승강기, 냉각탑	보수비(분담율 26.75%) 유지보수비(분담율 20.75%)	2,584,000원12월 2,500,000원12회	31,008 30,000
					경비-운영비-외부용역비				752,724	752,724	-
						청사 위탁 용역	비(분담율 20.75%)	62,727,000원*12월	752,724

예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및									2,018,163	-
	예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및								2,018,163	-
		예비비 및 기타(본원) 예비비 및							2,018,163	-
			예비비 및	기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비 예비비					2,018,163	-
					예비비 및 기타-예비비-예비비				2,018,163	-	2,018,163
						예비비		2,018,163,000원*1식	2,018,163
				합계					23,511,693	21,464,430

				• 3			2 •

Ⅲ. 일반회계

	수익의부(A)							비용의부(B)
구분 자체수입 순세계잉여금
	구분			예산액		기정 예산액	증감	구분			예산액	기정 예산액		증감
				5,338,431		3,320,268	2,018,163	자본적지출			198,050	60,850
		순세계잉여금		5,338,431		3,320,268	2,018,163		자본적지출		198,050	60,850
									자산취득비		198,050	60,850
								예비비 및 기타			-	-
									예비비 및 기타		-	-
									기타		-	-
합계 2) 자본적수입 구분 목 자체수입 순세계잉여금				5,338,431		3,320,268	2,018,163	합계			198,050	60,850
				차인(A-B)							5,140,381	3,259,418

	구분		목	명	산출내역			예산액		기정 예산액			증감
								5,338,431		3,320		,268
			순세계잉여금		5,338,431,000원*1식			5,338,431		3,320		,268
합계								5,338,431		3,320		,268
				• 3				3 •

나. 자본예산

Ⅲ. 일반회계

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 연구사업비 연구지원사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
									177,300	40,100
	연구지원사업								177,300	40,100
	전산사업 전산장										137,200 137,200 108,400
		전산사업 전산장							177,300	40,100
			전산장	비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 모니터 구입비 PC 구입비 노트북 구입비 컬러프린터 구입 흑백프린터 구입 네트워크 장비 구 웹 한글 기안기					177,300	40,100
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				138,500	30,100	108,400
						모니터 구입비 PC 구입비 노트북 구입비 컬러프린터 구입 흑백프린터 구입 네트워크 장비 구 웹 한글 기안기	비 비 입비 서버 컴퓨터 구매	250,000원11대 1,350,000원5대 1,600,000원1대 1,500,000원2대 500,000원26대 1,000,000원3대 7,300,000원*1대	2,750 6,750 1,600 3,000 13,000 3,000 7,300
기관운영비 경상경비 청사관리비						방화벽교체 침입차단시스템(I 백업시스템 서버	PS) 교체 컴퓨터 구매	10,300,000원2대 19,200,000원2대 42,100,000원*1대	20,600 38,400 42,100		28,800 - - -
					자본적지출-자산취득비-무형자산취득비				38,800	10,000	28,800
						연구용 소프트웨 통합정보시스템 백업복구솔루션	어 구입 하이브리드 기안기 구입 구입	10,000,000원1식 23,700,000원1식 5,100,000원*1대	10,000 23,700 5,100
									20,750	20,750
	경상경비 청사관리비								20,750	20,750
		청사관리비							20,750	20,750
유형자			유형자	산 취득 및 임차(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 연구실 의자 구입 연구실 노후 사무					20,750	20,750
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				20,750	20,750	-
						연구실 의자 구입 연구실 노후 사무	가구교체 및 집기비품 구입	330,000원25개 3,125,000원4식	8,250 12,500
				합계					198,050	60,850
				• 3			4 •

Ⅲ. 일반회계

1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 수탁용역계약수입 계정간전입금 영업외수입 합계																	단위 : 천원 기정 예산액 증감 3,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 3,000,000 - - -
				수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			예산액			기정 예산액		증감		구분				예산액		기정 예산액			증감
				3,000,000			3,000,000		-		영업비용				3,000,000		3,000,000
		수탁용역계약수입		3,000,000			3,000,000		-			경비			2,000,000		2,000,000
		계정간전입금		-			-		-			수탁과제			2,000,000		2,000,000
				-			-		-			내부거래지출			1,000,000		1,000,000
												전출금			1,000,000		1,000,000
				3,000,000			3,000,000		-		합계				3,000,000		3,000,000
				차인(A-B)											-		-

2) 수익적수입 구분 목명 자체수입 수탁용역계약수 합계 3) 수익적지출 대분류사업 중분류사업 연구사업비 연구과제사업																	단위 : 천원 증감 ,000 - ,000 - ,000 - 단위 : 천원 산액 기정 예산액 증감 00,000 3,000,000 - 00,000 3,000,000 - 00,000 3,000,000 -
	구분		목명			산출내역					예산액			기정 예산액				증감
											3,000,000			3,000			,000
			수탁용역계약수	입		100,000,000원*30과제					3,000,000			3,000			,000
											3,000,000			3,000			,000

	대분류사업		중분류사업		단위사업			세부사업			관/항/목		부기명			예	산액		기정 예산액		증감
																3,0	00,000		3,000,000
			연구과제사업													3,0	00,000		3,000,000
					수탁과제연구사업											3,0	00,000		3,000,000
합계								수탁과제연구사업								3,0	00,000		3,000,000
										경비-수탁	과제-수탁연구과제					2,0	00,000		2,000,000		-
													수탁연구과제 경비			2,0	00,000
										내부거래지	출-전출금-계정간전출금					1,0	00,000		1,000,000		-
													수탁연구과제 전출금			1,0	00,000
																3,0	00,000		3,000,000
				• 3							5 •

가. 사업예산

2. 수탁계정

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

	경기도	2024년도 경 공공투자관리센	기연구원 예산서 터
	/ 특별회	계
	• 3	7 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1. 일반계정 가. 사업예산 1) 사업예산총괄표 구분 영업수입									단위 : 천원 기정 예산액 증감 2,302,636 7,685
			수익의부(A)			비용의부(B)
	구분		예산액	기정 예산액	증감	구분		예산액	기정 예산액	증감
			1,755,008	1,755,008	-	영업비용		2,310,321	2,302,636

출연금수입 계정간전입금 영업외수입 운영자금이자수입 환급금수입		출연금수입	1,707,008	1,707,008	-		인건비	1,499,075	1,513,720	-14,645 -14,645 - 22,330 - 22,330 458,880
		계정간전입금	48,000	48,000	-		연구직 인건비	1,202,973	1,217,618
			25,485	8,200	17,285		행정직 인건비	296,102	296,102
		운영자금이자수입	22,985	5,700	17,285		경비	811,246	788,916
		환급금수입	2,500	2,500	-		정책및지침연구(풀예산)	80,000	80,000
							운영비	731,246	708,916
						예비비 및 기타		458,880	-

합계							예비비 및 기타	458,880	-
							예비비 및 기타	458,880	-
			1,780,493	1,763,208	17,285	합계		2,769,201	2,302,636
			차인(A-B)					-988,708	-539,428
			• 3			9 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

가. 사업예산

1. 일반계정

구분 출연금수입	목명		산출내역	예산액	기정 예산액
				1,707,008	1,707,008
영업수익 출연금수입 자체수입 영업외수익 운영자금이자 환급금수입 내부거래수입 영업수익 계정간전입금 합계	출연금수입		1,707,008,000원*1식	1,707,008	1,707	,008
				25,485	8	,200
	운영자금이자	수입	22,985,000원*1식	22,985	5	,700
	환급금수입		2,500,000원*1식	2,500	2	,500
				48,000	48	,000
	계정간전입금		48,000,000원*1식	48,000	48	,000
				1,780,493	1,763	,208


		• 4		0 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 사업비	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
									335,880	313,550

	공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자								194,025	194,025	- - - - - -
		공공투자사업조사 공공투자							114,025	114,025
			공공투자	사업조사일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 검수위원회 등 공공투자사업 지급수수료 경비-운영비-운영수당 민간투자사업 자문회의 참석 검수위원회 참 경비-운영비-여비					114,025	114,025
					경비-운영비-일반수용비				23,822	23,822	-
						공공투자사업 검수위원회 등 공공투자사업 지급수수료	분석보고서 제작 회의자료 제작 관련 자문 원고료	20,000원50부10회 12,000원50부6회 500,000원2명10회 400원111부5회	10,000 3,600 10,000 222
					경비-운영비-운영수당				57,000	57,000	-
						민간투자사업 자문회의 참석 검수위원회 참	조사자문 수당 석수당	200,000원5명20회 200,000원5명25회 200,000원2명30회	20,000 25,000 12,000
					경비-운영비-여비				29,900	29,900	-

						국내여비 국외여비		50,000원14명37회 2,000,000원2명1회	25,900 4,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세				903	903	-
						우편발송료		700원258부5회	903
					경비-운영비-회의비				2,400	2,400	-
						공공투자사업	심사, 평가, 조사 회의비	15,000원10명16회	2,400
		정책 및 지침연구 공공투자							80,000	80,000
			공공투자	정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)- 공공투자 정책 및 지침연구(풀예산) 공공투자 정책					80,000	80,000
					경비-정책및지침연구(풀예산)- 공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)				80,000	80,000	-
						공공투자 정책	및 지침연구	10,000,000원*8과제	80,000
	공공투자관리센터부대사업								20,580	20,580
정책세미나(교육사업) 정책세미				운영					20,580	20,580
				나(교육사업) 운영 경비-운영비-일반수용비 세미나(교육) 현 세미나(교육) 자 세미나(교육) 행 • 4					20,580	20,580
					경비-운영비-일반수용비				5,905	5,905	-
						세미나(교육) 현 세미나(교육) 자 세미나(교육) 행	수막, 배너 제작 료집 제작 사용품 등	800,000원1식3회 15,000원50부2회 1,002,500원1식2회	2,400 1,500 2,005
							1 •

경비-정책및지침연구(풀예산)-

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					경비-운영비-보상금				5,600	5,600	-
						세미나(교육) 발표자 보상금 세미나(교육) 토론자 보상금		500,000원2명2회 300,000원6명2회	2,000 3,600
					경비-운영비-여비				1,200	1,200	-
						국내여비		50,000원12명2회	1,200
					경비-운영비-회의비				7,875	7,875	-
						세미나(교육) 회	의비	15,000원175명3회	7,875
	공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비								77,000	77,000
		전산사업 전산장비							77,000	77,000
			전산장비	구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비 전산소모품(컬러 전산소모품(흑백 경비-운영비-공공요금 및 제세 인터넷회선 이					61,300	61,300
					경비-운영비-일반수용비				6,500	6,500	-
						전산소모품(컬러 전산소모품(흑백	프린터 관련) 구입비 프린터 관련) 구입비	250,000원12개 50,000원70개	3,000 3,500
					경비-운영비-공공요금 및 제세				16,800	16,800	-
						인터넷회선 이	용료	900,000원*12개월	10,800
						무선인터넷 이	용료	500,000원*12개월	6,000		- - - -
					경비-운영비-시설장비유지비				7,200	7,200	-
						전산장비 유지	관리 및 수리비	600,000원*12개월	7,200
					경비-운영비-임차료				30,800	30,800	-
						라이센스 갱신 등) 연구용 소프트 PC보안관리 시 전산장비 임차	비(MS-office, 한글, adobe군 웨어 임차 스템 갱신비	8,000,000원1식 6,500,000원3식 2,500,000원1식 100,000원4개월*2대	8,000 19,500 2,500 800
			정보시스	템 구축 및 유지관리(공투) 경비-운영비-외부용역비 위탁용역비(통합					15,700	15,700
					경비-운영비-외부용역비				15,700	15,700	-
						위탁용역비(통합	정보시스템 유지관리)	131,000,000원*12%	15,700
공공투자관리센터기반사업 인적자원개발(공투) 직원 교육									44,275	21,945
									18,675	18,675
				훈련(공투) 경비-운영비-일반수용비 직무전문 교육 공공기관 이러 • 4					5,670	5,670
					경비-운영비-일반수용비				5,400	5,400	-
						직무전문 교육 공공기관 이러	훈련 닝 분담	450,000원11명 450,000원1회	4,950 450
							2 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					경비-운영비-회의비				270	270	-
						교육 회의비		15,000원9명2회	270
			직원채용(공투)						13,005	13,005
					경비-운영비-일반수용비				5,400	5,400	-
						채용공고료 채용신체검사비		2,500,000원2회 50,000원8명	5,000 400
					경비-운영비-운영수당				6,000	6,000	-
						채용 심사수당		200,000원10명3회	6,000
					경비-운영비-여비				840	840	-
						면접응시자 여	비	35,000원8명3회	840
					경비-운영비-회의비				765	765	-
						채용 심사 회의	비	15,000원17명3회	765
		성과관리(공투) 성과평가							25,600	3,270
			성과평가	운영(공투)					25,600	3,270
기관운영비(공투) 인건비 인건비 투자분석					경비-운영비-보상금				3,150	3,150	-
						보고서 평가수	당	150,000원*21건	3,150
					경비-운영비-회의비				450	120	330
						연구성과 회의	비	15,000원10명3회	450
					경비-운영비-외부용역비				22,000	-	22,000
						공투센터 수행	사업 고객만족도 조사	22,000,000원*1식	22,000
									1,974,441	1,989,086
	인건비 인건비 투자분석								1,499,075	1,513,720
		인건비 투자분석							1,499,075	1,513,720
			투자분석	위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여					821,750	836,395
					인건비-연구직 인건비-연구직 급여				654,935	669,580	-14,645

				기본연봉 성과연봉 인건비-연구직 인건비-연구직 제수당 가족수당 정액급식비 연가보상비 • 4		기본연봉 성과연봉		5,839,614원8명12개월 53,597,727원22%8명	560,603 94,332
					인건비-연구직 인건비-연구직 제수당				30,114	30,114	-
						가족수당 정액급식비 연가보상비		61,250원8명12월 140,000원8명12월 269,850원8명5일	5,880 13,440 10,794
							3 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급					46,349	46,349	-
			경영평가성과급		44,141,904원*105%		46,349
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여					79,952	79,952	-
			퇴직급여충당금		6,662,666원*12월		79,952		- - - - -
		인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비					10,400	10,400	-
			선택적 복지비		1,300,000원*8명		10,400
투자분석	원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 성과연봉 인건비-연구직 인건비-연구직 제수당 가족수당 정액급식비 연가보상비 인건비-연구직 인건비-연구직 성과급						381,223	381,223
		인건비-연구직 인건비-연구직 급여					297,225	297,225	-
			기본연봉 성과연봉		3,413,833원12월6명 38,961,363원22%6명		245,796 51,429
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당					17,555	17,555	-
			가족수당 정액급식비 연가보상비		33,333원6명12월 140,000원6명12월 169,166원6명5일		2,400 10,080 5,075
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급					20,864	20,864	-

			경영평가성과급		19,870,476원*105%		20,864
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여					37,779	37,779	-
			퇴직급여		3,148,250원*12월		37,779
		인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비					7,800	7,800	-
			선택적 복지비		1,300,000원*6명		7,800
행정직 인	건비 인건비-행정직 인건비-행정직 급여 기본급 성과상여금 인건비-행정직 인건비-행정직 제수당 정근수당						296,102	296,102
		인건비-행정직 인건비-행정직 급여					147,605	147,605	-
			기본급 성과상여금		2,818,354원12월4명 132,516,129원/12월*111.6%		135,281 12,324
		인건비-행정직 인건비-행정직 제수당					95,579	95,579	-
			정근수당		4,534,000원*2회		9,068
	장기근속수당 초과근무수당 교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당 • 4			57,500원12월4명 23,736원12월3명20시간 146,250원12월4명 134,790,000원/12월60%2회 135,281,437원/12월200.4% 30,000원12월4명 4 •		2,760 17,090 7,020 13,479 22,592 1,440

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
					정액급식비 연가보상비 직무수행비		140,000원12월4명 155,700원4명5일 233,750원12월4명		6,720 3,114 11,220
					공정수당		1,076,000원(6개월)*1명		1,076		- - - - - - -
				인건비-행정직 인건비-행정직 성과급					16,665	16,665	-
					경영평가 성과	급	15,871,428원*105%		16,665
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여					31,053	31,053	-
					퇴직급여충당금		2,587,750원*12월		31,053
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비					5,200	5,200	-
					선택적 복지비		1,300,000원*4명		5,200
경상경비 행정운영비 기본경비(									475,366	475,366
	행정운영비 기본경비(								252,666	252,666
		기본경비(	공투) 경비-운영비-일반수용비 인쇄 및 출판제						64,019	64,019
				경비-운영비-일반수용비					23,838	23,838	-
					인쇄 및 출판제	작비	300,000원2회12개월		7,200
					자료발송, 신문 변호사, 회계사 소모품 등 구입 학술활동 지원 특근급식비 식	구독 등 수수료 등 자문수수료 비 권페이 서비스 수수료	100,000원12개월 600,000원5회 750,000원12개월 200,000원8명2회 1,100원18명*12개월		1,200 3,000 9,000 3,200 238		- - -
				경비-운영비-운영수당					4,000	4,000	-
					운영위원회 참	석수당	200,000원4명5회		4,000
				경비-운영비-여비					17,280	17,280	-
					행정업무추진여	비	48,000원6명5회*12개월		17,280
				경비-운영비-공공요금 및 제세					10,813	10,813	-
					법인 지방소득	세(종업원분, 재산분)	122,853,333원0.5%12월		7,371
					문서발송 우편 기타제세공과금	요금 (장애인고용부담금)	100,000원12개월 (1,220,000원1명6월+1,610,000 6월)*13.2%	원*1명	1,200 2,242
				경비-운영비-기타운영비					8,088	8,088	-
					특근급식비 유공직원 등 포	상금	8,480원10명5일12개월 3,000,000원1회		5,088 3,000
			• 4			5 •

대분류사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
	업무추진비(공투) 경비-운영비-업무추진비 원장 150,000원1명12개월						19,200	19,200
			경비-운영비-업무추진비				19,200	19,200	-
				원장		150,000원1명12개월	1,800
				소장 부장		700,000원1명12개월 250,000원3명12개월	8,400 9,000		- - - -
	직무수행	경비(공투) 경비-운영비-기타운영비 소장 부장					24,000	24,000
			경비-운영비-기타운영비				24,000	24,000	-
				소장 부장		800,000원1명12개월 400,000원3명12개월	9,600 14,400
	직원 복리	후생(공투) 경비-운영비-복리후생비 단체상해보험 건강검진비 동호인 활동 지 활기찬 직장문					14,850	14,850
			경비-운영비-복리후생비				14,850	14,850	-
				단체상해보험 건강검진비 동호인 활동 지 활기찬 직장문	가입비 원비 화조성 워크숍	283,000원18명 240,000원18명 13,500원18명12개월 70,000원18명2회	5,094 4,320 2,916 2,520
	직원 연금	부담금(공투) 경비-운영비-연금부담금등 투자분석위원 투자분석원 사 행정직 사회보					122,557	122,557	- - - -
			경비-운영비-연금부담금등				122,557	122,557	-
				투자분석위원 투자분석원 사 행정직 사회보	사회보험부담금 회보험부담금 험부담금	618,378,887원10.61% 316,211,121원10.61% 220,518,378원*10.61%	65,610 33,550 23,397
	관서업무	비(공투) 경비-운영비-관서업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 정원가산					8,040	8,040
			경비-운영비-관서업무비				8,040	8,040	-
				부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 정원가산	(소장실) (총괄기획부) (투자분석평가1부) (투자분석평가2부)	100,000원1실12개월 175,000원1부12개월 100,000원1부12개월 175,000원1부12개월 80,000원*18명	1,200 2,100 1,200 2,100 1,440
청사관리비 청사 유지							222,700	222,700
		관리(공투) 경비-운영비-일반수용비 소모품 등 구입 환경용품(방향제 방역용품 구입 • 4					193,700	193,700
			경비-운영비-일반수용비				9,100	9,100	-
					비 300,000원12개월 등) 구입비 200,000원12개월 비 200,000원*12개월 6 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
						사무실 화재보험(집기비품 포함)		700,000원*1식	700
					경비-운영비-공공요금 및 제세				7,200	7,200	-
						시설관련공공요금(전화 등)		600,000원*12개월	7,200
					경비-운영비-시설장비유지비				7,600	7,600	-
						에어컨 청소비 청사 집기비품 시설유지보수	용 수선비 및 공간재배치 작업 등	200,000원10대 300,000원12월 2,000,000원*1식	2,000 3,600 2,000
					경비-운영비-임차료				102,000	102,000	-
						시설 임차료(사 장비 임차료(정	무실 임차료) 수기 등))	8,000,000원12개월 500,000원12개월	96,000 6,000
					경비-운영비-외부용역비				67,800	67,800	-
						청사보안 무인 사무실 관리비 사무실 청소용 통신시설 및 랜	경비 시스템 용역 역비 유지보수비	600,000원12개월 3,500,000원12개월 1,200,000원12개월 350,000원12개월	7,200 42,000 14,400 4,200
차량 유지 예비비 및 기타(공투)											- - - - 458,880
			차량 유지	관리(공투) 경비-운영비-일반수용비 업무용 차량 유 업무용 차량 통 차량용 소모품 경비-운영비-시설장비유지비 업무용 차량 수 경비-운영비-임차료 업무용 차량 임 업무용 차량 임					29,000	29,000
					경비-운영비-일반수용비				3,800	3,800	-
						업무용 차량 유 업무용 차량 통 차량용 소모품	류비, 충전비 행료 비	100,000원2대12개월 100,000원12개월 100,000원2대*1식	2,400 1,200 200
					경비-운영비-시설장비유지비				600	600	-
						업무용 차량 수	선유지비	50,000원*12개월	600
					경비-운영비-임차료				24,600	24,600	-
						업무용 차량 임 업무용 차량 임	차료(전용차량) 차료(공용차량)	1,150,000원12개월 900,000원12개월	13,800 10,800
									458,880	-

예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투 예비비 및	예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투 예비비 및								458,880	-
		예비비 및 기타(공투 예비비 및		)					458,880	-
			예비비 및	기타(공투) 예비비 및 기타-예비비-예비비 예비비					458,880	-
					예비비 및 기타-예비비-예비비				458,880	-	458,880
						예비비		458,880,000원*1식	458,880
				합계					2,769,201	2,302,636
				• 4			7 •

	수익의부(A)							비용의부(B)
구분 자체수입 순세계잉여금 합계
	구분			예산액		기정 예산액	증감	구분			예산액	기정 예산액		증감
				1,008,308		549,428	458,880	자본적지출			19,600	10,000
		순세계잉여금		1,008,308		549,428	458,880		자본적지출		19,600	10,000
									자산취득비		19,600	10,000
				1,008,308		549,428	458,880	합계			19,000	10,000
				차인(A-B)							988,708	539,428

2) 자본적수입 구분 목 자체수입 순세계잉여금 합계												단위 : 천원 증감 ,428 458,880 ,428 458,880 ,428 458,880
	구분		목	명	산출내역			예산액		기정 예산액			증감
								1,008,308		549		,428
			순세계잉여금		1,008,308,000원*1식			1,008,308		549		,428
								1,008,308		549		,428

				• 4				8 •

나. 자본예산

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 사업비	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액		기정 예산액	증 감
									9,600		-

공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비 기관운영비(공투) 경상경비 청사관리비	공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비									9,600	-	9,600 9,600 9,600 9,600 - - -
		전산사업 전산장비								9,600	-
			전산장비	구입 및 운영(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 pc구입비 모니터 구입비						9,600	-
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					9,600	-	9,600
						pc구입비 모니터 구입비		1,500,000원4대 300,000원12대		6,000 3,600
										10,000	10,000
	경상경비 청사관리비									10,000	10,000
		청사관리비								10,000	10,000

유형자산			유형자산	취득 및 임차(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 사무용 가구						10,000	10,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					10,000	10,000	-
						사무용 가구	및 집기비품 구입	2,500,000원*4식		10,000
				합계						19,600	10,000

				• 4			9 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 수탁용역계약수입 영업외수입 합계																	단위 : 천원 기정 예산액 증감 200,000 - 152,000 - 152,000 - 48,000 - 48,000 - 200,000 - - -
						수익의부(A)					비용의부(B)
	구분					예산액		기정 예산액		증감	구분				예산액		기정 예산액			증감
						200,000		200,000		-	영업비용				200,000		200,000
		수탁용역계약수입				200,000		200,000		-		경비			152,000		152,000
										-		수탁과제			152,000		152,000
						-		-		-		내부거래지출			48,000		48,000
										-		전출금			48,000		48,000
						200,000		200,000		-	합계				200,000		200,000
						차인(A-B)									-		-

2) 수익적수입 구분 목 자체수입 수탁용역계약 합계 3) 수익적지출 대분류사업 중분류사업 연구사업비 연구과제사업 수탁																	단위 : 천원 증감 ,000 - ,000 - ,000 - 단위 : 천원 기정 예산액 증감 0 200,000 - 0 200,000 - 0 200,000 -
	구분			목		명	산출내역				예산액			기정 예산액					증감
											200,000			200			,000
				수탁용역계약		수입	200,000,000원*1식				200,000			200			,000
											200,000			200			,000

	대분류사업		중분류사업			단위사업	세부사업		관/항/목				부기명			예산액		기정 예산액			증감
																200,00	0	200,000
			연구과제사업													200,00	0	200,000
					수탁	과제연구사업										200,00	0	200,000
							수탁과제연구사업									200,00	0	200,000
									경비-수탁과제-수탁연		구과제					152,00	0	152,000			-
													수탁연구과제 경비			152,00	0
									내부거래지출-전출금-		계정간전출금					48,00	0	48,000			-
													수탁연구과제 전출금			48,00	0
						합계										200,00	0	200,000
						• 5					0 •

가. 사업예산

2. 수탁계정

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