2025년 경기연구원 예산서 — 예산결산서

2025년도 경기연구원 본예산 예산서입니다

업무에 참고하시기 바랍니다.

※ 1. 해당 예산서는 지방연구원법에 따라 회계연도 개시 1개월 전까지 도지사 제출을 위해 작성

2. 기준은 이사회 의결 기준이며, 출연금 심의는 현재 의회 심의 진행 중(12.12 의결 예정)

3. 향후 의회 의결된 출연금 규모로 추경 진행하여 2025년도 예산 최종 확정

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I. 예산총칙



	•	1 •

예산총칙 ··········································· 3 예산총괄표 ········································ 7 일반회계 ········································· 13 1. 일반계정 ········································ 13 가. 사업예산·········································· 13 1) 사업예산총괄표····························· 13 2) 수익적수입···································· 14	Ⅳ 경기도 공공투자관리센터 특별 1. 일반계정 ···························· 가. 사업예산···························· 1) 사업예산총괄표··············· 2) 수익적수입······················ 3) 수익적지출······················ 나. 자본예산···························· 1) 자본예산총괄표··············· 2) 자본적수입······················
3) 수익적지출···································· 15 나. 자본예산·········································· 33 1) 자본예산총괄표····························· 33 2) 자본적수입···································· 33 3) 자본적지출···································· 34 2. 수탁계정 ········································ 35 가. 사업예산·········································· 35 1) 사업예산총괄표····························· 35 2) 수익적수입···································· 35	3) 자본적지출······················ 2. 수탁계정 ···························· 가. 사업예산···························· 1) 사업예산총괄표··············· 2) 수익적수입······················ 3) 수익적지출······················ 나. 자본예산(해당 없음)

예산총칙 ··········································· 3
예산총괄표 ········································ 7
일반회계 ········································· 13
1. 일반계정 ········································ 13
가. 사업예산·········································· 13
1) 사업예산총괄표····························· 13
2) 수익적수입···································· 14

Ⅳ 경기도 공공투자관리센터 특별
1. 일반계정 ····························
가. 사업예산····························
1) 사업예산총괄표···············
2) 수익적수입······················
3) 수익적지출······················
나. 자본예산····························
1) 자본예산총괄표···············
2) 자본적수입······················

3) 수익적지출···································· 15
나. 자본예산·········································· 33
1) 자본예산총괄표····························· 33
2) 자본적수입···································· 33
3) 자본적지출···································· 34
2. 수탁계정 ········································ 35
가. 사업예산·········································· 35
1) 사업예산총괄표····························· 35
2) 수익적수입···································· 35

3) 자본적지출······················
2. 수탁계정 ····························
가. 사업예산····························
1) 사업예산총괄표···············
2) 수익적수입······················
3) 수익적지출······················
나. 자본예산(해당 없음)

Ⅳ

경기도 공공투자관리센터 특별회계·· 39

1. 일반계정········································ 39

가. 사업예산·········································· 39

가. 사업예산·········································· 13

1. 일반계정········································ 13

Ⅲ

일반회계········································· 13

Ⅱ

예산총괄표········································ 7

Ⅰ

예산총칙··········································· 3

2) 수익적수입···································· 14

3) 수익적지출···································· 15

2) 자본적수입···································· 33

3) 자본적지출···································· 34

2) 수익적수입···································· 35

3) 수익적지출···································· 35

나. 자본예산·········································· 33

가. 사업예산·········································· 35

1) 사업예산총괄표····························· 13

1) 자본예산총괄표····························· 33

1) 사업예산총괄표····························· 35

2. 수탁계정········································ 35

나. 자본예산(해당 없음)

CONTENTS

I. 예산총칙

		2025년도 경	기연구원 예산서
	/ 예산총칙
	•	1 •

단위 : 천원

I. 예산총칙

제1조(예산총계) 2025년도 경기 구분 합계 일반회계 일반계정 수탁계정 경기도 공공투자관리센터 특별회계 일반계정		연구원 예산총계는 다음과 같다.			단위 : 천원 비고
	구분		수입	지출	비고
			29,706,691	29,706,691
			27,232,046	27,232,046
			24,232,046	24,232,046
			3,000,000	3,000,000
			2,474,645	2,474,645
			2,174,645	2,174,645
수탁계정 제2조(사업예산) 사업예산의 수 가. 사업수입 1) 영업수익 2) 영업외수익			300,000	300,000	27,004,237천원 26,351,612천원 652,625천원
		입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 수		입
나. 사업비용 1) 영업비용 2) 예비비 및 기타		지 •		출 3 •	28,300,141천원 28,300,141천원 0천원

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2025년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ. 예산총칙

I. 예산총칙

1) 이월금수입 나. 자본적비용 1) 자본적지출 2) 예비비 및 기타 제4조(예산의 이월) ① 예산중 수 있다.	지 경비의 성질상 당해년도내에 그 지출을 끝내지 못	출 할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하	2,702,454천원 1,406,550천원 1,406,550천원 0천원 고 다음연도에 이월하여 사용할
② 당해년도내에 지출원인행위 이월하여 사용할 수 있다. ③ 수탁용역사업 중 완료에 제5조(예산의 전용제한) ① 단위 ② 같은 단위사업내에서의 세 ③ 단, 인건비는 타 단위사업으 이사회에 보고하여야 한다 ④ 업무추진비에 충당하기 위	를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해년도내에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로 사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한 부사업간 혹은 같은 세부사업내에서의 비목간 로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 . 하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.	지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니 서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 다. 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다. 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를	한 그 부대경비 또한 다음연도에 수 있다. 인건비로 전용할 수 있되, 집행시
제6조(차입금) 일반회계 차입금 제7조(잔액처리) 결산결과 예산 제8조(수탁계정 수입대체경비) 필요한 직접경비를 집행할 수	의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금 잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁 있다. •	액의 10%이내로 한다. 의하여 처리한다. 용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과 4 •	할 경우 초과수입금 범위 내에서

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

④ 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.

필요한 직접경비를 집행할 수 있다.

이사회에 보고하여야 한다.

이월하여 사용할 수 있다.

수 있다.

Ⅱ. 예산총괄표

		2025년도 경	기연구원 예산서
	/ 예산총	괄표
	•	5 •

Ⅱ. 예산총괄표

경기연구원(전체) 사업예산 구분 예산액 기 수입계(A) 27,004,237 2 영업수입 26,351,612 2 영업외수입 652,625 - -													단위 : 천원 자금운영 산액 기정 예산액 증감 06,691 29,698,544 8,147 51,612 22,488,485 3,863,127 52,625 863,320 -210,695 02,454 6,346,739 -3,644,285
	사업예산					자본		예산					자금운영
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
		27,004,237	2	3,351,805	3,652,432	수입계(A)	2,702,45	4	6,346,739	-3,644,285	수입계(A)	29,7	06,691	29,698,544
		26,351,612	2	2,488,485	3,863,127	순세계잉여금	2,702,45	4	6,346,739	-3,644,285	영업수입	26,3	51,612	22,488,485
		652,625		863,320	-210,695	-		-	-	-	영업외수입	6	52,625	863,320
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	2,7	02,454	6,346,739

지출계(B) 28,300,141 2 영업비용 28,300,141 2 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -1,295,904 -		28,300,141	2	9,480,894	-1,180,753	지출계(B)	1,406,55	0	217,650	1,188,900	지출계(B)	29,7	06,691	29,698,544
		28,300,141	2	7,003,851	1,296,290	자본적지출	1,406,55	0	217,650	1,188,900	영업비용	28,3	00,141	27,003,851
		-		2,477,043	-2,477,043	-		-	-	-	자본적지출	1,4	06,550	217,650
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타		-	2,477,043
		-1,295,904	-	6,129,089	4,833,185	차인(A-B)	1,295,90	4	6,129,089	-4,833,185	차인(A-B)		-	-

				•				7 •

Ⅱ. 예산총괄표

사업예산 구분 예산액 기정 예산액 증감 수입계(A) 24,693,294 21,371,312 3,321,982	사업예산					자본예산					자금운영
	구분	예산액	기정 예산액		증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감
		24,693,294	21,371,312		3,321,982	수입계(A)	2,538,752		5,338,431	-2,799,679	수입계(A)	27,232,046		26,709,743
영업수입 24,055,267 2 영업외수입 638,027 - - 지출계(B) 25,847,996 2 영업비용 25,847,996 2 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -1,154,702 - ❚일반회계(일반계정) 사업예산 구분 예산액 기		24,055,267	2	0,533,477	3,521,790	순세계잉여금	2,538,75	2	5,338,431	-2,799,679	영업수입	24,0	55,267	20,533,477
		638,027		837,835	-199,808	-		-	-	-	영업외수입	6	38,027	837,835
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	2,5	38,752	5,338,431
		25,847,996	2	6,511,693	-663,697	지출계(B)	1,384,05	0	198,050	1,186,000	지출계(B)	27,2	32,046	26,709,743
		25,847,996	2	4,493,530	1,354,466	자본적지출	1,384,05	0	198,050	1,186,000	영업비용	25,8	47,996	24,493,530
		-		2,018,163	-2,018,163	-		-	-	-	자본적지출	1,3	84,050	198,050
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타		-	2,018,163
		-1,154,702	-	5,140,381	3,985,679	차인(A-B)	1,154,70	2	5,140,381	-3,985,679	차인(A-B)		-	-

	사업예산					자본		예산					자금운영
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
수입계(A) 21,693,294 1 영업수입 21,055,267 1 영업외수입 638,027 - - 지출계(B) 22,847,996 2 영업비용 22,847,996 2 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -1,154,702 - ❚일반회계(수탁계정) 사업예산
		21,693,294	1	8,371,312	3,321,982	수입계(A)	2,538,75	2	5,338,431	-2,799,679	수입계(A)	24,2	32,046	23,709,743
		21,055,267	1	7,533,477	3,521,790	순세계잉여금	2,538,75	2	5,338,431	-2,799,679	영업수입	21,0	55,267	17,533,477
		638,027		837,835	-199,808	-		-	-	-	영업외수입	6	38,027	837,835
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	2,5	38,752	5,338,431
		22,847,996	2	3,511,693	-663,697	지출계(B)	1,384,05	0	198,050	1,186,000	지출계(B)	24,2	32,046	23,709,743
		22,847,996	2	1,493,530	1,354,466	자본적지출	1,384,05	0	198,050	1,186,000	영업비용	22,8	47,996	21,493,530
		-		2,018,163	-2,018,163	-		-	-	-	자본적지출	1,3	84,050	198,050
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타		-	2,018,163
		-1,154,702	-	5,140,381	3,985,679	차인(A-B)	1,154,70	2	5,140,381	-3,985,679	차인(A-B)		-	-

	사업예산					자본		예산					자금운영
구분 예산액 기 수입계(A) 3,000,000 영업수입 3,000,000 지출계(B) 3,000,000 영업비용 3,000,000 차인(A-B) -
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
		3,000,000		3,000,000	-	수입계(A)		-	-	-	수입계(A)	3,0	00,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	-	-		-	-	-	영업수입	3,0	00,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	-	지출계(B)		-	-	-	지출계(B)	3,0	00,000	3,000,000
		3,000,000		3,000,000	-	-		-	-	-	영업비용	3,0	00,000	3,000,000
		-		-	-	차인(A-B)		-	-	-	차인(A-B)		-	-
				•				8 •

Ⅱ. 예산총괄표

사업예산 구분 예산액 기정 예산액 증감 수입계(A) 2,310,943 1,980,493 330,450	사업예산					자본예산					자금운영
	구분	예산액	기정 예산액		증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감
		2,310,943	1,980,493		330,450	수입계(A)	163,702		1,008,308	-844,606	수입계(A)	2,474,645		2,988,801
영업수입 2,296,345 영업외수입 14,598 - - 지출계(B) 2,452,145 영업비용 2,452,145 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -141,202 ❚경기도 공공투자관리센 사업예산 구분 예산액 기		2,296,345		1,955,008	341,337	순세계잉여금	163,70	2	1,008,308	-844,606	영업수입	2,2	96,345	1,955,008
		14,598		25,485	-10,887	-		-	-	-	영업외수입		14,598	25,485
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	1	63,702	1,008,308
		2,452,145		2,969,201	-517,056	지출계(B)	22,50	0	19,600	2,900	지출계(B)	2,4	74,645	2,988,801
		2,452,145		2,510,321	-58,176	자본적지출	22,50	0	19,600	2,900	영업비용	2,4	52,145	2,510,321
		-		458,880	-458,880	-		-	-	-	자본적지출		22,500	19,600
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타		-	458,880
		-141,202		-988,708	847,506	차인(A-B)	141,20	2	988,708	-847,506	차인(A-B)		-	-
				터 특별회계(일반계정)
	사업예산					자본		예산					자금운영
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
수입계(A) 2,010,943 영업수입 1,996,345 영업외수입 14,598 - - 지출계(B) 2,152,145 영업비용 2,152,145 예비비 및 기타 - - - 차인(A-B) -141,202 ❚경기도 공공투자관리센 사업예산
		2,010,943		1,780,493	230,450	수입계(A)	163,70	2	1,008,308	-844,606	수입계(A)	2,1	74,645	2,788,801
		1,996,345		1,755,008	241,337	순세계잉여금	163,70	2	1,008,308	-844,606	영업수입	1,9	96,345	1,755,008
		14,598		25,485	-10,887	-		-	-	-	영업외수입		14,598	25,485
		-		-	-	-		-	-	-	순세계잉여금	1	63,702	1,008,308
		2,152,145		2,769,201	-617,056	지출계(B)	22,50	0	19,600	2,900	지출계(B)	2,1	74,645	2,788,801
		2,152,145		2,310,321	-158,176	자본적지출	22,50	0	19,600	2,900	영업비용	2,1	52,145	2,310,321
		-		458,880	-458,880	-		-	-	-	자본적지출		22,500	19,600
		-		-	-	-		-	-	-	예비비 및 기타		-	458,880
		-141,202		-988,708	847,506	차인(A-B)	141,20	2	988,708	-847,506	차인(A-B)		-	-
				터 특별회계(수탁계정)
	사업예산					자본		예산					자금운영
구분 예산액 기 수입계(A) 300,000 영업수입 300,000 지출계(B) 300,000 영업비용 300,000 차인(A-B) -
	구분	예산액	기	정 예산액	증감	구분	예산액		기정 예산액	증감	구분	예	산액	기정 예산액	증감
		300,000		200,000	100,000	수입계(A)		-	-	-	수입계(A)	3	00,000	200,000
		300,000		200,000	100,000	-		-	-	-	영업수입	3	00,000	200,000
		300,000		200,000	100,000	지출계(B)		-	-	-	지출계(B)	3	00,000	200,000
		300,000		200,000	100,000	-		-	-	-	영업비용	3	00,000	200,000
		-		-	-	차인(A-B)		-	-	-	차인(A-B)		-	-
				•				9 •

Ⅲ. 일반회계

		2025년도 경	기연구원 예산서
	/ 일반회	계
	• 1	1 •

Ⅲ. 일반회계

1. 일반계정 가. 사업예산 1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 출연금수입 계정간전입금									단위 : 천원 기정 예산액 증감 21,493,530 1,354,466 12,382,026 -475,553 7,095,082 -301,121
			수익의부(A)			비용의부(B)
	구분		예산액	기정 예산액	증감	구분		예산액	기정 예산액	증감
			21,055,267	17,533,477	3,521,790	영업비용		22,847,996	21,493,530
		출연금수입	20,055,267	16,533,477	3,521,790		인건비	11,906,473	12,382,026
		계정간전입금	1,000,000	1,000,000	-		연구직 인건비	6,793,961	7,095,082
영업외수입 운영자금이자수입 기금이자수입 환급금수입 기타수입 보증금수입			638,027	837,835	-199,808		행정직 인건비	2,276,467	2,284,833	-8,366 -90,613 -75,453 1,830,019 571,000 92,873 -94,018 -7,875 -6,000 1,274,039
		운영자금이자수입	150,698	330,343	-179,645		공무직 연구원 인건비	2,484,963	2,575,576
		기금이자수입	310,129	343,782	-33,653		공무직 행정원 인건비	351,082	426,535
		환급금수입	164,600	97,810	66,790		경비	10,941,523	9,111,504
		기타수입	12,600	15,900	-3,300		정책연구과제(풀예산)	3,141,000	2,570,000
		보증금수입	-	50,000	-50,000		초빙연구원 인건비	603,357	510,484
							연구원 인건비	140,052	234,070
							행정원 인건비	34,723	42,598
							기타인건비	1,800	7,800
							운영비	7,020,591	5,746,552
합계						예비비 및 기타		-	2,018,163
							예비비 및 기타	-	2,018,163
							예비비	-	2,018,163
			21,693,294	18,371,312	3,321,982	합계		22,847,996	23,511,693
			차인(A-B)					-1,154,702	-5,140,381
			• 1			3 •

Ⅲ. 일반회계

가. 사업예산

1. 일반계정

Ⅲ. 일반회계

구분 영업수익	목명		산출내역	예산액	기정 예산액		증감
				20,055,267	16,533,477
영업수익 자체수입 영업외수익	출연금수입		20,055,267,000원*1식	20,055,267	16,533	,477	3,521,790 -199,808 -33,653 -179,645 66,790 -3,300 -50,000
				638,027	837	,835
	기금이자수입		25,844,083원*12월	310,129	343	,782
	운영자금이자	수입	12,558,166원*12월	150,698	330	,343
	환급금수입		164,600,000원*1식	164,600	97	,810
	기타수입		12,600,000원*1식	12,600	15	,900
	보증금수입			-	50	,000

내부거래수입 영업수익 계정간전입금 합계				1,000,000	1,000	,000
	계정간전입금		1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000	,000
				21,693,294	18,371	,312

		• 1		4 •

Ⅲ. 일반회계

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
								5,946,617	5,690,527
연구과제사업 정책연구과제 정책연구 연구기획 및 이슈분석 연구기획								3,383,010	2,776,260	606,750 571,000 571,000 571,000 35,750 28,750
	정책연구과제 정책연구							3,141,000	2,570,000
		정책연구	과제 경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산) 기초정책연구과 일반정책연구과 전략정책연구과 전략정책연구과 위탁정책연구과					3,141,000	2,570,000
				경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)				3,141,000	2,570,000	571,000
					기초정책연구과 일반정책연구과 전략정책연구과 전략정책연구과 위탁정책연구과	제 제 제(일반) 제(시군) 제	12,000,000원14과제 15,000,000원70과제 40,000,000원31과제 25,000,000원15과제 22,000,000원*14과제	168,000 1,050,000 1,240,000 375,000 308,000
	연구기획 및 이슈분석 연구기획							242,010	206,260
		연구기획						95,010	66,260

				경비-운영비-일반수용비				27,300	23,450	3,850
					연구계획토론회 연구보고서 유 연구제안서 등 상시제안 답례 자료복사비 연구사업토론회 연구사업토론회	자료집 등 사성 체크 시스템 사용료 제작 품 행사물품 구입비 여행자보험료	15,000원200부 15,000,000원1식 500,000원10회 10,000원20건 200,000원10회 1,500,000원1회 3,000원200명1회	3,000 15,000 5,000 200 2,000 1,500 600
				경비-운영비-운영수당				20,200	23,300	-3,100
					연구과제 사전 설립타당성 예 설립타당성 예	기획 자문회의수당 비검토 심의회 운영수당 비검토 서면자문회의	300,000원30회 300,000원6명4분기 200,000원5건*4분기	9,000 7,200 4,000
			경비-운영비-보상금 상시제안제도 경비-운영비-여비 연구과제 사전 경비-운영비-임차료 연구사업토론회 • 1	경비-운영비-보상금				5,000	3,000	2,000
					상시제안제도	시상금	500,000원*10건	5,000
				경비-운영비-여비				6,000	10,500	-4,500
					연구과제 사전	기획 여비	50,000원12명10회	6,000
				경비-운영비-임차료				26,500	-	26,500
						임차비(회의실) 3,000,000원*1회 5 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					연구사업토론회 임차비(숙박) 연구사업토론회 임차비(버스)		300,000원50객실 1,700,000원5대	15,000 8,500
				경비-운영비-회의비				10,010	6,010	4,000
					부서별 실국간 연구과제 사전 연구사업토론회 설립타당성 예	담회 회의비 기획 다과비 회의비 비검토 자문회의	15,000원9개부서15명2회 5,000원100명4회 15,000원200명1회 15,000원8명*8회	4,050 2,000 3,000 960		7,000 11,000 9,000
		이슈분석	경비-운영비-일반수용비 이슈분석과제 이슈분석 자료 이슈분석 원고 자료인쇄 및 P 경비-운영비-운영수당					147,000	140,000
				경비-운영비-일반수용비				69,000	58,000	11,000
					이슈분석과제 이슈분석 자료 이슈분석 원고 자료인쇄 및 P	모바일 등 설문조사비 구입 료 PT제작비	5,000,000원8회 2,000,000원8건 1,000,000원5회 1,000,000원8회	40,000 16,000 5,000 8,000
				경비-운영비-운영수당				60,000	51,000	9,000

					이슈분석과제	자문회의수당	300,000원10명20회	60,000		-11,000 - -2,000 9,090 -1,640 -1,640 -25,340
				경비-운영비-보상금				8,000	19,000	-11,000
					이슈분석과제 이슈분석과제	발표자 보상금 토론자 보상금	500,000원10회 300,000원10회	5,000 3,000
				경비-운영비-여비				5,000	5,000	-
					이슈분석과제	수행 국내여비	50,000원10명10회	5,000
				경비-운영비-회의비				5,000	7,000	-2,000
					이슈분석과제	수행 회의비	5,000원100명10회	5,000
연구부대사업 정책세미나･포럼운영 정책세미								664,870	655,780
	정책세미나･포럼운영 정책세미							159,100	160,740
		정책세미	나･포럼운영 경비-운영비-일반수용비					159,100	160,740
				경비-운영비-일반수용비				27,000	52,340	-25,340
			세미나 자료집 영상 촬영 및 포럼 자료집 등 경비-운영비-보상금 세미나 발표 및 포럼 발표 및 • 1		세미나 자료집 영상 촬영 및 포럼 자료집 등	등 제작 편집 제작	600,000원25회 5,000,000원2회 100,000원*20회	15,000 10,000 2,000
				경비-운영비-보상금				59,500	87,500	-28,000
					세미나 발표 및 포럼 발표 및	토론자 보상금 토론자 보상금	1,300,000원25회 900,000원30회	32,500 27,000
						6 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비				1,950	3,700	-1,750
					세미나 운영 여비 포럼 운영 여비		50,000원3명9회 50,000원3명4회	1,350 600
				경비-운영비-임차료				2,950	10,000	-7,050
					세미나 회의장, 포럼 회의장, 장	장비 임차료 비 임차료	500,000원5회 450,000원1회	2,500 450
				경비-운영비-외부용역비				65,000	-	65,000
					개원30주년 기	념행사	65,000,000원*1회	65,000
				경비-운영비-회의비				2,700	7,200	-4,500
					세미나 회의비 포럼 회의비		15,000원15명10회 15,000원3명10회	2,250 450
	콘텐츠홍보 홍보콘텐							246,610	243,910
		홍보콘텐	츠 제작 경비-운영비-일반수용비					195,650	192,950
				경비-운영비-일반수용비				92,800	90,200	2,600

					SNS(블로그, 페 인포그래픽 제 홍보 이미지 제 인쇄물 제작 기념품 제작 메일발송료 입찰수수료	이스북) 운영 작 작	37,000,000원1건 2,200,000원15건 2,200,000원4건 5,000,000원1회 5,000,000원1회 1,000,000원3회 1,000,000원*1회	37,000 33,000 8,800 5,000 5,000 3,000 1,000		100 - -
				경비-운영비-운영수당				2,100	2,000	100
					운영수당		300,000원*7명	2,100
				경비-운영비-외부용역비				100,000	100,000	-
					유튜브 활성화	용역	100,000,000원*1식	100,000
				경비-운영비-회의비				750	750	-
기관 대외					홍보콘텐츠 제	작 회의비	15,000원5명10회	750
		기관 대외	홍보 경비-운영비-일반수용비 기관홍보 광고 경비-운영비-회의비 기관홍보 회의					50,960	50,960
				경비-운영비-일반수용비				50,000	50,000	-
					기관홍보 광고	비	5,000,000원*10회	50,000
				경비-운영비-회의비				960	960	-
					기관홍보 회의	비	15,000원8명8회	960
			• 1			7 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
	의정교류연구 의정포럼 운영 경비-운영비-일반수용비							89,300	88,280
		의정포럼 운영 경비-운영비-일반수용비						44,000	37,760
				경비-운영비-일반수용비				1,650	1,650	-
					자료집 등 제작 현장방문 입장	료 등	270,000원5회 300,000원1회	1,350 300		1,500 250 5,750 -
				경비-운영비-운영수당				4,500	3,000	1,500
					회의 참석수당		300,000원3명5회	4,500
				경비-운영비-보상금				18,000	17,750	250
					발표 및 토론자	보상금	4,500,000원*4회	18,000
				경비-운영비-여비				6,650	900	5,750
					포럼 운영여비 워크숍 국내항	공료	50,000원3명6회 230,000원25명1회	900 5,750
				경비-운영비-임차료				12,000	12,000	-
					회의장 및 숙박	시설 임차료	6,000,000원*2회	12,000

				경비-운영비-회의비				1,200	2,460	-1,260
					의정포럼･워크	숍 회의비	15,000원20명4회	1,200
		지역현안	토론회 경비-운영비-일반수용비 토론회 자료집 경비-운영비-보상금 발표 및 토론자 경비-운영비-여비 토론회 운영 여 경비-운영비-임차료 토론회 회의장, 경비-운영비-회의비					45,300	50,520
				경비-운영비-일반수용비				18,000	27,000	-9,000
					토론회 자료집	등 제작	2,000,000원*9회	18,000
				경비-운영비-보상금				19,800	14,400	5,400
					발표 및 토론자	보상금	2,200,000원*9회	19,800
				경비-운영비-여비				1,800	1,800	-
					토론회 운영 여	비	50,000원4명9회	1,800
				경비-운영비-임차료				3,000	3,000	-
					토론회 회의장,	장비 임차료	1,000,000원*3회	3,000
				경비-운영비-회의비				2,700	4,320	-1,620
대외협력교류 국내교류					토론회 회의비		15,000원20명9회	2,700
								96,600	86,380
			경비-운영비-일반수용비 전국시도연구원 현수막 등 행사 • 1					21,500	17,000
				경비-운영비-일반수용비				16,000	11,000	5,000
					전국시도연구원 현수막 등 행사	협의회 회비 비용	15,000,000원1회 200,000원5회	15,000 1,000
						8 •

대분류사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			경비-운영비-여비				2,000	2,000	-
				국내교류 운영 여비		50,000원10명4회	2,000
			경비-운영비-임차료				2,000	2,000	-
				국내교류 회의	장 및 숙박시설 임차료	500,000원*4회	2,000		-500 8,000 - 8,000
			경비-운영비-회의비				1,500	2,000	-500
				회의비		15,000원10명10회	1,500
	해외교류	경비-운영비-일반수용비 현수막 등 행사 해외교류 통역 경비-운영비-여비 운영 여비 전국시도연구원 해외교류 국외					66,600	58,600
			경비-운영비-일반수용비				7,000	7,000	-
				현수막 등 행사 해외교류 통역	비용 료	500,000원4회 2,500,000원2회	2,000 5,000
			경비-운영비-여비				57,000	49,000	8,000
				운영 여비 전국시도연구원 해외교류 국외	협의회 해외연수 여비	50,000원5명4회 12,000,000원2회 16,000,000원2회	1,000 24,000 32,000

			경비-운영비-임차료				2,000	2,000	-
				회의장, 장비 임	차료	500,000원*4회	2,000
			경비-운영비-회의비				600	600	-
				회의비		15,000원10명4회	600
	학술활동	지원 경비-운영비-일반수용비 논문게재 및 학 경비-운영비-여비					6,000	7,500
			경비-운영비-일반수용비				6,000	7,500	-1,500
				논문게재 및 학	술활동 경비	200,000원*30회	6,000
			경비-운영비-여비				-	-	-
	사회공헌	활동지원 경비-운영비-일반수용비 경비-운영비-여비 사회공헌 운영					2,500	3,280
			경비-운영비-일반수용비				-	480	-480
			경비-운영비-여비				2,500	2,500	-
				사회공헌 운영	여비	50,000원*50회	2,500
GRI학술지발간 GRI연구			경비-운영비-회의비				-	300	-300
							73,260	76,470
		논총 발간 경비-운영비-일반수용비 게재논문 편집 논문XML 제작 • 1					73,260	76,470
			경비-운영비-일반수용비				29,100	35,260	-6,160
				게재논문 편집 논문XML 제작	및 PDF 제작	10,000원30장15편5회 88,000원15편*5회	22,500 6,600
					9 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					경비-운영비-운영수당				42,000	39,200	2,800
						투고논문 심사비 편집위원회		100,000원20편3명5회 200,000원15명*4회	30,000 12,000
					경비-운영비-여비				300	600	-300
						학술지발간 운	영여비	50,000원3명2회	300
					경비-운영비-외부용역비				660	660	-
						학술지 사이트	유지보수	660,000*1회	660
					경비-운영비-회의비				1,200	750	450
						학술지발간 회	의비	15,000원20명4회	1,200
	연구지원사업 정보자료지원 정보자료								816,255	1,159,365
		정보자료지원 정보자료							202,590	224,805
			정보자료	실 운영 경비-운영비-일반수용비 국내 학술DB					161,900	179,900
					경비-운영비-일반수용비				161,900	179,900	-18,000
						국내 학술DB	구독료	4,950,000원*4종	19,800
						해외 학술DB 국내 학술잡지 해외 학술잡지 국내 신문구독 전자신문 이용 국내 전자책 구 외부자료 원문 도서장비 물품 국내외 도서구 장서점검	구독료 구독료 구독료 료 료 독비 복사 구입 입비	10,500,000원6종 825,000원4종 4,812,5008종 20,000원40부12월 14,000,000원1종 500,000원12월 100,000원4분기 100,000원3회 20,000원200종 3,000,000원*1회	63,000 3,300 38,500 9,600 14,000 6,000 400 300 4,000 3,000		1,085 1,085
			전자도서	관 시스템 운영 경비-운영비-외부용역비					17,690	16,605
					경비-운영비-외부용역비				17,690	16,605	1,085
간행물 제						전자도서관 시	스템 유지보수	17,690,000원*1년	17,690
				작 및 배부 경비-운영비-일반수용비 연구간행물 표 연구간행물 추 연구간행물 발 • 2					23,000	28,300
					경비-운영비-일반수용비				18,200	26,200	-8,000
							지 및 내지 양식 제작비 1,000,000원3종 가 인쇄 200,000원12월 송용 봉투 제작 200원*5,000부 0 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					연구간행물 발송 수수료 연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료		550,000원12회 2,600,000원2사이트	6,600 5,200
				경비-운영비-운영수당				1,500	-	1,500
					출판 관련 자문	회의 수당	300,000원*5회	1,500		1,500 -300 -8,000 -8,000 -1,200 -5,800
				경비-운영비-공공요금 및 제세				3,000	1,500	1,500
					연구간행물 발	송 우편료	600원*5,000부	3,000
				경비-운영비-회의비				300	600	-300
					출판 관련 회의	비	15,000원5명4회	300
	GIS사업 GIS 사업							38,800	46,800
		GIS 사업	경비-기타인건비-비상임연구원급여 GIS공간데이터 경비-운영비-일반수용비 ArcGIS 소프트 정책지도 서비					38,800	46,800
				경비-기타인건비-비상임연구원급여				1,800	3,000	-1,200
					GIS공간데이터	구축 지원	600,000원*3개월	1,800
				경비-운영비-일반수용비				37,000	42,800	-5,800
					ArcGIS 소프트 정책지도 서비	웨어 라이선스 스(태블로 TA서비스 이용료)	27,000,000원1식 900,000원10일	27,000 9,000
					전산소모품 구	입(백업 외장하드 등)	500,000원*2회	1,000		-1,000 -312,895 -362,410 -362,410
				경비-운영비-시설장비유지비				-	1,000	-1,000
	전산사업 정보시스							574,865	887,760
		정보시스	템 구축 및 유지관리 경비-운영비-외부용역비 통합정보시스템 자산관리시스템 서버가상화 솔 서버컴퓨터 운 데이터베이스관 백업시스템 유 이메일 유지관					120,490	482,900
				경비-운영비-외부용역비				120,490	482,900	-362,410
					통합정보시스템 자산관리시스템 서버가상화 솔 서버컴퓨터 운 데이터베이스관 백업시스템 유 이메일 유지관	유지관리 유지관리 루션 유지관리 영체제 유지관리 리 시스템 유지관리 지관리 리	45,000,000원1분기 202,500원12월 13,100,000원1년 800,000원12월 830,000원12월 1,700,000원4분기 4,500,000원1년+4,500,000원1회	45,000 2,430 13,100 9,600 9,960 6,800 9,000
정보보안					스팸 차단솔루 기관대표 홈페	션 유지관리 이지 유지관리	2,600,000원1년 22,000,000원1년	2,600 22,000
			강화 및 운영 경비-운영비-임차료 개인용 보안관 컴퓨터 백신프 • 2					44,100	46,200
				경비-운영비-임차료				29,600	29,200	400
					개인용 보안관 컴퓨터 백신프	리 솔루션(내PC지키미) 갱신 로그램 갱신	6,000,000원1회 23,600,000원1회	6,000 23,600
						1 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
		경비-운영비-외부용역비				14,500	17,000	-2,500
			인터넷 방화벽 및 네트워크 유지관리 유해사이트 차단시스템		8,500,000원1년 400,000원12월	8,500 4,800
			IP 관리시스템		100,000원*12월	1,200		53,260 -10,840 4,800 -1,500
전산장비	구입 및 운영 경비-운영비-일반수용비 전산 소모품 구 토너구입비 화상회의 및 E 경비-운영비-공공요금 및 제세 무선인터넷 이 인터넷회선 이 경비-운영비-시설장비유지비 서버장비 유지					407,360	354,100
		경비-운영비-일반수용비				77,660	88,500	-10,840
			전산 소모품 구 토너구입비 화상회의 및 E	입비 -Banking 이용료	50,000원500개 350,000원110대+500,000원18대 430,000원12개월	25,000 47,500 5,160
		경비-운영비-공공요금 및 제세				81,600	76,800	4,800
			무선인터넷 이 인터넷회선 이	용료 용료	3,500,000원12개월 3,300,000원12개월	42,000 39,600
		경비-운영비-시설장비유지비				59,300	60,800	-1,500
			서버장비 유지	관리 및 수리비	2,375,000원*12개월	28,500
			전산 기기 유지 전산 기기 수리	보수 비	5,000,000원4분기 30,000원450대*80%	20,000 10,800		60,800 -1,645
		경비-운영비-임차료				188,800	128,000	60,800
			Adobe군 소프 MS-Office 임 한글과 컴퓨터 소프트웨어(알툴 통계 소프트웨 통계 소프트웨 AI 소프트웨어	트웨어 임차 차 임차 즈) 임차 어(SPSS)임차료 어(STATA)임차료 임차료	1,400,000원10개 160,000원240개 115,000원240개 20,000원240개 30,000,000원1개 22,000,000원1개 520,000원*100개	14,000 38,400 27,600 4,800 30,000 22,000 52,000
정보시스	템 관련 운영					2,915	4,560

		경비-운영비-일반수용비				500	1,000	-500
			입찰수수료		500,000원*1회	500
		경비-운영비-운영수당				2,100	3,200	-1,100
			운영수당		300,000원7명1회	2,100
		경비-운영비-회의비				315	360	-45
			회의비		15,000원7명3회	315
	• 2			2 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
연구기반사업 연구사업인력운영 초빙연구원								1,082,482	1,099,122
	연구사업인력운영 초빙연구원							778,132	787,152
		초빙연구원						603,357	510,484
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여				490,140	413,896	76,244
					기본연봉		5,835,000원7명12월	490,140
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당				27,244	25,291	1,953
					정액급식비 가족수당 연가보상비 공정수당		140,000원7명12월 40,000원7명12월 225,000원7명5일80% 1,456,000원4회	11,760 3,360 6,300 5,824
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급				31,453	22,050	9,403
					경영평가성과급		39,316,000원*80%	31,453
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여				45,420	36,247	9,173
					퇴직급여충당금		3,785,000원*12월	45,420
				경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비				9,100	13,000	-3,900
					선택적복지비		1,300,000원*7명	9,100
		연구원	경비-연구원 인건비-연구원 급여 기본연봉 경비-연구원 인건비-연구원 제수당 가족수당 정액급식비 연가보상비 초과근무수당 공정수당					140,052	234,070
				경비-연구원 인건비-연구원 급여				101,880	165,070	-63,190
					기본연봉		2,830,000원3명12월	101,880
				경비-연구원 인건비-연구원 제수당				15,996	32,452	-16,456
					가족수당 정액급식비 연가보상비 초과근무수당 공정수당		40,000원3명12월 140,000원3명12월 114,000원3명5일80% 21,000원3명5시간12월 1,456,000원*3회	1,440 5,040 1,368 3,780 4,368

				경비-연구원 인건비-연구원 성과급				8,748	14,175	-5,427
					경영평가성과급		10,935,000원*80%	8,748
				경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여				9,528	15,873	-6,345
					퇴직급여충당금		794,000원*12월	9,528
				경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비				3,900	6,500	-2,600
					선택적복지비		1,300,000원*3명	3,900
			• 2			3 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
		행정원 경비-행정원 인건비-행정원 급여 기본연봉 2,948,000원0.8명12월							34,723	42,598
				경비-행정원 인건비-행정원 급여					28,301	28,800	-499
					기본연봉		2,948,000원0.8명12월		28,301
				경비-행정원 인건비-행정원 제수당					4,132	7,214	-3,082
					정액급식비 가족수당 초과근무수당 공정수당		131,250원0.8명12월 37,500원0.8명12월 22,000원0.8명5시간12월 1,456,000원1회		1,260 360 1,056 1,456
				경비-행정원 인건비-행정원 성과급					1,250	2,400	-1,150
					경영평가성과급		1,562,000원*80%		1,250
				경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여					-	2,884	-2,884
				경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비					1,040	1,300	-260
					선택적복지비		1,300,000원*0.8명		1,040
	인적자원개발								217,850	207,670
		직원 교육	ㆍ연수 경비-운영비-일반수용비 교육자료 인쇄 교육훈련비 퇴직 준비교육 공공기관이러닝 연구직 연구활 공무직(연구원) 행정직및공무직 경비-운영비-여비 교육 국내여비						142,100	134,200	7,900 69,000 -61,100
				경비-운영비-일반수용비					132,500	63,500	69,000
					교육자료 인쇄 교육훈련비 퇴직 준비교육 공공기관이러닝 연구직 연구활 공무직(연구원) 행정직및공무직	부담금 동지원비 연수비 (행정원)연수비	30,000원100부 450,000원80명 2,500,000원7명 6,000,000원1식 20,000,000원1명+10,000,000원3 5,000,000원2명 5,000,000원2명	명	3,000 36,000 17,500 6,000 50,000 10,000 10,000
				경비-운영비-여비					8,000	69,100	-61,100
					교육 국내여비		50,000원*80명		4,000
직원채용					연구직 직무연	수항공료	4,000,000원*1명		4,000
				경비-운영비-회의비					1,600	1,600	-
					집합교육 다과	비	5,000원80명4회		1,600
			경비-운영비-일반수용비 채용 공고료 • 2						75,750	73,470
				경비-운영비-일반수용비					29,700	20,520	9,180
						5,000,000원*3회 4 •

단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				채용관리시스템 운영 신규직원 신체검사비		10,000,000원1식 50,000원30명	10,000 1,500
				신규직원 웰컴	키트	3,200,000원*1회	3,200		-6,000 -2,100 1,200 -17,800 -7,600 -2,700
			경비-운영비-운영수당				36,000	42,000	-6,000
				전형 심사수당		200,000원6명30회	36,000
			경비-운영비-여비				7,350	9,450	-2,100
				채용응시자여비		35,000원7명30회	7,350
			경비-운영비-회의비				2,700	1,500	1,200
				회의비		15,000원6명30회	2,700
성과관리 성과평가							86,500	104,300
	성과평가	운영 경비-운영비-일반수용비 연구성과 인쇄					65,000	72,600
			경비-운영비-일반수용비				2,000	4,700	-2,700
				연구성과 인쇄	물 제작비	2,000,000원*1회	2,000
									31,500 -36,000 - -400 -10,200 -3,500
			경비-운영비-운영수당				40,500	9,000	31,500
				성과관리위원회 보고서 평가수	등 회의참석수당 당	300,000원5명2회 150,000원*250건	3,000 37,500
			경비-운영비-보상금				-	36,000	-36,000
			경비-운영비-외부용역비				22,000	22,000	-
				연구성과 설문	조사비(활용도, 만족도)	5,500,000원2회+1,100,000원10회	22,000
			경비-운영비-회의비				500	900	-400
				연구성과 회의	비	5,000원10명10회	500
	경영평가	운영 경비-운영비-일반수용비					21,500	31,700
			경비-운영비-일반수용비				18,000	21,500	-3,500
				기관성과 인쇄	물 제작비	18,000,000원*1회	18,000
			경비-운영비-운영수당				3,000	9,000	-6,000
				자문단 운영 등	회의참석수당	300,000원5명2회	3,000
			경비-운영비-회의비				500	1,200	-700
				기관성과 회의	비	5,000원10명10회	500
		• 2			5 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
									16,901,379	15,803,003
인건비 인건비									11,906,473	12,382,026
	인건비								11,906,473	12,382,026
		연구직 인	건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 성과연봉 인건비-연구직 인건비-연구직 제수당 가족수당 정액급식비 연가보상비 인건비-연구직 인건비-연구직 성과급 경영평가성과급 인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여						6,793,961	7,095,082	-301,121 -193,639 -11,219 -56,068 -43,595
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여					5,594,079	5,787,718	-193,639
					기본연봉 성과연봉		6,418,000원12월60명 71,343,000원22%62명		4,620,960 973,119
				인건비-연구직 인건비-연구직 제수당					191,396	202,615	-11,219
					가족수당 정액급식비 연가보상비		40,000원59명12월 140,000원59명12월 271,000원59명5일*80%		28,320 99,120 63,956
				인건비-연구직 인건비-연구직 성과급					319,842	375,910	-56,068
					경영평가성과급		399,802,000원*80%		319,842
				인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여					604,644	648,239	-43,595

					퇴직급여충당금		50,387,000원*12월		604,644		3,400 -8,366 118,099 -147,331
				인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비					84,000	80,600	3,400
					선택적복지비		1,400,000원*60명		84,000
		행정직 인	건비 인건비-행정직 인건비-행정직 급여 기본급 성과상여급 인건비-행정직 인건비-행정직 제수당 정근수당 특수업무수당 장기근속수당 초과근무수당						2,276,467	2,284,833
				인건비-행정직 인건비-행정직 급여					1,216,680	1,098,581	118,099
					기본급 성과상여급		2,932,000원12월32명 30,508,000원/12월111.6%32명		1,125,888 90,792
				인건비-행정직 인건비-행정직 제수당					712,273	859,604	-147,331
					정근수당 특수업무수당 장기근속수당 초과근무수당		40,696,000원2회 240,000원12월 61,000원12월32명 25,000원12월25명*10시간		81,392 2,880 23,424 75,000
			교통비 명절휴가비 가계지원비 가족수당 정액급식비 연가보상비 • 2			135,000원12월32명 1,125,906,000원/12월60%2회 1,125,906,000원/12월200.4% 40,000원12월32명 140,000원12월32명 161,000원32명5일80% 6 •		51,840 112,591 188,026 15,360 53,760 20,608

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			직무수행비 공정수당		220,000원12월32명 1,456,000원*2회	84,480 2,912
		인건비-행정직 인건비-행정직 성과급				107,386	97,953	9,433
			경영평가성과급		134,233,000원*80%	107,386		8,833 2,600 -90,613 -29,370 -23,615
		인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여				198,528	189,695	8,833
			퇴직급여충당금		16,544,000원*12월	198,528
		인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비				41,600	39,000	2,600
			선택적복지비		1,300,000원*32명	41,600
공무직 연	구원 인건비 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여 기본연봉 인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당 정액급식비 가족수당					2,484,963	2,575,576
		인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여				1,860,000	1,889,370	-29,370
			기본연봉		3,100,000원12월50명	1,860,000
		인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당				207,680	231,295	-23,615
			정액급식비 가족수당		140,000원12월50명 40,000원12월50명	84,000 24,000
			초과근무수당 연가보상비 공정수당		23,000원12월50명5시간 117,000원50명5일80% 1,456,000원*5회	69,000 23,400 7,280		-12,391 -8,987 -16,250 -75,453 -30,800
		인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급				126,167	138,558	-12,391
			경영평가성과급		157,709,000원*80%	126,167
		인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여				226,116	235,103	-8,987
			퇴직급여충당금		18,843,000원*12월	226,116
		인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비				65,000	81,250	-16,250
			선택적복지비		1,300,000원*50명	65,000
공무직 행	정원 인건비 인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여 기본연봉					351,082	426,535
		인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여				260,400	291,200	-30,800
			기본연봉		3,100,000원12월7명	260,400
	인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당 가족수당 정액급식비 초과근무수당 연가보상비 공정수당 • 2	인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당				31,164	55,067	-23,903
			가족수당 정액급식비 초과근무수당 연가보상비 공정수당		40,000원12월7명 140,000원12월7명 23,000원12월7명5시간 124,000원7명5일80% 1,456,000원*2회	3,360 11,760 9,660 3,472 2,912
				7 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급					18,954	28,340	-9,386
					경영평가성과급		23,692,000원*80%		18,954
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여					31,464	41,528	-10,064
					퇴직급여충당금		2,622,000원*12월		31,464		-1,300 1,573,929 203,017 -27,360 -4,800 -18,090
				인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비					9,100	10,400	-1,300
					선택적복지비		1,300,000원*7명		9,100
경상경비 행정운영비 기본경비(									4,994,906	3,420,977
	행정운영비 기본경비(								2,175,134	1,972,117
		기본경비(	본원) 경비-기타인건비-기타인건비 경비-운영비-일반수용비 이사회 회의자 행정감사자료 예·결산서 및 사						342,201	369,561
				경비-기타인건비-기타인건비					-	4,800	-4,800
				경비-운영비-일반수용비					117,352	135,442	-18,090
					이사회 회의자 행정감사자료 예·결산서 및 사	료 제작 제작 업설명자료 제작	10,000원40부4회 80,000원100부1회 800,000원3종2회		1,600 8,000 4,800
					회의자료, 법령 업무수첩 제작 법인변경등기, 외부공인회계사 전문가자문 및 (법률, 노무, 고 이사회 등 회의 소모품 등 구입 식권페이 지급	규정집, 행정서류제작 자료발송 등 수수료 결산감사 및 결산검증수수료 소송·조사 위임료 충민원 등) 속기료 비 수수료	737,000원10회 25,000원300부 300,000원12월 12,000,000원1회+22,000,000원1 500,000원2분야10회 500,000원4회 3,000,000원12월 1,100원188명*12월	회	7,370 7,500 3,600 34,000 10,000 2,000 36,000 2,482		-1,800
				경비-운영비-운영수당					20,200	22,000	-1,800
					이사회 회의참 인사위원회, 성	석수당 평등위원회, 청렴시민감사관 등	400,000원7명4회 300,000원5명6회		11,200 9,000
			회의참석수당 경비-운영비-여비 행정업무추진 경비-운영비-공공요금 및 제세 법인 지방소득 수입인지 구입 • 2		회의참석수당
				경비-운영비-여비					36,000	42,000	-6,000
					행정업무추진	여비	50,000원10명6회*12월		36,000
				경비-운영비-공공요금 및 제세					75,559	72,439	3,120
						세(종업원분, 재산분) 1,132,199,000원0.5%12월 비 100,000원*30회 8 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			문서발송 우편요금 기타제세공과금(장애인고용부담금)		200,000원12월 1,237,000원2개월*90%	2,400 2,227
		경비-운영비-임차료				9,000	10,800	-1,800
			정수기 임차 구	입비	750,000원*12월	9,000		5,760 -3,750 15,000 15,000
		경비-운영비-기타운영비				81,840	76,080	5,760
			특근급식비 포상금		9,000원80명6회12월 30,000,000원1식	51,840 30,000
		경비-운영비-회의비				2,250	6,000	-3,750
			회의비(이사회,	위원회 등)	15,000원10명15회	2,250
업무추진	비(본원) 경비-운영비-업무추진비 기관운영 업무 기관운영 업무 기관운영 업무					139,900	124,900
		경비-운영비-업무추진비				139,900	124,900	15,000
			기관운영 업무 기관운영 업무 기관운영 업무	추진비(이사장) 추진비(원장) 추진비(부원장)	800,000원1명12월 3,600,000원1명12월 700,000원1명12월	9,600 43,200 8,400
			기관운영 업무 기관운영 업무 시책추진 업무 시책추진 업무	추진비(본부장, 감사실장) 추진비(실장, 부장, 센터장) 추진비 추진비(개원 30주년 관련)	400,000원4명12월 250,000원14명12월 500,000원5회 30,000원250명*2식	19,200 42,000 2,500 15,000		- - 252,896 252,896
직무수행	경비(본원) 경비-운영비-기타운영비 직책수행비(부원 직책수행비(본부 직책수행비(연구					105,600	105,600
		경비-운영비-기타운영비				105,600	105,600	-
			직책수행비(부원 직책수행비(본부 직책수행비(연구	장) 장, 감사실장) 실장, 부장)	800,000원1명12월 600,000원4명12월 400,000원14명12월	9,600 28,800 67,200
직원 복리	후생(본원) 경비-운영비-복리후생비					412,920	160,024
		경비-운영비-복리후생비				412,920	160,024	252,896

			단체상해보험 동호회 활동 지 건강검진비 활기찬 직장문 (북부이전)주거 (북부이전)이주	가입비 원비 화조성 워크숍 활동 지원비 지원비(정착지원금) 지원	266,000원190명 13,500원190명12회 300,000원150명 70,000원190명2회 600,000원40명8.4개월 3,000,000원*20명	50,540 30,780 45,000 26,600 200,000 60,000
	• 2			9 •

단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
	직원 연금부담금(본원) 경비-운영비-연금부담금등 사회보험부담금(연구직) 5,289,000,000원*10.4981%						1,115,213	1,153,752
			경비-운영비-연금부담금등				1,115,213	1,153,752	-38,539
				사회보험부담금(연구직)		5,289,000,000원*10.4981%	555,244
				사회보험부담금 사회보험부담금 사회보험부담금 사회보험부담금	(행정직) (공무직연구원) (공무직행정원) (연구사업인력)	2,075,000,000원10.4981% 2,261,000,000원10.4981% 320,000,000원10.4981% 678,000,000원10.4981%	217,836 237,362 33,594 71,177		1,020 1,020
	관서업무	비(본원) 경비-운영비-관서업무비 정원가산 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비					59,300	58,280
			경비-운영비-관서업무비				59,300	58,280	1,020
				정원가산 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비	(원장실, 부원장실) (감사실) (자치행정연구실) (공간주거연구실)	(80,000원100명)+(60,000원95명) 100,000원2실12월 100,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월	13,700 2,400 1,200 3,600 3,600
				부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비	(모빌리티연구실) (기후환경연구실) (글로벌지역연구실) (경제사회연구실) (전략연구센터, AI혁신정책센터) (ESG정책연구센터) (경기북부특별자치도연구센터) (재무관리부, 기획조정부) (인사총무부, 성과확산부)	300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 300,000원1실12월 175,000원2센터12월 175,000원1센터12월 175,000원1센터12월 250,000원2부12월 250,000원2부12월	3,600 3,600 3,600 3,600 4,200 2,100 2,100 6,000 6,000		1,370,912 2,098,432
청사관리비 청사 유지							2,819,772	1,448,860
	청사 유지	관리(본원)					2,341,844	243,412

		경비-운영비-일반수용비 선풍기 구입비 방역용품 구입 청사내 집기비 방향제, 비데, 환경개선 화분 • 3	경비-운영비-일반수용비				109,200	29,100	80,100
					50,000원30대 비 3,000,000원1식 품 화재보험료 500,000원1회 필터 등 환경용품 구입비 1,000,000원12회 구입비 400,000원*12회 0 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역		예산액	기정 예산액	증 감
			사인물 교체 북부연구센터 청사 소모품 구입비 사무실 및 생활관 화재보험(북부)		3,000,000원1식 600,000원6회 800,000원*1회		3,000 3,600 800
			(북부이전)부동	산, 법무사 수수료 등	70,000,000원1식+10,000,000원1	식	80,000		-10,800 1,276,500 613,000
		경비-운영비-공공요금 및 제세					19,200	30,000	-10,800
			전화, 유선방송	통신료	32,000원50회선12월		19,200
		경비-운영비-시설장비유지비					1,330,000	53,500	1,276,500
			청사 집기비품 연구실 유지보 에어컨 청소 비 (북부이전)사무 (북부이전)사무	수선비 수 및 공간재배치 작업 등 용 실 공간배치 작업 실 이사비	2,500,000원12월 5,000,000원3회 5,000,000원1회 3,010,000원392평 255,000원*392평		30,000 15,000 5,000 1,180,000 100,000
		경비-운영비-임차료					649,000	36,000	613,000
			북부자치연구본	부 청사 임차료	3,250,000원*12월		39,000
			(북부이전)사무	실 임차료	50,834,000원*12개월		610,000		139,632 3,220 -400
		경비-운영비-외부용역비					234,444	94,812	139,632
			무인경비 및 근 청사통신시설 안전보건 위탁 북부자치연구본 청사 위탁용역 재물조사용역 (북부이전)사무	태관리 및 랜 유지보수비 용역 부 청사 관리비 비(미화원, 북부) 실 관리비	1,840,000원12월 660,000원12월 1,667,000원12월 2,800,000원12월 1,320,000원12월 15,000,000원1회 10,000,000원*12개월		22,080 7,920 20,004 33,600 15,840 15,000 120,000
차량 유지	관리(본원) 경비-운영비-일반수용비						77,920	74,700
		경비-운영비-일반수용비					12,300	12,700	-400

	차량 유류비, 충 차량통행료 차량용 소모품 경비-운영비-공공요금 및 제세 업무용 차량 자 업무용 차량 종 • 3		차량 유류비, 충 차량통행료 차량용 소모품	전비 비	725,000원12월 250,000원12월 100,000원*6회		8,700 3,000 600
		경비-운영비-공공요금 및 제세					3,300	3,300	-
			업무용 차량 자 업무용 차량 종	동차세 합보험료	400,000원2회 1,250,000원2회		800 2,500
				1 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					경비-운영비-시설장비유지비				4,360	3,200	1,160
						업무용 차량 수리비 업무용 차량 세차비		1,000,000원2회 180,000원12월	2,000 2,160
						업무용 차량 종	합검사비	100,000원*2회	200		2,460 -730,740 - 26,784
					경비-운영비-임차료				57,960	55,500	2,460
						업무용(승용)차	량 임차료	4,830,000원*12월	57,960
			청사 유지	관리 분담금 경비-운영비-일반수용비 전기, 기계, 영선, 구입비(분담율 경비-운영비-공공요금 및 제세 전기요금(분담율 상, 하수도 요금 도시가스 요금(					400,008	1,130,748
					경비-운영비-일반수용비				42,000	42,000	-
						전기, 기계, 영선, 구입비(분담율	조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 : 20.75%)	3,500,000원*12월	42,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세				301,800	275,016	26,784
						전기요금(분담율 상, 하수도 요금 도시가스 요금(	: 45.0%) (분담율 : 45.0%) 분담율 : 45.0%)	15,000,000원12월 1,400,000원12월 8,000,000원*12월	180,000 16,800 96,000
예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및						교통, 환경부담	금(분담율 : 20.75%)	9,000,000원*1회	9,000
					경비-운영비-시설장비유지비				56,208	61,008	-4,800
						방역, 소방 유지 승강기, 냉각탑	보수비(분담율 : 20.75%) 유지보수비(분담율 : 20.75%)	2,584,000원12월 2,100,000원12월	31,008 25,200
					경비-운영비-외부용역비				-	752,724	-752,724
									-	2,018,163
	예비비 및 기타(본원) 예비비 및 기타(본원) 예비비 및								-	2,018,163
		예비비 및 기타(본원) 예비비 및							-	2,018,163
			예비비 및	기타(본원) 예비비 및 기타-예비비-예비비					-	2,018,163
					예비비 및 기타-예비비-예비비				-	2,018,163	-2,018,163
				합계					22,847,996	23,511,693

				• 3			2 •

Ⅲ. 일반회계


구분 자체수입 순세계잉여금				수익의부(A)				비용의부(B)
	구분			예산액		기정 예산액	증감	구분			예산액	기정 예산액		증감
				2,538,752		5,338,431	-2,799,679	자본적지출			1,384,050	198,050
		순세계잉여금		2,538,752		5,338,431	-2,799,679		자본적지출		1,384,050	198,050
									자산취득비		1,384,050	198,050
								예비비 및 기타			-	-
									예비비 및 기타		-	-
									기타		-	-
합계 2) 자본적수입 구분 목 자체수입 순세계잉여금				2,538,752		5,338,431	-2,799,679	합계			1,384,050	198,050
				차인(A-B)							1,154,702	5,140,381

	구분		목	명	산출내역			예산액		기정 예산액			증감
								2,538,752		5,338		,431
			순세계잉여금		2,538,752,000원*1식			2,538,752		5,338		,431
합계								2,538,752		5,338		,431
				• 3				3 •

나. 자본예산

Ⅲ. 일반회계

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 연구사업비 연구지원사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
									213,300	177,300
	연구지원사업								213,300	177,300
	전산사업 전산장										36,000 36,000 83,100
		전산사업 전산장							213,300	177,300
			전산장	비 구입 및 운영 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 PC 구입비 노트북 구입비 모니터 구입비 흑백프린터 구입 복사기 구입비 이메일용 서버컴 업무망 연결 시					213,300	177,300
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				202,600	119,500	83,100
						PC 구입비 노트북 구입비 모니터 구입비 흑백프린터 구입 복사기 구입비 이메일용 서버컴 업무망 연결 시	비 퓨터 교체 스템 교체	1,500,000원61대 1,700,000원4대 300,000원45대 500,000원23대 4,000,000원9대 23,800,000원1대 5,250,000원*2대	91,500 6,800 13,500 11,500 36,000 23,800 10,500
기관운영비 경상경비 청사관리비 청사 유						백신용 서버컴퓨	터 구입	9,000,000원*1대	9,000		-47,100 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000
					자본적지출-자산취득비-무형자산취득비				10,700	57,800	-47,100
						원외 업무망 접	속시스템 교체	10,700,000원*1식	10,700
									1,170,750	20,750
	경상경비 청사관리비 청사 유								1,170,750	20,750
		청사관리비 청사 유							1,170,750	20,750
			청사 유	지관리(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 (북부이전)자산취 자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비 (북부이전)사무실					1,150,000	-
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				400,000
						(북부이전)자산취	득비	400,000,000원*1식	400,000
					자본적지출-자산취득비-기타비유동자산취득비				750,000
						(북부이전)사무실	보증금	750,000,000원*1식	750,000
유형자
			유형자	산 취득 및 임차(본원) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					20,750	20,750
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비				20,750	20,750	-
						연구실 의자 구 연구실 노후 사	입 무가구 교체 및 집기비품 구입	330,000원25개 3,125,000원4식	8,250 12,500
				합계					1,384,050	198,050
				• 3			4 •

Ⅲ. 일반회계

1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 수탁용역계약수입 영업외수입 합계																	단위 : 천원 기정 예산액 증감 3,000,000 - 2,000,000 - 2,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 - 3,000,000 - - -
				수익의부(A)							비용의부(B)
	구분			예산액			기정 예산액		증감		구분				예산액		기정 예산액			증감
				3,000,000			3,000,000		-		영업비용				3,000,000		3,000,000
		수탁용역계약수입		3,000,000			3,000,000		-			경비			2,000,000		2,000,000
												수탁과제			2,000,000		2,000,000
				-			-		-			내부거래지출			1,000,000		1,000,000
												전출금			1,000,000		1,000,000
				3,000,000			3,000,000		-		합계				3,000,000		3,000,000
				차인(A-B)											-		-

2) 수익적수입 구분 목명 자체수입 수탁용역계약수 합계 3) 수익적지출 대분류사업 중분류사업 연구사업비 연구과제사업																	단위 : 천원 증감 ,000 - ,000 - ,000 - 단위 : 천원 산액 기정 예산액 증감 00,000 3,000,000 - 00,000 3,000,000 - 00,000 3,000,000 -
	구분		목명			산출내역					예산액			기정 예산액				증감
											3,000,000			3,000			,000
			수탁용역계약수	입		100,000,000원*30과제					3,000,000			3,000			,000
											3,000,000			3,000			,000

	대분류사업		중분류사업		단위사업			세부사업			관/항/목		부기명			예	산액		기정 예산액		증감
																3,0	00,000		3,000,000
			연구과제사업													3,0	00,000		3,000,000
					수탁과제연구사업											3,0	00,000		3,000,000
합계								수탁과제연구사업								3,0	00,000		3,000,000
										경비-수탁	과제-수탁연구과제					2,0	00,000		2,000,000		-
													수탁연구과제 경비			2,0	00,000		2,000,000
										내부거래지	출-전출금-계정간전출금					1,0	00,000		1,000,000		-
													수탁연구과제 전출금			1,0	00,000		1,000,000
																3,0	00,000		3,000,000
				• 3							5 •

가. 사업예산

2. 수탁계정

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

	경기도	2025년도 경 공공투자관리센	기연구원 예산서 터
	/ 특별회	계
	• 3	7 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1. 일반계정 가. 사업예산 1) 사업예산총괄표 구분 영업수입									단위 : 천원 기정 예산액 증감 2,310,321 -158,176
			수익의부(A)			비용의부(B)
	구분		예산액	기정 예산액	증감	구분		예산액	기정 예산액	증감
			1,996,345	1,755,008	241,337	영업비용		2,152,145	2,310,321

출연금수입 계정간전입금 영업외수입 운영자금이자수입 환급금수입		출연금수입	1,952,345	1,707,008	245,337		인건비	1,379,572	1,499,075	-119,503 -106,223 -13,280 -38,673 -8,000 -30,673 -458,880
		계정간전입금	44,000	48,000	-4,000		연구직 인건비	1,096,750	1,202,973
			14,598	25,485	-10,887		행정직 인건비	282,822	296,102
		운영자금이자수입	11,059	22,985	-11,926		경비	772,573	811,246
		환급금수입	3,539	2,500	1,039		정책및지침연구(풀예산)	72,000	80,000
							운영비	700,573	731,246
						예비비 및 기타		-	458,880

합계							예비비 및 기타	-	458,880
							예비비 및 기타	-	458,880
			2,010,943	1,780,493	230,450	합계		2,152,145	2,769,201
			차인(A-B)					-141,202	-988,708
			• 3			9 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

가. 사업예산

1. 일반계정

구분 출연금수입	목명		산출내역	예산액	기정 예산액
				1,952,345	1,707,008
영업수익 출연금수입 자체수입 영업외수익 운영자금이자 환급금수입 내부거래수입 영업수익 계정간전입금 합계	출연금수입		1,952,345,000원*1식	1,952,345	1,707	,008
				14,598	25	,485
	운영자금이자	수입	11,059,000원*1식	11,059	22	,985
	환급금수입		3,539,000원*1식	3,539	2	,500
				44,000	48	,000
	계정간전입금		44,000,000원*1식	44,000	48	,000
				2,010,943	1,763	,208


		• 4		0 •

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 사업비	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
									322,455	335,880

	공공투자관리센터기본사업 공공투자사업조사 공공투자								180,400	194,025	-13,625 -5,625 -5,625 -322 -5,200 100
		공공투자사업조사 공공투자							108,400	114,025
			공공투자	사업조사일반 경비-운영비-일반수용비 공공투자사업 검수위원회 등 공공투자사업 경비-운영비-운영수당 검수위원회 참 자문회의 참석수 민간투자사업 경비-운영비-여비					108,400	114,025
					경비-운영비-일반수용비				23,500	23,822	-322
						공공투자사업 검수위원회 등 공공투자사업	분석보고서 제작 회의자료 제작 관련 자문 원고료	60,000원55부3회 12,000원50부6회 1,000,000원2명5회	9,900 3,600 10,000
					경비-운영비-운영수당				58,800	64,000	-5,200
						검수위원회 참 자문회의 참석수 민간투자사업	석수당 당(공사비 검토 및 컨설팅 자문 등) 조사자문	300,000원5명16건 300,000원5명16회 300,000원3명12회	24,000 24,000 10,800
					경비-운영비-여비				23,000	22,900	100
						국내여비 국외여비		50,000원10명30회 4,000,000원*2인	15,000 8,000		-203 - -8,000 -8,000 -8,000 -7,605 -7,605
					경비-운영비-공공요금 및 제세				700	903	-203
						투자심사 보고	서 등 우편 발송료	140,000원*5회	700
					경비-운영비-회의비				2,400	2,400	-
						회의비		15,000원40명4회	2,400
		정책 및 지침연구 공공투자							72,000	80,000
			공공투자	정책 및 지침연구 경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산) 공공투자 정책					72,000	80,000
					경비-정책및지침연구(풀예산)-공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)				72,000	80,000	-8,000
						공공투자 정책	및 지침연구	12,000,000원*6과제	72,000
	공공투자관리센터부대사업 정책세미나 및 교류협								12,975	20,580
		정책세미나 및 교류협		력사업					12,975	20,580
정책세미				나 및 교류협력사업 경비-운영비-일반수용비 홍보제작물 제 자료집 제작 행사용품 구입 전국지방공투협 • 4					12,975	20,580
					경비-운영비-일반수용비				4,350	5,880	-1,530
						홍보제작물 제 자료집 제작 행사용품 구입 전국지방공투협	작 등 의회 회비	500,000원1회 15,000원50부1회 100,000원1회 3,000,000원*1회	500 750 100 3,000
							1 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					경비-운영비-보상금				3,000	2,000	1,000
						발표자, 토론자 등 보상금		3,000,000원*1회	3,000
					경비-운영비-여비				4,150	2,400	1,750
						국내여비 협의회 등 해외	연수	50,000원3명1회 4,000,000원*1회	150 4,000		-4,300 -4,525 -9,580 -9,580 1,420 -3,500 -2,160
					경비-운영비-임차료				500	4,800	-4,300
						회의장, 장비 임	차료	500,000원*1회	500
					경비-운영비-회의비				975	5,500	-4,525
						회의비		15,000원65명1회	975
	공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비								67,420	77,000
		전산사업 전산장비							67,420	77,000
			전산장비	구입 및 운영(공투) 경비-운영비-일반수용비 전산소모품(컬러 전산소모품(흑백 경비-운영비-공공요금 및 제세					62,720	61,300
					경비-운영비-일반수용비				3,000	6,500	-3,500
						전산소모품(컬러 전산소모품(흑백	프린터 관련) 구입비 프린터 관련) 구입비	250,000원8개 50,000원20개	2,000 1,000
					경비-운영비-공공요금 및 제세				14,640	16,800	-2,160
						인터넷회선 이 무선인터넷 이	용료 용료	770,000원12개월 450,000원12개월	9,240 5,400		-1,200 8,280 -11,000 -11,000
					경비-운영비-시설장비유지비				6,000	7,200	-1,200
						전산장비 유지	관리 및 수리비	500,000원*12개월	6,000
					경비-운영비-임차료				39,080	30,800	8,280
						사무용 소프트웨 AI 소프트웨어 연구용 소프트 전산장비 임차	어 임차(MS365, 한글, Adobe군 등) 임차 웨어 임차	15,000,000원1식 520,000원14개 16,000,000원1식 100,000원4개월*2대	15,000 7,280 16,000 800
			정보시스	템 구축 및 유지관리(공투) 경비-운영비-외부용역비 위탁용역비(통합					4,700	15,700
					경비-운영비-외부용역비				4,700	15,700	-11,000
						위탁용역비(통합	정보시스템 유지관리)	4,700,000원*1분기	4,700

공공투자관리센터기반사업 인적자원개발(공투) 직원 교육									61,660	44,275
									43,860	18,675
				･연수(공투) 경비-운영비-일반수용비 직무전문 교육 공공기관 이러 투자분석직 연 • 4					29,220	5,670
					경비-운영비-일반수용비				24,950	5,400	19,550
						직무전문 교육 공공기관 이러 투자분석직 연	훈련 닝 분담 구활동지원비	450,000원10명 450,000원1회 20,000,000원*1회	4,500 450 20,000
							2 •

대분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
				경비-운영비-여비				4,000	-	4,000
					투자분석직 직무연수항공료		4,000,000원*1회	4,000
				경비-운영비-회의비				270	270	-
					교육 회의비		15,000원9명2회	270		1,635 1,950 - - -315 -7,800 -7,800
		직원채용(	공투) 경비-운영비-일반수용비 채용공고료 채용신체검사비 경비-운영비-운영수당 채용 심사수당 경비-운영비-여비 면접응시자 여 경비-운영비-회의비 채용 심사 회의					14,640	13,005
				경비-운영비-일반수용비				7,350	5,400	1,950
					채용공고료 채용신체검사비		2,400,000원3회 50,000원3명	7,200 150
				경비-운영비-운영수당				6,000	6,000	-
					채용 심사수당		200,000원10명3회	6,000
				경비-운영비-여비				840	840	-
					면접응시자 여	비	35,000원8명3회	840
				경비-운영비-회의비				450	765	-315
					채용 심사 회의	비	15,000원10명3회	450
	성과관리(공투) 성과평가							17,800	25,600
		성과평가	운영(공투)					17,800	25,600
				경비-운영비-일반수용비				1,950	-	1,950
					연차보고서 발 자료복사비 연구보고서 발	간비 송수수료	10,000원100부1회 10,000원30부2회 350,000원*1회	1,000 600 350
				경비-운영비-운영수당				10,800	-	10,800
					회의참석수당		300,000원3명12회	10,800
				경비-운영비-보상금				4,500	3,150	1,350
					보고서 평가수	당	150,000원5명6회	4,500
				경비-운영비-공공요금 및 제세				100	-	100
					연구 보고서 발	송 우편료	100,000원*1회	100
				경비-운영비-외부용역비				-	22,000	-22,000
				경비-운영비-회의비				450	450	-

기관운영비(공투) 인건비 인건비 투자분석					연구성과 회의	비	15,000원10명3회	450
								1,829,690	1,974,441
								1,379,572	1,499,075
								1,379,572	1,499,075
			위원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 • 4					743,829	821,750
				인건비-연구직 인건비-연구직 급여				608,253	654,935	-46,682
						5,738,000원7.5명12월 3 •

세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
			성과연봉		55,656,363원7.5명22%	91,833
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당				24,683	30,114	-5,431
			가족수당		57,333원7.5명12월	5,160
			정액급식비 연가보상비		140,000원6.5명12월 286,766원7.5명5일*80%	10,920 8,603		-13,219 -11,939 -650 -28,302 -14,422
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급				33,130	46,349	-13,219
			경영평가성과급		41,412,500원*80%	33,130
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여				68,013	79,952	-11,939
			퇴직급여충당금		5,667,750원*12월	68,013
		인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비				9,750	10,400	-650
			선택적 복지비		1,300,000원*7.5명	9,750
투자분석	원 인건비 인건비-연구직 인건비-연구직 급여 기본연봉 성과연봉					352,921	381,223
		인건비-연구직 인건비-연구직 급여				282,803	297,225	-14,422
			기본연봉 성과연봉		3,596,727원5.5명12월 37,536,363원5.5명22%	237,384 45,419
		인건비-연구직 인건비-연구직 제수당				15,835	17,555	-1,720
			가족수당 정액급식비 연가보상비		40,000원5.5명12월 140,000원5.5명12월 179,772원5.5명5일*80%	2,640 9,240 3,955
		인건비-연구직 인건비-연구직 성과급				15,140	20,864	-5,724
			경영평가성과급		18,925,000원*80%	15,140
		인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여				31,993	37,779	-5,786
			퇴직급여		2,666,083원*12월	31,993
		인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비				7,150	7,800	-650
			선택적 복지비		1,300,000원*5.5명	7,150
행정직 인	건비 인건비-행정직 인건비-행정직 급여					282,822	296,102
		인건비-행정직 인건비-행정직 급여				149,087	147,605	1,482
	기본급 성과상여 인건비-행정직 인건비-행정직 제수당 정근수당 장기근속수당 초과근무수당 • 4		기본급 성과상여		2,907,500원12월4명 102,440,860원/12월*111.6%	139,560 9,527
		인건비-행정직 인건비-행정직 제수당				89,504	95,579	-6,075
				4,908,000원2회 66,875원12월4명 24,593원3명12월10시간 4 •

중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					교통비 명절휴가비 가계지원비		132,500원12월4명 139,040,000원/12월60%2회 139,562,874원/12월*200.4%	6,360 13,904 23,307
					가족수당 정액급식비 연가보상비 직무수행비 공정수당		72,500원12월4명 140,000원12월4명 166,200원4명5일80% 210,000원12월4명 1,114,000원1명	3,480 6,720 2,659 10,080 1,114		-2,771 -5,916 - -25,248 -3,914
				인건비-행정직 인건비-행정직 성과급				13,894	16,665	-2,771
					경영평가 성과	급	17,367,500원*80%	13,894
				인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여				25,137	31,053	-5,916
					퇴직급여 충당	금	2,094,750원*12월	25,137
				인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비				5,200	5,200	-
					선택적 복지비		1,300,000원*4명	5,200
경상경비 행정운영비								450,118	475,366
	행정운영비							248,752	252,666
		기본경비(	공투) 경비-운영비-일반수용비 인쇄 및 출판제 자료발송, 신문 변호사, 회계사 소모품 등 구입 학술활동 지원 특근급식비 식 경비-운영비-운영수당 운영위원회 참 경비-운영비-여비 행정업무추진여 경비-운영비-공공요금 및 제세					55,611	64,019	-8,408 -3,640 -3,000 -2,280 -2,176
				경비-운영비-일반수용비				20,198	23,838	-3,640
					인쇄 및 출판제 자료발송, 신문 변호사, 회계사 소모품 등 구입 학술활동 지원 특근급식비 식	작비 구독 등 수수료 등 자문수수료 비 권페이 서비스 수수료	250,000원2회12개월 80,000원12개월 600,000원5회 600,000원12개월 200,000원7명2회 1,100원18명*12개월	6,000 960 3,000 7,200 2,800 238
				경비-운영비-운영수당				1,000	4,000	-3,000
					운영위원회 참	석수당	250,000원2명2회	1,000
				경비-운영비-여비				15,000	17,280	-2,280
					행정업무추진여	비	50,000원5명5회*12개월	15,000
				경비-운영비-공공요금 및 제세				8,637	10,813	-2,176
					법인 지방소득 문서발송 우편 기타제세공과금	세(종업원분, 재산분) 요금 (장애인고용부담금)	123,817,000원0.5%12월 80,000원12개월 1,237,000원2개월*10%	7,429 960 248
				경비-운영비-기타운영비				10,776	8,088	2,688
					특근급식비 유공직원 등 포	상금	9,000원12명6일12개월 3,000,000원1회	7,776 3,000
			• 4			5 •

대분류사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
	업무추진비(공투) 경비-운영비-업무추진비 기관운영 업무추진비(원장) 150,000원1명12개월						19,200	19,200
			경비-운영비-업무추진비				19,200	19,200	-
				기관운영 업무추진비(원장)		150,000원1명12개월	1,800
				기관운영 업무 기관운영 업무	추진비(소장) 추진비(부장)	700,000원1명12개월 250,000원3명12개월	8,400 9,000		- - 774 774
	직무수행	경비(공투) 경비-운영비-기타운영비 직책수행비(소장 직책수행비(부장					24,000	24,000
			경비-운영비-기타운영비				24,000	24,000	-
				직책수행비(소장 직책수행비(부장	) )	800,000원1명12개월 400,000원3명12개월	9,600 14,400
	직원 복리	후생(공투) 경비-운영비-복리후생비 단체상해보험 건강검진비 동호인 활동 지 활기찬 직장문					15,624	14,850
			경비-운영비-복리후생비				15,624	14,850	774
				단체상해보험 건강검진비 동호인 활동 지 활기찬 직장문	가입비 원비 화조성 워크숍	266,000원18명 300,000원18명 13,500원18명12개월 70,000원18명2회	4,788 5,400 2,916 2,520
	직원 연금	부담금(공투) 경비-운영비-연금부담금등 투자분석위원 투자분석원 사 행정직 사회보					126,277	122,557	3,720 3,720 - -
			경비-운영비-연금부담금등				126,277	122,557	3,720
				투자분석위원 투자분석원 사 행정직 사회보	사회보험부담금 회보험부담금 험부담금	595,358,686원11.57% 273,993,085원11.57% 222,065,687원*11.57%	68,883 31,701 25,693
	관서업무	비(공투) 경비-운영비-관서업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 정원가산					8,040	8,040
			경비-운영비-관서업무비				8,040	8,040	-
				부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 부서운영업무비 정원가산	(소장실) (총괄기획부) (투자분석평가1부) (투자분석평가2부)	100,000원1실12개월 100,000원1실12개월 175,000원1부12개월 175,000원1부12개월 80,000원*18명	1,200 1,200 2,100 2,100 1,440
청사관리비 청사 유지							201,366	222,700
		관리(공투) 경비-운영비-일반수용비 소모품 등 구입 환경용품(방향제 사무실 화재보 • 4					175,876	193,700
			경비-운영비-일반수용비				2,900	9,100	-6,200
				소모품 등 구입 환경용품(방향제 사무실 화재보	비 등) 구입비 험(집기비품 포함)	100,000원12개월 100,000원12개월 500,000원*1식	1,200 1,200 500
					6 •

대분류사업	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액	기정 예산액	증 감
					경비-운영비-공공요금 및 제세				2,400	7,200	-4,800
						시설관련공공요금(전화 등)		200,000원*12개월	2,400
					경비-운영비-시설장비유지비				6,800	7,600	-800
						청사 집기비품 시설유지보수 에어컨 청소비	수선비 및 공간재배치 작업 등 용	200,000원12월 2,000,000원1식 200,000원*12대	2,400 2,000 2,400		-384 -5,640 -3,510
					경비-운영비-임차료				101,616	102,000	-384
						시설 임차료(사 장비임차료(정수	무실 임차료) 기 등)	8,168,000원12개월 300,000원12개월	98,016 3,600
					경비-운영비-외부용역비				62,160	67,800	-5,640
						청사보안 무인 사무실 관리비 사무실 청소용 통신시설 및 랜	경비 시스템 용역 역비 유지보수비	450,000원12개월 3,000,000원12개월 1,400,000원12개월 330,000원12개월	5,400 36,000 16,800 3,960
			차량 유지	관리(공투)					25,490	29,000
예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)					경비-운영비-일반수용비				1,160	3,800	-2,640
						업무용 차량 유 업무용 차량 통 차량용 소모품	류비, 충전비 행료 비	30,000원2대12개월 20,000원12개월 100,000원2대	720 240 200
					경비-운영비-시설장비유지비				360	600	-240
						업무용 차량 수	선유지비	30,000원*12개월	360
					경비-운영비-임차료				23,970	24,600	-630
						업무용 차량 임 업무용 차량 임	차료(전용차량) 차료(공용차량)	1,102,500원12개월 895,000원12개월	13,230 10,740
									-	458,880
	예비비 및 기타(공투) 예비비 및 기타(공투)								-	458,880
		예비비 및 기타(공투)							-	458,880
예비비 및			예비비 및	기타(공투) 예비비 및 기타-예비비-예비비					-	458,880
					예비비 및 기타-예비비-예비비				-	458,880	-458,880
				합계					2,152,145	2,302,636
				• 4			7 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 자본예산총괄표 구분 자체수입 순세계잉여금 합계												단위 : 천원 기정 예산액 증감 19,600 2,900 19,600 2,900 19,600 2,900 19,600 2,900
				수익의부(A)				비용의부(B)
	구분			예산액		기정 예산액	증감	구분			예산액	기정 예산액		증감
				163,702		1,008,308	-844,606	자본적지출			22,500	19,600
		순세계잉여금		163,702		1,008,308	-844,606		자본적지출		22,500	19,600
									자산취득비		22,500	19,600
				163,702		1,008,308	-844,606	합계			22,500	19,600

2) 자본적수입 구분 목 자체수입 순세계잉여금 합계				차인(A-B)							141,202	988,708

	구분		목	명	산출내역			예산액		기정 예산액			증감
								163,702		1,008		,308
			순세계잉여금		163,702,000원*1식			163,702		1,008		,308
								163,702		1,008		,308

				• 4				8 •

나. 자본예산

대분류사업 중분류사업 단위사업 세부사업 관/항/목 부기명 산출내역 사업비	중분류사업	단위사업	세부사업		관/항/목	부기명		산출내역	예산액		기정 예산액	증 감
									17,500		9,600

	공공투자관리센터지원사업 전산사업 전산장비									17,500	9,600	7,900 7,900 7,900 7,900
		전산사업 전산장비								17,500	9,600
			전산장비	구입 및 운영(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 PC 구입비 모니터 구입 노트북 구입 업무망 연결 컬러프린터						17,500	9,600
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					17,500	9,600	7,900
						PC 구입비 모니터 구입 노트북 구입 업무망 연결 컬러프린터	비 비 시스템 교체 구입비	1,500,000원2대 300,000원3대 1,700,000원2대 5,200,000원1대 3,000,000원*1대		3,000 900 3,400 5,200 3,000
기관운영비(공투) 경상경비 청사관리비 유형자산						흑백프린터	구입비	500,000원*4대		2,000
										5,000	10,000
	경상경비 청사관리비 유형자산									5,000	10,000
		청사관리비 유형자산								5,000	10,000
			유형자산	취득 및 임차(공투) 자본적지출-자산취득비-유형자산취득비 사무용 가구						5,000	10,000
					자본적지출-자산취득비-유형자산취득비					5,000	10,000	-5,000
						사무용 가구	및 집기비품 구입	2,500,000원*2식		5,000
				합계						22,500	19,600

				• 4			9 •

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 사업예산총괄표 구분 영업수입 수탁용역계약수입 영업외수입 합계																	단위 : 천원 기정 예산액 증감 200,000 100,000 152,000 104,000 152,000 104,000 48,000 -4,000 48,000 -4,000 200,000 100,000 - -
						수익의부(A)					비용의부(B)
	구분					예산액		기정 예산액		증감	구분				예산액		기정 예산액			증감
						300,000		200,000		200,000	영업비용				300,000		200,000
		수탁용역계약수입				300,000		200,000		100,000		경비			256,000		152,000
										-		수탁과제			256,000		152,000
						-		-		-		내부거래지출			44,000		48,000
										-		전출금			44,000		48,000
						300,000		200,000		200,000	합계				300,000		200,000
						차인(A-B)									-		-

2) 수익적수입 구분 목 자체수입 수탁용역계약 합계 3) 수익적지출 대분류사업 중분류사업 연구사업비 연구과제사업 수탁																	단위 : 천원 증감 ,000 100,000 ,000 100,000 ,000 100,000 단위 : 천원 기정 예산액 증감 0 200,000 100,000 0 200,000 100,000 0 200,000 100,000
	구분			목		명	산출내역				예산액			기정 예산액					증감
											300,000			200			,000
				수탁용역계약		수입	300,000,000원*1식				300,000			200			,000
											300,000			200			,000

	대분류사업		중분류사업			단위사업	세부사업		관/항/목				부기명			예산액		기정 예산액			증감
																300,00	0	200,000
			연구과제사업													300,00	0	200,000
					수탁	과제연구사업										300,00	0	200,000
							수탁과제연구사업									300,00	0	200,000
									경비-수탁과제-수탁연		구과제					256,00	0	152,000			104,000
													수탁연구과제 경비			256,00	0	152,000
									내부거래지출-전출금-		계정간전출금					44,00	0	48,000			-4,000
													수탁연구과제 전출금			44,00	0	48,000
						합계										300,00	0	200,000
						• 5					0 •

가. 사업예산

2. 수탁계정

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