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예산결산서

2024년 경기연구원 예산서(제2회 추가경정예산 반영) — 예산결산서

예산결산서

2024년 경기연구원 예산서(제2회 추가경정예산 반영)

작성자 이대민 (재무관리부)  |  게시일 2024-12-02  |  출처 경기연구원 그룹웨어

2024년도 경기연구원 제2회 추가경정예산 예산서입니다

업무에 참고하시기 바랍니다.

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제2회 추가경정예산

제127차 이사회

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ경기도공공투자관리센터특별회계···39

나. 자본예산·················································48

가. 사업예산·················································50

가. 사업예산·················································39

1. 일반계정····················································39

2. 수탁계정····················································50

2) 수익적수입············································40

3) 수익적지출············································41

2) 자본적수입············································48

3) 자본적지출············································49

2) 수익적수입············································50

3) 수익적지출············································50

1) 사업예산총괄표·····································39

1) 자본예산총괄표·····································48

1) 사업예산총괄표·····································50

나. 자본예산(해당 없음)

Ⅰ예산총칙········································3

Ⅱ예산총괄표·····································7

가. 사업예산··············································35

가. 사업예산··············································13

나. 자본예산··············································33

1) 사업예산총괄표···································13

1) 자본예산총괄표···································33

1) 사업예산총괄표···································35

1. 일반계정·················································13

2. 수탁계정·················································35

2) 수익적수입·········································14

3) 수익적지출·········································15

2) 자본적수입·········································33

3) 자본적지출·········································34

2) 수익적수입·········································35

3) 수익적지출·········································35

Ⅲ일반회계······································13

CONTENTS

나. 자본예산(해당 없음)

2024년도 경기연구원 예산서

/ 예산총칙

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

구분

수입

지출

비고

구분수입지출비고
합계27,179,50127,179,501
일반회계24,691,58024,691,580
일반계정21,691,58021,691,580
수탁계정3,000,0003,000,000
경기도 공공투자관리센터 특별회계2,487,9212,487,921
일반계정2,287,9212,287,921
수탁계정200,000200,000

2) 예비비 및 기타

0천원

가. 사업수입

20,832,762천원

1) 영업수입

19,969,442천원

2) 영업외수입

863,320천원

나. 사업비용

26,961,851천원

1) 영업비용

26,961,851천원

경기도 공공투자관리센터 특별회계

2,487,921

2,487,921

수탁계정

200,000

200,000

합계

27,179,501

27,179,501

일반회계

24,691,580

24,691,580

일반계정

21,691,580

21,691,580

수탁계정

3,000,000

3,000,000

일반계정

2,287,921

2,287,921

수

입

지

출

3 

제2조(사업예산) 사업예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

제1조(예산총계) 2024년도 경기연구원 예산총계는 다음과 같다.

Ⅰ. 예산총칙

③ 단, 인건비는 타 단위사업으로 전용이 불가하며, 인건비의 부족이 발생하였을 경우에 한하여 원장의 결재를 얻어 경상경비를 인건비로 전용할 수 있되, 집행시 이사회에

② 당해연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 인하여 당해연도 내에 지출하지 못한 경비와 지출원인행위를 하지 아니한 그 부대경비 또한 다음연도에 이월하여 사용할

제8조(수탁계정 수입대체경비) 연구원의 경영효율화 및 능률제고를 위하여 수탁용역사업의 수입이 이사회에서 정한 금액을 초과할 경우 초과수입금 범위 내에서 필요한 직접경비를

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅰ. 예산총칙

제4조(예산의이월) ① 예산중 경비의 성질상 당해연도 내에 그 지출을 끝내지 못할 것이 예상될 때에는 그 취지를 예산에 명시하고 다음연도에 이월하여 사용할 수 있다.

가. 자본적수입

6,346,739천원

1) 이월금수입

6,346,739천원

2) 예비비 및 기타

0천원

나. 자본적비용

217,650천원

1) 자본적지출

217,650천원

③ 수탁용역사업 중 완료에 수년을 요하는 것은 그 경비에 대하여 계속비로서 모든 절차의 완료까지 여러 해에 걸쳐 사용할 수 있다.

② 같은 단위사업 내에서의 세부사업간 혹은 같은 세부사업 내에서의 비목 간 변경은 원장결정으로 변경하여 사용할 수 있다.

제6조(차입금) 일반회계 차입금의 한도액은 기금총액에서 부채총액을 제외한 금액의 10% 이내로 한다.

수

입

지

출

제7조(잔액처리) 결산결과 예산잔액이 발생하였을 때는 정관 제11조의 규정에 의하여 처리한다.

4 

제5조(예산의 전용제한) ① 단위사업간의 전용은 이사회의 의결을 거쳐 집행한다.

제3조(자본예산) 자본예산의 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

④ 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 사업에서의 전용을 할 수 없다.

보고하여야 한다.

집행할 수 있다.

수 있다.

2024년도 경기연구원 예산서

/ 예산총괄표

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업외수입

863,320

863,320

-

-

-

-

-

영업외수입

863,320

863,320

-

차인(A-B)

-6,129,089

-6,129,089

- 차인(A-B)

6,129,089

6,129,089

- 차인(A-B)

-

-

-

영업비용

26,961,851

27,003,851

-42,000

자본적지출

217,650

217,650

-

영업비용

26,961,851

27,003,851

-42,000

영업수입

19,969,442

22,488,485

-2,519,043

순세계잉여금

6,346,739

6,346,739

-

영업수입

19,969,442

22,488,485

-2,519,043

지출계(B)

26,961,851

29,480,894

-2,519,043 지출계(B)

217,650

217,650

- 지출계(B)

27,179,501

29,698,544

-2,519,043

예비비 및 기타

-

2,477,043

-2,477,043

-

-

-

-

자본적지출

217,650

217,650

-

수입계(A)

20,832,762

23,351,805

-2,519,043 수입계(A)

6,346,739

6,346,739

- 수입계(A)

27,179,501

29,698,544

-2,519,043

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)20,832,76223,351,805-2,519,043수입계(A)6,346,7396,346,739-수입계(A)27,179,50129,698,544-2,519,043
영업수입19,969,44222,488,485-2,519,043순세계잉여금6,346,7396,346,739-영업수입19,969,44222,488,485-2,519,043
영업외수입863,320863,320-----영업외수입863,320863,320-
--------순세계잉여금6,346,7396,346,739-
지출계(B)26,961,85129,480,894-2,519,043지출계(B)217,650217,650-지출계(B)27,179,50129,698,544-2,519,043
영업비용26,961,85127,003,851-42,000자본적지출217,650217,650-영업비용26,961,85127,003,851-42,000
예비비 및 기타-2,477,043-2,477,043----자본적지출217,650217,650-
--------예비비 및 기타-2,477,043-2,477,043
차인(A-B)-6,129,089-6,129,089-차인(A-B)6,129,0896,129,089-차인(A-B)---

Ⅱ. 예산총괄표

경기연구원(전체)

단위 : 천원

단위 : 천원

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

영업외수입

837,835

837,835

-

-

-

-

-

영업외수입

837,835

837,835

-

영업외수입

837,835

837,835

-

-

-

-

-

영업외수입

837,835

837,835

-

지출계(B)

3,000,000

3,000,000

- 지출계(B)

-

-

- 지출계(B)

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

순세계잉여금

5,338,431

5,338,431

-

-

-

-

-

-

-

-

-

순세계잉여금

5,338,431

5,338,431

-

영업비용

24,493,530

24,493,530

-

자본적지출

198,050

198,050

-

영업비용

24,493,530

24,493,530

-

영업비용

21,493,530

21,493,530

-

자본적지출

198,050

198,050

-

영업비용

21,493,530

21,493,530

-

차인(A-B)

-

-

- 차인(A-B)

-

-

- 차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-5,140,381

-5,140,381

- 차인(A-B)

5,140,381

5,140,381

- 차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-5,140,381

-5,140,381

- 차인(A-B)

5,140,381

5,140,381

- 차인(A-B)

-

-

-

영업수입

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

영업수입

3,000,000

3,000,000

-

영업비용

3,000,000

3,000,000

-

-

-

-

-

영업비용

3,000,000

3,000,000

-

영업수입

18,515,314

20,533,477

-2,018,163

순세계잉여금

5,338,431

5,338,431

-

영업수입

18,515,314

20,533,477

-2,018,163

지출계(B)

24,493,530

26,511,693

-2,018,163 지출계(B)

198,050

198,050

- 지출계(B)

24,691,580

26,709,743

-2,018,163

영업수입

15,515,314

17,533,477

-2,018,163

순세계잉여금

5,338,431

5,338,431

-

영업수입

15,515,314

17,533,477

-2,018,163

지출계(B)

21,493,530

23,511,693

-2,018,163 지출계(B)

198,050

198,050

- 지출계(B)

21,691,580

23,709,743

-2,018,163

-

-

-

-

-

-

-

-

예비비 및 기타

-

2,018,163

-2,018,163

-

-

-

-

-

-

-

-

예비비 및 기타

-

2,018,163

-2,018,163

수입계(A)

3,000,000

3,000,000

- 수입계(A)

-

-

- 수입계(A)

3,000,000

3,000,000

-

예비비 및 기타

-

2,018,163

-2,018,163

-

-

-

-

자본적지출

198,050

198,050

-

예비비 및 기타

-

2,018,163

-2,018,163

-

-

-

-

자본적지출

198,050

198,050

-

수입계(A)

19,353,149

21,371,312

-2,018,163 수입계(A)

5,338,431

5,338,431

- 수입계(A)

24,691,580

26,709,743

-2,018,163

수입계(A)

16,353,149

18,371,312

-2,018,163 수입계(A)

5,338,431

5,338,431

- 수입계(A)

21,691,580

23,709,743

-2,018,163

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)19,353,14921,371,312-2,018,163수입계(A)5,338,4315,338,431-수입계(A)24,691,58026,709,743-2,018,163
영업수입18,515,31420,533,477-2,018,163순세계잉여금5,338,4315,338,431-영업수입18,515,31420,533,477-2,018,163
영업외수입837,835837,835-----영업외수입837,835837,835-
--------순세계잉여금5,338,4315,338,431-
지출계(B)24,493,53026,511,693-2,018,163지출계(B)198,050198,050-지출계(B)24,691,58026,709,743-2,018,163
영업비용24,493,53024,493,530-자본적지출198,050198,050-영업비용24,493,53024,493,530-
예비비 및 기타-2,018,163-2,018,163----자본적지출198,050198,050-
--------예비비 및 기타-2,018,163-2,018,163
차인(A-B)-5,140,381-5,140,381-차인(A-B)5,140,3815,140,381-차인(A-B)---

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)16,353,14918,371,312-2,018,163수입계(A)5,338,4315,338,431-수입계(A)21,691,58023,709,743-2,018,163
영업수입15,515,31417,533,477-2,018,163순세계잉여금5,338,4315,338,431-영업수입15,515,31417,533,477-2,018,163
영업외수입837,835837,835-----영업외수입837,835837,835-
--------순세계잉여금5,338,4315,338,431-
지출계(B)21,493,53023,511,693-2,018,163지출계(B)198,050198,050-지출계(B)21,691,58023,709,743-2,018,163
영업비용21,493,53021,493,530-자본적지출198,050198,050-영업비용21,493,53021,493,530-
예비비 및 기타-2,018,163-2,018,163----자본적지출198,050198,050-
--------예비비 및 기타-2,018,163-2,018,163
차인(A-B)-5,140,381-5,140,381-차인(A-B)5,140,3815,140,381-차인(A-B)---

8 

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)3,000,0003,000,000-수입계(A)---수입계(A)3,000,0003,000,000-
영업수입3,000,0003,000,000-----영업수입3,000,0003,000,000-
지출계(B)3,000,0003,000,000-지출계(B)---지출계(B)3,000,0003,000,000-
영업비용3,000,0003,000,000-----영업비용3,000,0003,000,000-
차인(A-B)---차인(A-B)---차인(A-B)---

❙일반회계(일반계정)

❙일반회계(수탁계정)

일반회계(전체)

단위 : 천원

단위 : 천원

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅱ. 예산총괄표

지출계(B)

200,000

200,000

- 지출계(B)

-

-

- 지출계(B)

200,000

200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

순세계잉여금

1,008,308

1,008,308

-

-

-

-

-

-

-

-

-

순세계잉여금

1,008,308

1,008,308

-

영업수입

200,000

200,000

-

-

-

-

-

영업수입

200,000

200,000

-

영업비용

200,000

200,000

-

-

-

-

-

영업비용

200,000

200,000

-

차인(A-B)

-

-

- 차인(A-B)

-

-

- 차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-988,708

-988,708

- 차인(A-B)

988,708

988,708

- 차인(A-B)

-

-

-

차인(A-B)

-988,708

-988,708

- 차인(A-B)

988,708

988,708

- 차인(A-B)

-

-

-

영업비용

2,468,321

2,510,321

-42,000

자본적지출

19,600

19,600

-

영업비용

2,468,321

2,510,321

-42,000

영업비용

2,268,321

2,310,321

-42,000

자본적지출

19,600

19,600

-

영업비용

2,268,321

2,310,321

-42,000

지출계(B)

2,468,321

2,969,201

-500,880 지출계(B)

19,600

19,600

- 지출계(B)

2,487,921

2,988,801

-500,880

지출계(B)

2,268,321

2,769,201

-500,880 지출계(B)

19,600

19,600

- 지출계(B)

2,287,921

2,788,801

-500,880

영업외수입

25,485

25,485

-

-

-

-

-

영업외수입

25,485

25,485

-

영업외수입

25,485

25,485

-

-

-

-

-

영업외수입

25,485

25,485

-

영업수입

1,454,128

1,955,008

-500,880

순세계잉여금

1,008,308

1,008,308

-

영업수입

1,454,128

1,955,008

-500,880

영업수입

1,254,128

1,755,008

-500,880

순세계잉여금

1,008,308

1,008,308

-

영업수입

1,254,128

1,755,008

-500,880

-

-

-

-

-

-

-

-

예비비 및 기타

-

458,880

-458,880

-

-

-

-

-

-

-

-

예비비 및 기타

-

458,880

-458,880

수입계(A)

1,479,613

1,980,493

-500,880 수입계(A)

1,008,308

1,008,308

- 수입계(A)

2,487,921

2,988,801

-500,880

수입계(A)

1,279,613

1,780,493

-500,880 수입계(A)

1,008,308

1,008,308

- 수입계(A)

2,287,921

2,788,801

-500,880

예비비 및 기타

-

458,880

-458,880

-

-

-

-

자본적지출

19,600

19,600

-

예비비 및 기타

-

458,880

-458,880

-

-

-

-

자본적지출

19,600

19,600

-

수입계(A)

200,000

200,000

- 수입계(A)

-

-

- 수입계(A)

200,000

200,000

-

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)1,479,6131,980,493-500,880수입계(A)1,008,3081,008,308-수입계(A)2,487,9212,988,801-500,880
영업수입1,454,1281,955,008-500,880순세계잉여금1,008,3081,008,308-영업수입1,454,1281,955,008-500,880
영업외수입25,48525,485-----영업외수입25,48525,485-
--------순세계잉여금1,008,3081,008,308-
지출계(B)2,468,3212,969,201-500,880지출계(B)19,60019,600-지출계(B)2,487,9212,988,801-500,880
영업비용2,468,3212,510,321-42,000자본적지출19,60019,600-영업비용2,468,3212,510,321-42,000
예비비 및 기타-458,880-458,880----자본적지출19,60019,600-
--------예비비 및 기타-458,880-458,880
차인(A-B)-988,708-988,708-차인(A-B)988,708988,708-차인(A-B)---

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산

자본예산

자금운영

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)1,279,6131,780,493-500,880수입계(A)1,008,3081,008,308-수입계(A)2,287,9212,788,801-500,880
영업수입1,254,1281,755,008-500,880순세계잉여금1,008,3081,008,308-영업수입1,254,1281,755,008-500,880
영업외수입25,48525,485-----영업외수입25,48525,485-
--------순세계잉여금1,008,3081,008,308-
지출계(B)2,268,3212,769,201-500,880지출계(B)19,60019,600-지출계(B)2,287,9212,788,801-500,880
영업비용2,268,3212,310,321-42,000자본적지출19,60019,600-영업비용2,268,3212,310,321-42,000
예비비 및 기타-458,880-458,880----자본적지출19,60019,600-
--------예비비 및 기타-458,880-458,880
차인(A-B)-988,708-988,708-차인(A-B)988,708988,708-차인(A-B)---

9 

사업예산자본예산자금운영
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
수입계(A)200,000200,000-수입계(A)---수입계(A)200,000200,000-
영업수입200,000200,000-----영업수입200,000200,000-
지출계(B)200,000200,000-지출계(B)---지출계(B)200,000200,000-
영업비용200,000200,000-----영업비용200,000200,000-
차인(A-B)---차인(A-B)---차인(A-B)---

경기도 공공투자관리센터 특별회계(전체)

❙경기도 공공투자관리센터 특별회계(일반계정)

❙경기도 공공투자관리센터 특별회계(수탁계정)

2024년도 경기연구원 예산서

/ 일반회계

1) 사업예산총괄표

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

합계

16,353,149

18,371,312

-2,018,163

합계

21,493,530

23,511,693

-2,018,163

기금이자수입

343,782

343,782

-

공무직 행정원 인건비

426,535

426,535

-

운영자금이자수입

330,343

330,343

-

공무직 연구원 인건비

2,575,576

2,575,576

-

영업수입

15,515,314

17,533,477

-2,018,163 영업비용

21,493,530

21,493,530

-

보증금수입

50,000

50,000

-

초빙연구원 인건비

510,484

510,484

-

영업외수입

837,835

837,835

-

행정직 인건비

2,284,833

2,284,833

-

계정간전입금

1,000,000

1,000,000

-

연구직 인건비

7,095,082

7,095,082

-

환급금수입

97,810

97,810

-

경비

9,111,504

9,111,504

-

출연금수입

14,515,314

16,533,477

-2,018,163

인건비

12,382,026

12,382,026

-

기타수입

15,900

15,900

-

정책연구과제(풀예산)

2,570,000

2,570,000

-

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
영업수입15,515,31417,533,477-2,018,163영업비용21,493,53021,493,530-
출연금수입14,515,31416,533,477-2,018,163인건비12,382,02612,382,026-
계정간전입금1,000,0001,000,000-연구직 인건비7,095,0827,095,082-
영업외수입837,835837,835-행정직 인건비2,284,8332,284,833-
운영자금이자수입330,343330,343-공무직 연구원 인건비2,575,5762,575,576-
기금이자수입343,782343,782-공무직 행정원 인건비426,535426,535-
환급금수입97,81097,810-경비9,111,5049,111,504-
기타수입15,90015,900-정책연구과제(풀예산)2,570,0002,570,000-
보증금수입50,00050,000-초빙연구원 인건비510,484510,484-
연구원 인건비212,903234,070-21,167
행정원 인건비42,59842,598-
기타인건비7,8007,800-
운영비5,767,7195,746,55221,167
예비비 및 기타-2,018,163-2,018,163
예비비 및 기타-2,018,163-2,018,163
예비비-2,018,163-2,018,163
합계16,353,14918,371,312-2,018,163합계21,493,53023,511,693-2,018,163
차인(A-B)-5,140,381-5,140,381-

Ⅲ. 일반회계

가. 사업예산

1. 일반계정

2) 수익적수입

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

영업수입

14,515,314

16,533,477

-2,018,163

합계

16,353,149

18,371,312

-2,018,163

내부거래수입

1,000,000

1,000,000

-

자체수입

837,835

837,835

-

기타수입

15,900,000원*1식

15,900

15,900

-

운영자금이자수입

330,343,000원*1식

330,343

330,343

-

영업수익

출연금수입

14,515,314,000원*1식

14,515,314

16,533,477

-2,018,163

영업수입

계정간전입금

1,000,000,000원*1식

1,000,000

1,000,000

-

환급금수입

97,810,000원*1식

97,810

97,810

-

보증금수입

50,000,000원*1식

50,000

50,000

-

영업외수입

기금이자수입

28,648,500원*12월

343,782

343,782

-

구분

목명

산출내역

예산액

기정 예산액

증감

구분목명산출내역예산액기정 예산액증감
영업수입14,515,31416,533,477-2,018,163
영업수익출연금수입14,515,314,000원*1식14,515,31416,533,477-2,018,163
자체수입837,835837,835-
영업외수입기금이자수입28,648,500원*12월343,782343,782-
운영자금이자수입330,343,000원*1식330,343330,343-
환급금수입97,810,000원*1식97,81097,810-
기타수입15,900,000원*1식15,90015,900-
보증금수입50,000,000원*1식50,00050,000-
내부거래수입1,000,0001,000,000-
영업수입계정간전입금1,000,000,000원*1식1,000,0001,000,000-
합계16,353,14918,371,312-2,018,163

14 

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
연구사업비
연구과제사업
정책연구과제
정책연구과제
경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)
기초정책연구과제 10,000,000원*10과제
일반정책연구과제 12,000,000원*80과제
전략정책연구과제 40,000,000원*22과제
전략정책연구과제(시군) 25,000,000원*22과제
위탁정책연구과제 20,000,000원*4과제
연구기획 및 이슈분석
연구기획
경비-운영비-일반수용비
연구계획토론회 자료집 등 20,000원*200부
연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 15,000,000원*1식
연구제안서 등 제작 1,000,000원*1회
상시제안 답례품 10,000원*45건
연구과제매뉴얼 제작 10,000원*100부*1회
자료복사비 200,000원*10회
경비-운영비-운영수당
연구과제 사전기획 자문회의수당 300,000원*35회
설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 300,000원*6명*4분기
설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원*7건*4분기
경비-운영비-보상금
상시제안제도 시상금 500,000원*6건
경비-운영비-여비
연구과제 사전기획 여비 50,000원*21명*10회
경비-운영비-회의비
연구과제 사전기획 다과비 5,000원*10명*20회
설립타당성 예비검토 자문회의 15,000원*8명*8회
부서별 실국간담회 회의비 25,000*9부서*18명		5,690,5275,690,527-
연구과제사업
정책연구과제
정책연구과제
경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)
기초정책연구과제 10,000,000원*10과제
일반정책연구과제 12,000,000원*80과제
전략정책연구과제 40,000,000원*22과제
전략정책연구과제(시군) 25,000,000원*22과제
위탁정책연구과제 20,000,000원*4과제
연구기획 및 이슈분석
연구기획
경비-운영비-일반수용비
연구계획토론회 자료집 등 20,000원*200부
연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 15,000,000원*1식
연구제안서 등 제작 1,000,000원*1회
상시제안 답례품 10,000원*45건
연구과제매뉴얼 제작 10,000원*100부*1회
자료복사비 200,000원*10회
경비-운영비-운영수당
연구과제 사전기획 자문회의수당 300,000원*35회
설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 300,000원*6명*4분기
설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원*7건*4분기
경비-운영비-보상금
상시제안제도 시상금 500,000원*6건
경비-운영비-여비
연구과제 사전기획 여비 50,000원*21명*10회
경비-운영비-회의비
연구과제 사전기획 다과비 5,000원*10명*20회
설립타당성 예비검토 자문회의 15,000원*8명*8회
부서별 실국간담회 회의비 25,000*9부서*18명		2,776,2602,776,260-
정책연구과제
정책연구과제
경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)
기초정책연구과제 10,000,000원*10과제
일반정책연구과제 12,000,000원*80과제
전략정책연구과제 40,000,000원*22과제
전략정책연구과제(시군) 25,000,000원*22과제
위탁정책연구과제 20,000,000원*4과제		2,570,0002,570,000-
정책연구과제
경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)
기초정책연구과제 10,000,000원*10과제
일반정책연구과제 12,000,000원*80과제
전략정책연구과제 40,000,000원*22과제
전략정책연구과제(시군) 25,000,000원*22과제
위탁정책연구과제 20,000,000원*4과제		2,570,0002,570,000-
경비-정책연구과제(풀예산)-정책연구과제(풀예산)2,570,0002,570,000-
기초정책연구과제
일반정책연구과제
전략정책연구과제
전략정책연구과제(시군)
위탁정책연구과제		10,000,000원*10과제
12,000,000원*80과제
40,000,000원*22과제
25,000,000원*22과제
20,000,000원*4과제		100,000
960,000
880,000
550,000
80,000
연구기획 및 이슈분석
연구기획
경비-운영비-일반수용비
연구계획토론회 자료집 등 20,000원*200부
연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 15,000,000원*1식
연구제안서 등 제작 1,000,000원*1회
상시제안 답례품 10,000원*45건
연구과제매뉴얼 제작 10,000원*100부*1회
자료복사비 200,000원*10회
경비-운영비-운영수당
연구과제 사전기획 자문회의수당 300,000원*35회
설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 300,000원*6명*4분기
설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원*7건*4분기
경비-운영비-보상금
상시제안제도 시상금 500,000원*6건
경비-운영비-여비
연구과제 사전기획 여비 50,000원*21명*10회
경비-운영비-회의비
연구과제 사전기획 다과비 5,000원*10명*20회
설립타당성 예비검토 자문회의 15,000원*8명*8회
부서별 실국간담회 회의비 25,000*9부서*18명		206,260206,260-
연구기획
경비-운영비-일반수용비
연구계획토론회 자료집 등 20,000원*200부
연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료 15,000,000원*1식
연구제안서 등 제작 1,000,000원*1회
상시제안 답례품 10,000원*45건
연구과제매뉴얼 제작 10,000원*100부*1회
자료복사비 200,000원*10회
경비-운영비-운영수당
연구과제 사전기획 자문회의수당 300,000원*35회
설립타당성 예비검토 심의회 운영수당 300,000원*6명*4분기
설립타당성 예비검토 서면자문회의 200,000원*7건*4분기
경비-운영비-보상금
상시제안제도 시상금 500,000원*6건
경비-운영비-여비
연구과제 사전기획 여비 50,000원*21명*10회
경비-운영비-회의비
연구과제 사전기획 다과비 5,000원*10명*20회
설립타당성 예비검토 자문회의 15,000원*8명*8회
부서별 실국간담회 회의비 25,000*9부서*18명		66,26066,260-
경비-운영비-일반수용비23,45023,450-
연구계획토론회 자료집 등
연구보고서 유사성 체크 시스템 사용료
연구제안서 등 제작
상시제안 답례품
연구과제매뉴얼 제작
자료복사비		20,000원*200부
15,000,000원*1식
1,000,000원*1회
10,000원*45건
10,000원*100부*1회
200,000원*10회		4,000
15,000
1,000
450
1,000
2,000
경비-운영비-운영수당23,30023,300-
연구과제 사전기획 자문회의수당
설립타당성 예비검토 심의회 운영수당
설립타당성 예비검토 서면자문회의		300,000원*35회
300,000원*6명*4분기
200,000원*7건*4분기		10,500
7,200
5,600
경비-운영비-보상금3,0003,000-
상시제안제도 시상금500,000원*6건3,000
경비-운영비-여비10,50010,500-
연구과제 사전기획 여비50,000원*21명*10회10,500
경비-운영비-회의비6,0106,010-
연구과제 사전기획 다과비
설립타당성 예비검토 자문회의
부서별 실국간담회 회의비		5,000원*10명*20회
15,000원*8명*8회
25,000*9부서*18명		1,000
960
4,050

3) 수익적지출

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
이슈분석
경비-운영비-일반수용비
이슈분석 모바일 등 설문조사비 5,000,000원*8회
이슈분석 자료구입 10,000,000원*1건
이슈분석 원고료 1,000,000원*5회
자료인쇄 및 PPT제작비 1,000,000원*3회
경비-운영비-운영수당
이슈분석 자문회의수당 300,000원*15명*10회
이슈분석 서면자문수당 200,000원*30명*1회
경비-운영비-보상금
이슈분석 발표자 보상금 300,000원*30회
이슈분석 토론자 보상금 200,000원*30회
경비-운영비-여비
현안과제수행 국내여비 50,000원*10명*10회
경비-운영비-회의비
현안과제수행 회의비 5,000원*20명*70회		140,000140,000-
경비-운영비-일반수용비58,00058,000-
이슈분석 모바일 등 설문조사비
이슈분석 자료구입
이슈분석 원고료
자료인쇄 및 PPT제작비		5,000,000원*8회
10,000,000원*1건
1,000,000원*5회
1,000,000원*3회		40,000
10,000
5,000
3,000
경비-운영비-운영수당51,00051,000-
이슈분석 자문회의수당
이슈분석 서면자문수당		300,000원*15명*10회
200,000원*30명*1회		45,000
6,000
경비-운영비-보상금19,00019,000-
이슈분석 발표자 보상금
이슈분석 토론자 보상금		300,000원*30회
200,000원*30회		11,500
7,500
경비-운영비-여비5,0005,000-
현안과제수행 국내여비50,000원*10명*10회5,000
경비-운영비-회의비7,0007,000-
현안과제수행 회의비5,000원*20명*70회7,000
연구부대사업
정책세미나ㆍ포럼운영
정책세미나ㆍ포럼운영
경비-운영비-일반수용비
세미나 자료집 등 제작 1,209,600원*25회
영상 촬영 및 편집 4,000,000원*5회
포럼 자료집 등 제작 105,000원*20회
경비-운영비-보상금
세미나 발표 및 토론자 보상금 1,760,000원*25회
포럼 발표 및 토론자 보상금 1,450,000원*30회
경비-운영비-여비
세미나 운영 여비 50,000원*3명*18회
포럼 운영 여비 50,000원*2명*10회
경비-운영비-임차료
세미나 회의장, 장비 임차료 1,000,000원*8회
포럼 회의장 임차료 500,000원*4회		655,780655,780-
정책세미나ㆍ포럼운영
정책세미나ㆍ포럼운영
경비-운영비-일반수용비
세미나 자료집 등 제작 1,209,600원*25회
영상 촬영 및 편집 4,000,000원*5회
포럼 자료집 등 제작 105,000원*20회
경비-운영비-보상금
세미나 발표 및 토론자 보상금 1,760,000원*25회
포럼 발표 및 토론자 보상금 1,450,000원*30회
경비-운영비-여비
세미나 운영 여비 50,000원*3명*18회
포럼 운영 여비 50,000원*2명*10회
경비-운영비-임차료
세미나 회의장, 장비 임차료 1,000,000원*8회
포럼 회의장 임차료 500,000원*4회		160,740160,740-
정책세미나ㆍ포럼운영
경비-운영비-일반수용비
세미나 자료집 등 제작 1,209,600원*25회
영상 촬영 및 편집 4,000,000원*5회
포럼 자료집 등 제작 105,000원*20회
경비-운영비-보상금
세미나 발표 및 토론자 보상금 1,760,000원*25회
포럼 발표 및 토론자 보상금 1,450,000원*30회
경비-운영비-여비
세미나 운영 여비 50,000원*3명*18회
포럼 운영 여비 50,000원*2명*10회
경비-운영비-임차료
세미나 회의장, 장비 임차료 1,000,000원*8회
포럼 회의장 임차료 500,000원*4회		160,740160,740-
경비-운영비-일반수용비52,34052,340-
세미나 자료집 등 제작
영상 촬영 및 편집
포럼 자료집 등 제작		1,209,600원*25회
4,000,000원*5회
105,000원*20회		30,240
20,000
2,100
경비-운영비-보상금87,50087,500-
세미나 발표 및 토론자 보상금
포럼 발표 및 토론자 보상금		1,760,000원*25회
1,450,000원*30회		44,000
43,500
경비-운영비-여비3,7003,700-
세미나 운영 여비
포럼 운영 여비		50,000원*3명*18회
50,000원*2명*10회		2,700
1,000
경비-운영비-임차료10,00010,000-
세미나 회의장, 장비 임차료
포럼 회의장 임차료		1,000,000원*8회
500,000원*4회		8,000
2,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-회의비7,2007,200-
세미나 다과비
포럼 다과비		5,000원*60명*20회
5,000원*12명*20회		6,000
1,200
콘텐츠홍보
홍보콘텐츠 제작
경비-운영비-일반수용비
인포그래픽 제작 35,400,000원*1식
SNS(블로그, 페이스북) 운영 34,000,000원*1식
홍보 이미지 제작 2,200,000원*4식
기념품 제작 10,000,000원*1식
메일발송료 1,000,000원*1식
입찰수수료 1,000,000원*1식
경비-운영비-운영수당
운영수당 200,000원*10명
경비-운영비-외부용역비
유튜브 활성화 용역 100,000,000원 * 1식
경비-운영비-회의비
홍보콘텐츠 제작 회의비 15,000원*5명*10회
기관 대외홍보
경비-운영비-일반수용비
기관홍보 광고비 5,000,000원*10회
경비-운영비-회의비
기관홍보 회의비 15,000원*8명*8회		243,910243,910-
홍보콘텐츠 제작
경비-운영비-일반수용비
인포그래픽 제작 35,400,000원*1식
SNS(블로그, 페이스북) 운영 34,000,000원*1식
홍보 이미지 제작 2,200,000원*4식
기념품 제작 10,000,000원*1식
메일발송료 1,000,000원*1식
입찰수수료 1,000,000원*1식
경비-운영비-운영수당
운영수당 200,000원*10명
경비-운영비-외부용역비
유튜브 활성화 용역 100,000,000원 * 1식
경비-운영비-회의비
홍보콘텐츠 제작 회의비 15,000원*5명*10회		192,950192,950-
경비-운영비-일반수용비90,20090,200-
인포그래픽 제작
SNS(블로그, 페이스북) 운영
홍보 이미지 제작
기념품 제작
메일발송료
입찰수수료		35,400,000원*1식
34,000,000원*1식
2,200,000원*4식
10,000,000원*1식
1,000,000원*1식
1,000,000원*1식		35,400
34,000
8,800
10,000
1,000
1,000
경비-운영비-운영수당2,0002,000-
운영수당200,000원*10명2,000
경비-운영비-외부용역비100,000100,000-
유튜브 활성화 용역100,000,000원 * 1식100,000
경비-운영비-회의비750750-
홍보콘텐츠 제작 회의비15,000원*5명*10회750
기관 대외홍보50,96050,960-
경비-운영비-일반수용비50,00050,000-
기관홍보 광고비5,000,000원*10회50,000
경비-운영비-회의비960960-
기관홍보 회의비15,000원*8명*8회960
의정교류연구
의정포럼 운영
경비-운영비-일반수용비
자료집 등 제작 270,000원*5회
현장방문 입장료 등 300,000원*1식
경비-운영비-운영수당
회의 참석수당 200,000원*3명*5회		88,28088,280-
의정포럼 운영
경비-운영비-일반수용비
자료집 등 제작 270,000원*5회
현장방문 입장료 등 300,000원*1식
경비-운영비-운영수당
회의 참석수당 200,000원*3명*5회		37,76037,760-
경비-운영비-일반수용비1,6501,650-
자료집 등 제작
현장방문 입장료 등		270,000원*5회
300,000원*1식		1,350
300
경비-운영비-운영수당3,0003,000-
회의 참석수당200,000원*3명*5회3,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-보상금17,75017,750-
발표 및 토론자 보상금4,437,500원*4회17,750
경비-운영비-여비900900-
포럼 운영 여비50,000원*3명*6회900
경비-운영비-임차료12,00012,000-
회의장 및 숙박시설 임차료6,000,000원*2회12,000
경비-운영비-회의비2,4602,460-
의정포럼 회의비
워크숍, 세션 회의비		15,000원*16명*4회
15,000원*10명*10회		960
1,500
지역현안 토론회
경비-운영비-일반수용비
경비-운영비-보상금
경비-운영비-여비
경비-운영비-임차료
경비-운영비-회의비		50,52050,520-
경비-운영비-일반수용비27,00027,000-
토론회 자료집 등 제작3,000,000원*9회27,000
경비-운영비-보상금14,40014,400-
발표 및 토론자 보상금1,600,000원*9회14,400
경비-운영비-여비1,8001,800-
토론회 운영 여비50,000원*4명*9회1,800
경비-운영비-임차료3,0003,000-
토론회 회의장, 장비 임차료1,000,000원*3회3,000
경비-운영비-회의비4,3204,320-
토론회 회비15,000원*32명*9회4,320
대외협력교류
국내교류
경비-운영비-일반수용비
전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원*1식
현수막 등 행사비용 1,000,000원*1식
경비-운영비-여비
국내교류 운영 여비 50,000원*40명*1식
경비-운영비-임차료
국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료 2,000,000원*1식
경비-운영비-회의비
국내교류 다과비 5,000원*40명*10회		86,38086,380-
국내교류
경비-운영비-일반수용비
전국시도연구원협의회 회비 10,000,000원*1식
현수막 등 행사비용 1,000,000원*1식
경비-운영비-여비
국내교류 운영 여비 50,000원*40명*1식
경비-운영비-임차료
국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료 2,000,000원*1식
경비-운영비-회의비
국내교류 다과비 5,000원*40명*10회		17,00017,000-
경비-운영비-일반수용비11,00011,000-
전국시도연구원협의회 회비
현수막 등 행사비용		10,000,000원*1식
1,000,000원*1식		10,000
1,000
경비-운영비-여비2,0002,000-
국내교류 운영 여비50,000원*40명*1식2,000
경비-운영비-임차료2,0002,000-
국내교류 회의장 및 숙박시설 임차료2,000,000원*1식2,000
경비-운영비-회의비2,0002,000-
국내교류 다과비5,000원*40명*10회2,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
해외교류
경비-운영비-일반수용비
현수막 등 행사비용 2,000,000원*1식
해외교류 통역료 2,500,000원*2명*1식
경비-운영비-여비
운영 여비 50,000원*5명*4회
전국시도연구원협의회 해외연수 12,000,000원*2회
해외교류 국외여비 12,000,000원*2회
경비-운영비-임차료
회의장, 장비 임차료 2,000,000원*1식
경비-운영비-회의비
다과비 5,000원*30명*4회		58,60058,600-
경비-운영비-일반수용비7,0007,000-
현수막 등 행사비용
해외교류 통역료		2,000,000원*1식
2,500,000원*2명*1식		2,000
5,000
경비-운영비-여비49,00049,000-
운영 여비
전국시도연구원협의회 해외연수
해외교류 국외여비		50,000원*5명*4회
12,000,000원*2회
12,000,000원*2회		1,000
24,000
24,000
경비-운영비-임차료2,0002,000-
회의장, 장비 임차료2,000,000원*1식2,000
경비-운영비-회의비600600-
다과비5,000원*30명*4회600
학술활동 지원
경비-운영비-일반수용비		7,5007,500-
경비-운영비-일반수용비7,5007,500-
논문게재 및 학술활동 경비
학회참가비		200,000원*30회
150,000원*10회		6,000
1,500
사회공헌활동지원
경비-운영비-일반수용비
경비-운영비-여비
경비-운영비-회의비		3,2803,280-
경비-운영비-일반수용비480480-
사회공헌 행사용품 구입480,000원*1식480
경비-운영비-여비2,5002,500-
사회공헌 운영여비50,000원*50회2,500
경비-운영비-회의비300300-
사회공헌 다과비5,000원*20명*3회300
GRI학술지발간
GRI연구논총 발간
경비-운영비-일반수용비
게재논문 편집 및 PDF 제작 350,000원*20편*4회
논문 XML 제작 60,500원*30편*4회
경비-운영비-운영수당
투고논문 심사비 100,000원*26편*3명*4회
편집위원회 200,000원*10명*4회		76,47076,470-
GRI연구논총 발간
경비-운영비-일반수용비
게재논문 편집 및 PDF 제작 350,000원*20편*4회
논문 XML 제작 60,500원*30편*4회
경비-운영비-운영수당
투고논문 심사비 100,000원*26편*3명*4회
편집위원회 200,000원*10명*4회		76,47076,470-
경비-운영비-일반수용비35,26035,260-
게재논문 편집 및 PDF 제작
논문 XML 제작		350,000원*20편*4회
60,500원*30편*4회		28,000
7,260
경비-운영비-운영수당39,20039,200-
투고논문 심사비
편집위원회		100,000원*26편*3명*4회
200,000원*10명*4회		31,200
8,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-여비600600-
학술지발간 운영여비50,000원*3명*4회600
경비-운영비-외부용역비660660-
학술지 사이트 유지보수660,000원*1회660
경비-운영비-회의비750750-
학술지발간 회의비15,000원*10명*5회750
연구지원사업
정보자료지원
정보자료실 운영
경비-운영비-일반수용비
국내 학술DB 구독료 4,950,000원*4종
해외 학술DB 구독료 10,500,000원*6종
국내 학술잡지 구독료 1,075,000원*4종
해외 학술잡지 구독료 6,062,500원*8종
국내 신문구독료 20,000원*40부*12월
전자신문 이용료 14,000,000원*1종
국내 전자책 구독비 500,000원*12월
외부자료 원문 복사 125,000원*4분기
도서장비(바코드 등) 물품 구입 100,000원*12월
국내외 도서구입비 20,000원*450종
장서점검 4,000,000원*1식
전자도서관 시스템 운영
경비-운영비-외부용역비
전자도서관 시스템 유지보수 120,000,000원*13.8375%
간행물 제작 및 배부
경비-운영비-일반수용비
연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비 1,000,000원*3종
연구간행물 추가 인쇄 250,000원*12월
연구간행물 발송용 봉투 제작 200원*10,000부
연구간행물 발송 수수료 300원*10,000부
연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료 2,600,000원*2사이트
연구간행물 편집 및 교정교열 250,000원*40건		1,159,3651,159,365-
정보자료지원
정보자료실 운영
경비-운영비-일반수용비
국내 학술DB 구독료 4,950,000원*4종
해외 학술DB 구독료 10,500,000원*6종
국내 학술잡지 구독료 1,075,000원*4종
해외 학술잡지 구독료 6,062,500원*8종
국내 신문구독료 20,000원*40부*12월
전자신문 이용료 14,000,000원*1종
국내 전자책 구독비 500,000원*12월
외부자료 원문 복사 125,000원*4분기
도서장비(바코드 등) 물품 구입 100,000원*12월
국내외 도서구입비 20,000원*450종
장서점검 4,000,000원*1식
전자도서관 시스템 운영
경비-운영비-외부용역비
전자도서관 시스템 유지보수 120,000,000원*13.8375%
간행물 제작 및 배부
경비-운영비-일반수용비
연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비 1,000,000원*3종
연구간행물 추가 인쇄 250,000원*12월
연구간행물 발송용 봉투 제작 200원*10,000부
연구간행물 발송 수수료 300원*10,000부
연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료 2,600,000원*2사이트
연구간행물 편집 및 교정교열 250,000원*40건		224,805224,805-
정보자료실 운영
경비-운영비-일반수용비
국내 학술DB 구독료 4,950,000원*4종
해외 학술DB 구독료 10,500,000원*6종
국내 학술잡지 구독료 1,075,000원*4종
해외 학술잡지 구독료 6,062,500원*8종
국내 신문구독료 20,000원*40부*12월
전자신문 이용료 14,000,000원*1종
국내 전자책 구독비 500,000원*12월
외부자료 원문 복사 125,000원*4분기
도서장비(바코드 등) 물품 구입 100,000원*12월
국내외 도서구입비 20,000원*450종
장서점검 4,000,000원*1식		179,900179,900-
경비-운영비-일반수용비179,900179,900-
국내 학술DB 구독료
해외 학술DB 구독료
국내 학술잡지 구독료
해외 학술잡지 구독료
국내 신문구독료
전자신문 이용료
국내 전자책 구독비
외부자료 원문 복사
도서장비(바코드 등) 물품 구입
국내외 도서구입비
장서점검		4,950,000원*4종
10,500,000원*6종
1,075,000원*4종
6,062,500원*8종
20,000원*40부*12월
14,000,000원*1종
500,000원*12월
125,000원*4분기
100,000원*12월
20,000원*450종
4,000,000원*1식		19,800
63,000
4,300
48,500
9,600
14,000
6,000
500
1,200
9,000
4,000
전자도서관 시스템 운영
경비-운영비-외부용역비
전자도서관 시스템 유지보수 120,000,000원*13.8375%		16,60516,605-
경비-운영비-외부용역비16,60516,605-
전자도서관 시스템 유지보수120,000,000원*13.8375%16,605
간행물 제작 및 배부
경비-운영비-일반수용비		28,30028,300-
경비-운영비-일반수용비26,20026,200-
연구간행물 표지 및 내지 양식 제작비
연구간행물 추가 인쇄
연구간행물 발송용 봉투 제작
연구간행물 발송 수수료
연구간행물 이미지 콘텐츠 사용료
연구간행물 편집 및 교정교열		1,000,000원*3종
250,000원*12월
200원*10,000부
300원*10,000부
2,600,000원*2사이트
250,000원*40건		3,000
3,000
2,000
3,000
5,200
10,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-공공요금 및 제세1,5001,500-
연구간행물 발송 우편료150원*10,000부1,500
경비-운영비-회의비600600-
출판 관련 다과비5,000원*10명*12회600
GIS사업
GIS 사업
경비-기타인건비-비상임 연구원급여
GIS공간데이터 구축 지원 600,000원 * 5개월
경비-운영비-일반수용비
ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비 25,500,000원 * 1식
태블로 라이센스 유지비 700,000원*3Copy
태블로 TA 서비스 이용료(정책지도 서비스) 880,000원 * 15일
전산 소모품 구입비(백업 외장하드 등) 500,000원 * 4회
경비-운영비-시설장비유지비
GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리 500,000원*2회		46,80046,800-
GIS 사업
경비-기타인건비-비상임 연구원급여
GIS공간데이터 구축 지원 600,000원 * 5개월
경비-운영비-일반수용비
ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비 25,500,000원 * 1식
태블로 라이센스 유지비 700,000원*3Copy
태블로 TA 서비스 이용료(정책지도 서비스) 880,000원 * 15일
전산 소모품 구입비(백업 외장하드 등) 500,000원 * 4회
경비-운영비-시설장비유지비
GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리 500,000원*2회		46,80046,800-
경비-기타인건비-비상임 연구원급여3,0003,000-
GIS공간데이터 구축 지원600,000원 * 5개월3,000
경비-운영비-일반수용비42,80042,800-
ArcGIS 소프트웨어 라이센스 유지비
태블로 라이센스 유지비
태블로 TA 서비스 이용료(정책지도 서비스)
전산 소모품 구입비(백업 외장하드 등)		25,500,000원 * 1식
700,000원*3Copy
880,000원 * 15일
500,000원 * 4회		25,500
2,100
13,200
2,000
경비-운영비-시설장비유지비1,0001,000-
GIS 장비(서버PC, 플로터 등) 유지관리500,000원*2회1,000
전산사업
정보시스템 구축 및 유지관리
경비-운영비-외부용역비
통합정보시스템 유지관리 220,000,000원*1식
서버가상화 솔루션 유지관리 3,400,000원*1식
서버컴퓨터 운영체제 유지관리 9,600,000원*1식
데이터베이스관리시스템 유지관리 9,500,000원*1식
백업시스템 유지관리 6,800,000원*1식
이메일 유지관리 4,000,000원*1식
스팸차단솔루션 유지관리 2,600,000원*1식
홈페이지 유지관리(기관대표 홈페이지,온라인정책연구도서관) 21,000,000원*2식
통합정보시스템 고도화 185,000,000원*1식
정보보안 강화 및 운영
경비-운영비-임차료
개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신 8,400,000원 * 1식
컴퓨터 백신프로그램 갱신 20,800,000원 * 1식		887,760887,760-
정보시스템 구축 및 유지관리
경비-운영비-외부용역비
통합정보시스템 유지관리 220,000,000원*1식
서버가상화 솔루션 유지관리 3,400,000원*1식
서버컴퓨터 운영체제 유지관리 9,600,000원*1식
데이터베이스관리시스템 유지관리 9,500,000원*1식
백업시스템 유지관리 6,800,000원*1식
이메일 유지관리 4,000,000원*1식
스팸차단솔루션 유지관리 2,600,000원*1식
홈페이지 유지관리(기관대표 홈페이지,온라인정책연구도서관) 21,000,000원*2식
통합정보시스템 고도화 185,000,000원*1식		482,900482,900-
경비-운영비-외부용역비482,900482,900-
통합정보시스템 유지관리
서버가상화 솔루션 유지관리
서버컴퓨터 운영체제 유지관리
데이터베이스관리시스템 유지관리
백업시스템 유지관리
이메일 유지관리
스팸차단솔루션 유지관리
홈페이지 유지관리(기관대표 홈페이지,온라인정책연구도서관)
통합정보시스템 고도화		220,000,000원*1식
3,400,000원*1식
9,600,000원*1식
9,500,000원*1식
6,800,000원*1식
4,000,000원*1식
2,600,000원*1식
21,000,000원*2식
185,000,000원*1식		220,000
3,400
9,600
9,500
6,800
4,000
2,600
42,000
185,000
정보보안 강화 및 운영
경비-운영비-임차료
개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신 8,400,000원 * 1식
컴퓨터 백신프로그램 갱신 20,800,000원 * 1식		46,20046,200-
경비-운영비-임차료29,20029,200-
개인용 보안관리 솔루션(내PC지키미) 갱신
컴퓨터 백신프로그램 갱신		8,400,000원 * 1식
20,800,000원 * 1식		8,400
20,800

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-외부용역비17,00017,000-
인터넷 방화벽 및 네트워크유지관리
유해사이트차단시스템
IP 관리시스템		11,000,000원 * 1식
400,000원*12월
100,000원*12월		11,000
4,800
1,200
전산장비 구입 및 운영
경비-운영비-일반수용비
경비-운영비-공공요금 및 제세
경비-운영비-시설장비유지비
경비-운영비-임차료		354,100354,100-
경비-운영비-일반수용비88,50088,500-
전산 소모품 구입비
토너 구입비(프린터 및 복사기)
화상회의 및 E-Banking 이용료		50,000원*500개
400,000원*125대+500,000원*15대
500,000원 * 12개월		25,000
57,500
6,000
경비-운영비-공공요금 및 제세76,80076,800-
무선인터넷 이용료
인터넷회선 이용료		3,100,000원*12개월
3,300,000원*12개월		37,200
39,600
경비-운영비-시설장비유지비60,80060,800-
서버장비 유지관리 및 수리비
전산 기기 유지보수
전산 기기 수리비		1,900,000원*12개월
5,000,000*4분기
50,000원*450대*80%		22,800
20,000
18,000
경비-운영비-임차료128,000128,000-
Adobe군 소프트웨어 임차
MS-Office 임차
소프트웨어(알툴즈) 임차
통계 소프트웨어(SPSS)임차료
통계 소프트웨어(STATA)임차료
전산 기기 임차
AI 소프트웨어 임차		26,000,000원*1식
132,000원*200개
20,000원*200개
2,200,000원*12개월
19,000,000원*1식
100,000원*12개월*6대
19,000,000원*1식		26,000
26,400
4,000
26,400
19,000
7,200
19,000
정보시스템 관련 운영
경비-운영비-일반수용비
경비-운영비-운영수당
경비-운영비-회의비		4,5604,560-
경비-운영비-일반수용비1,0001,000-
입찰수수료500,000원*2회1,000
경비-운영비-운영수당3,2003,200-
운영수당200,000원*8명*2회3,200
경비-운영비-회의비360360-
정보시스템 추진 회의비15,000원*8명*3회360

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
연구기반사업
연구사업인력운영
초빙연구원
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여
기본연봉 4,927,333원*7명*12월
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당
정액급식비 140,000원*7명*12월
가족수당 30,000원*7명*12월
연가보상비 194,000원*7명*5일
공정수당 1,407,000원*3회
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급
경영평가성과급 21,000,000원*105%
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 3,020,580원*12월
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*10명
연구원
경비-연구원 인건비-연구원 급여
기본연봉 2,398,380원*5명*12월
경비-연구원 인건비-연구원 제수당
가족수당 30,000원*5명*12월
정액급식비 140,000원*5명*12월
연가보상비 110,660원*5명*5일
초과근무수당 20,750원*5명*10시간*12월
공정수당 1,407,000원*5회
경비-연구원 인건비-연구원 성과급
경영평가성과급 13,500,000원*105%
경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 1,322,750원*12월
경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*5명		1,099,1221,099,122-
연구사업인력운영
초빙연구원
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여
기본연봉 4,927,333원*7명*12월
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당
정액급식비 140,000원*7명*12월
가족수당 30,000원*7명*12월
연가보상비 194,000원*7명*5일
공정수당 1,407,000원*3회
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급
경영평가성과급 21,000,000원*105%
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 3,020,580원*12월
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*10명
연구원
경비-연구원 인건비-연구원 급여
기본연봉 2,398,380원*5명*12월
경비-연구원 인건비-연구원 제수당
가족수당 30,000원*5명*12월
정액급식비 140,000원*5명*12월
연가보상비 110,660원*5명*5일
초과근무수당 20,750원*5명*10시간*12월
공정수당 1,407,000원*5회
경비-연구원 인건비-연구원 성과급
경영평가성과급 13,500,000원*105%
경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 1,322,750원*12월
경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*5명		765,985787,152-21,167
초빙연구원
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여
기본연봉 4,927,333원*7명*12월
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당
정액급식비 140,000원*7명*12월
가족수당 30,000원*7명*12월
연가보상비 194,000원*7명*5일
공정수당 1,407,000원*3회
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급
경영평가성과급 21,000,000원*105%
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 3,020,580원*12월
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*10명		510,484510,484-
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 급여413,896413,896-
기본연봉4,927,333원*7명*12월413,896
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 제수당25,29125,291-
정액급식비
가족수당
연가보상비
공정수당		140,000원*7명*12월
30,000원*7명*12월
194,000원*7명*5일
1,407,000원*3회		11,760
2,520
6,790
4,221
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 성과급22,05022,050-
경영평가성과급21,000,000원*105%22,050
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 퇴직급여36,24736,247-
퇴직급여충당금3,020,580원*12월36,247
경비-초빙연구원 인건비-초빙연구원 복리후생비13,00013,000-
선택적복지비1,300,000원*10명13,000
연구원
경비-연구원 인건비-연구원 급여
기본연봉 2,398,380원*5명*12월
경비-연구원 인건비-연구원 제수당
가족수당 30,000원*5명*12월
정액급식비 140,000원*5명*12월
연가보상비 110,660원*5명*5일
초과근무수당 20,750원*5명*10시간*12월
공정수당 1,407,000원*5회
경비-연구원 인건비-연구원 성과급
경영평가성과급 13,500,000원*105%
경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 1,322,750원*12월
경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*5명		212,903234,070-21,167
경비-연구원 인건비-연구원 급여143,903165,070-21,167
기본연봉2,398,380원*5명*12월143,903
경비-연구원 인건비-연구원 제수당32,45232,452-
가족수당
정액급식비
연가보상비
초과근무수당
공정수당		30,000원*5명*12월
140,000원*5명*12월
110,660원*5명*5일
20,750원*5명*10시간*12월
1,407,000원*5회		1,800
8,400
2,767
12,450
7,035
경비-연구원 인건비-연구원 성과급14,17514,175-
경영평가성과급13,500,000원*105%14,175
경비-연구원 인건비-연구원 퇴직급여15,87315,873-
퇴직급여충당금1,322,750원*12월15,873
경비-연구원 인건비-연구원 복리후생비6,5006,500-
선택적복지비1,300,000원*5명6,500

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
행정원
경비-행정원 인건비-행정원 급여
기본연봉 2,400,000원*1명*12월
경비-행정원 인건비-행정원 제수당
정액급식비 140,000원*1명*12월
가족수당 30,000원*1명*12월
연가보상비 97,200원*1명*5일
초과근무수당 18,230원*1명*15시간*12월
공정수당 1,407,000원*1명
경비-행정원 인건비-행정원 성과급
경영평가성과급 2,285,740원*105%
경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여
퇴직급여충당금 240,330원*12월
경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*1명		42,59842,598-
경비-행정원 인건비-행정원 급여28,80028,800-
기본연봉2,400,000원*1명*12월28,800
경비-행정원 인건비-행정원 제수당7,2147,214-
정액급식비
가족수당
연가보상비
초과근무수당		140,000원*1명*12월
30,000원*1명*12월
97,200원*1명*5일
18,230원*1명*15시간*12월		1,680
360
486
3,281
공정수당1,407,000원*1명1,407
경비-행정원 인건비-행정원 성과급2,4002,400-
경영평가성과급2,285,740원*105%2,400
경비-행정원 인건비-행정원 퇴직급여2,8842,884-
퇴직급여충당금240,330원*12월2,884
경비-행정원 인건비-행정원 복리후생비1,3001,300-
선택적복지비1,300,000원*1명1,300
인적자원개발
직원 교육ㆍ연수
경비-운영비-일반수용비
교육훈련비 450,000원*80명
퇴직준비교육 2,500,000원*6명
공공기관이러닝부담금 6,000,000원*1식
교육자료인쇄 30,000원*50부
경비-운영비-여비 0
교육 국내여비 48,262.5원*160명
20,000,000원*1명+10,000,000원*
연구직 연구활동지원비
1명+5,000,000
연구직 연구연수항공료 1,760,000원*1명
연구원(공무직) 연수비 5,000,000원*2명
일반직 4급 이하 및 행정원(공무직) 연수비 4,809,000원*2명
경비-운영비-회의비
집합교육다과비 5,000원*80명*4회		228,837207,67021,167
직원 교육ㆍ연수
경비-운영비-일반수용비
교육훈련비 450,000원*80명
퇴직준비교육 2,500,000원*6명
공공기관이러닝부담금 6,000,000원*1식
교육자료인쇄 30,000원*50부
경비-운영비-여비 0
교육 국내여비 48,262.5원*160명
20,000,000원*1명+10,000,000원*
연구직 연구활동지원비
1명+5,000,000
연구직 연구연수항공료 1,760,000원*1명
연구원(공무직) 연수비 5,000,000원*2명
일반직 4급 이하 및 행정원(공무직) 연수비 4,809,000원*2명
경비-운영비-회의비
집합교육다과비 5,000원*80명*4회		134,200134,200-
경비-운영비-일반수용비63,50063,500-
교육훈련비
퇴직준비교육
공공기관이러닝부담금
교육자료인쇄		450,000원*80명
2,500,000원*6명
6,000,000원*1식
30,000원*50부		41,000
15,000
6,000
1,500
경비-운영비-여비069,10069,100-
교육 국내여비
연구직 연구활동지원비
연구직 연구연수항공료
연구원(공무직) 연수비
일반직 4급 이하 및 행정원(공무직) 연수비		48,262.5원*160명
20,000,000원*1명+10,000,000원*
1명+5,000,000
1,760,000원*1명
5,000,000원*2명
4,809,000원*2명		7,722
원 40,000
1,760
10,000
9,618
경비-운영비-회의비1,6001,600-
집합교육다과비5,000원*80명*4회1,600

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
직원채용
경비-운영비-일반수용비
채용공고 3,500,000원*1회
채용시스템 운영 11,117,000원*1식
신규직원 신체검사비 50,000원*30명
신규직원 웰컴키트 3,020,000원*1회
경비-운영비-운영수당
전형 심사수당 200,000원*6명*50회
경비-운영비-여비
채용응시자여비 35,000원*8명*50회
경비-운영비-회의비
회의비 15,000원*5명*20회		94,63773,47021,167
경비-운영비-일반수용비19,13720,520-1,383
채용공고
채용시스템 운영
신규직원 신체검사비
신규직원 웰컴키트		3,500,000원*1회
11,117,000원*1식
50,000원*30명
3,020,000원*1회		3,500
11,117
1,500
3,020
경비-운영비-운영수당60,00042,00018,000
전형 심사수당200,000원*6명*50회60,000
경비-운영비-여비14,0009,4504,550
채용응시자여비35,000원*8명*50회14,000
경비-운영비-회의비1,5001,500-
회의비15,000원*5명*20회1,500
성과관리 104,300 104,300 -
성과평가운영 72,600 72,600 -
경비-운영비-일반수용비 4,700 4,700 -
연구성과 인쇄물 제작비 3,500,000원*1회 3,500
연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품 10,000원*120회 1,200
경비-운영비-운영수당 9,000 9,000 -
자문회의수당 200,000원*5명*9회 9,000
경비-운영비-보상금 36,000 36,000 -
보고서 평가수당 150,000원*240건 36,000
경비-운영비-외부용역비 22,000 22,000 -
연구성과(활용도, 만족도) 설문조사비 5,500,000원*2회+1,100,000원*10회 22,000
경비-운영비-회의비 900 900 -
연구성과 회의비 15,000원*10명*6회 900
경영평가운영 31,700 31,700 -
경비-운영비-일반수용비 21,500 21,500 -
기관성과 인쇄물 제작비 21,500,000원* 1회 21,500
경비-운영비-운영수당 9,000 9,000 -
자문회의수당 300,000원*10명*3회 9,000
경비-운영비-회의비 1,200 1,200 -
기관성과 회의비 15,000원*10명*8회 1,200
성과평가운영 72,600 72,600 -
경비-운영비-일반수용비 4,700 4,700 -
연구성과 인쇄물 제작비 3,500,000원*1회 3,500
연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품 10,000원*120회 1,200
경비-운영비-운영수당 9,000 9,000 -
자문회의수당 200,000원*5명*9회 9,000
경비-운영비-보상금 36,000 36,000 -
보고서 평가수당 150,000원*240건 36,000
경비-운영비-외부용역비 22,000 22,000 -
연구성과(활용도, 만족도) 설문조사비 5,500,000원*2회+1,100,000원*10회 22,000
경비-운영비-회의비 900 900 -
연구성과 회의비 15,000원*10명*6회 900
경비-운영비-일반수용비4,7004,700-
연구성과 인쇄물 제작비
연구성과 정책활용도 조사사업 등 설문답례품		3,500,000원*1회
10,000원*120회		3,500
1,200
경비-운영비-운영수당9,0009,000-
자문회의수당200,000원*5명*9회9,000
경비-운영비-보상금36,00036,000-
보고서 평가수당150,000원*240건36,000
경비-운영비-외부용역비22,00022,000-
연구성과(활용도, 만족도) 설문조사비5,500,000원*2회+1,100,000원*10회22,000
경비-운영비-회의비900900-
연구성과 회의비15,000원*10명*6회900
경영평가운영 31,700 31,700 -
경비-운영비-일반수용비 21,500 21,500 -
기관성과 인쇄물 제작비 21,500,000원* 1회 21,500
경비-운영비-운영수당 9,000 9,000 -
자문회의수당 300,000원*10명*3회 9,000
경비-운영비-회의비 1,200 1,200 -
기관성과 회의비 15,000원*10명*8회 1,200
경비-운영비-일반수용비21,50021,500-
기관성과 인쇄물 제작비21,500,000원* 1회21,500
경비-운영비-운영수당9,0009,000-
자문회의수당300,000원*10명*3회9,000
경비-운영비-회의비1,2001,200-
기관성과 회의비15,000원*10명*8회1,200

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
기관운영비
인건비
인건비
연구직 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 6,605,000원*12월*62명
성과연봉 77,860,780원*22%*51명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 30,000원*61명*12월
정액급식비 140,000원*61명*12월
연가보상비 285,000원*51명*5일
파견수당 500,000원*1명*11월
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급
경영평가성과급 358,009,000원*105%
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여
퇴직급여충당금 54,019,958원*12월
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*62명
행정직 인건비
인건비-행정직 인건비-행정직 급여
기본급 2,846,000원*12월*30명
성과상여급 31,837,000원/12월*111.6%*25명
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당
정근수당 42,699,000원*2회
특수업무수당 230,000원*12월
장기근속수당 55,000원*12월*30명
초과근무수당 25,000원*12월*23명*20시간
교통비 135,000원원*12월*30명
명절휴가비 1,024,783,000원/12월*60%*2회
가계지원비 1,024,783,000원/12월*200.4%		15,803,00315,803,003-
인건비
인건비
연구직 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 6,605,000원*12월*62명
성과연봉 77,860,780원*22%*51명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 30,000원*61명*12월
정액급식비 140,000원*61명*12월
연가보상비 285,000원*51명*5일
파견수당 500,000원*1명*11월
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급
경영평가성과급 358,009,000원*105%
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여
퇴직급여충당금 54,019,958원*12월
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*62명
행정직 인건비
인건비-행정직 인건비-행정직 급여
기본급 2,846,000원*12월*30명
성과상여급 31,837,000원/12월*111.6%*25명
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당
정근수당 42,699,000원*2회
특수업무수당 230,000원*12월
장기근속수당 55,000원*12월*30명
초과근무수당 25,000원*12월*23명*20시간
교통비 135,000원원*12월*30명
명절휴가비 1,024,783,000원/12월*60%*2회
가계지원비 1,024,783,000원/12월*200.4%		12,382,02612,382,026-
인건비
연구직 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 6,605,000원*12월*62명
성과연봉 77,860,780원*22%*51명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 30,000원*61명*12월
정액급식비 140,000원*61명*12월
연가보상비 285,000원*51명*5일
파견수당 500,000원*1명*11월
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급
경영평가성과급 358,009,000원*105%
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여
퇴직급여충당금 54,019,958원*12월
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*62명
행정직 인건비
인건비-행정직 인건비-행정직 급여
기본급 2,846,000원*12월*30명
성과상여급 31,837,000원/12월*111.6%*25명
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당
정근수당 42,699,000원*2회
특수업무수당 230,000원*12월
장기근속수당 55,000원*12월*30명
초과근무수당 25,000원*12월*23명*20시간
교통비 135,000원원*12월*30명
명절휴가비 1,024,783,000원/12월*60%*2회
가계지원비 1,024,783,000원/12월*200.4%		12,382,02612,382,026-
연구직 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 6,605,000원*12월*62명
성과연봉 77,860,780원*22%*51명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 30,000원*61명*12월
정액급식비 140,000원*61명*12월
연가보상비 285,000원*51명*5일
파견수당 500,000원*1명*11월
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급
경영평가성과급 358,009,000원*105%
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여
퇴직급여충당금 54,019,958원*12월
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*62명		7,095,0827,095,082-
인건비-연구직 인건비-연구직 급여5,787,7185,787,718-
기본연봉
성과연봉		6,605,000원*12월*62명
77,860,780원*22%*51명		4,914,120
873,598
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당202,615202,615-
가족수당
정액급식비
연가보상비
파견수당		30,000원*61명*12월
140,000원*61명*12월
285,000원*51명*5일
500,000원*1명*11월		21,960
102,480
72,675
5,500
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급375,910375,910-
경영평가성과급358,009,000원*105%375,910
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여648,239648,239-
퇴직급여충당금54,019,958원*12월648,239
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비80,60080,600-
선택적복지비1,300,000원*62명80,600
행정직 인건비
인건비-행정직 인건비-행정직 급여
기본급 2,846,000원*12월*30명
성과상여급 31,837,000원/12월*111.6%*25명
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당
정근수당 42,699,000원*2회
특수업무수당 230,000원*12월
장기근속수당 55,000원*12월*30명
초과근무수당 25,000원*12월*23명*20시간
교통비 135,000원원*12월*30명
명절휴가비 1,024,783,000원/12월*60%*2회
가계지원비 1,024,783,000원/12월*200.4%		2,284,8332,284,833-
인건비-행정직 인건비-행정직 급여1,098,5811,098,581-
기본급
성과상여급		2,846,000원*12월*30명
31,837,000원/12월*111.6%*25명		1,024,560
74,021
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당859,604859,604-
정근수당
특수업무수당
장기근속수당
초과근무수당
교통비
명절휴가비
가계지원비		42,699,000원*2회
230,000원*12월
55,000원*12월*30명
25,000원*12월*23명*20시간
135,000원원*12월*30명
1,024,783,000원/12월*60%*2회
1,024,783,000원/12월*200.4%		85,398
2,760
19,800
138,000
48,600
102,478
171,139

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
가족수당
정액급식비
연가보상비
직무수행비
명예퇴직수당
공정수당		30,000원*12월*30명
140,000원*12월*30명
163,000원*25명*5일
214,000원*12월*30명
130,000,000원*1명
1,407,000원*2회		10,800
50,400
20,375
77,040
130,000
2,814
인건비-행정직 인건비-행정직 성과급97,95397,953-
경영평가성과급93,289,000원*105%97,953
인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여189,695189,695-
퇴직급여충당금15,807,910원*12월189,695
인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비39,00039,000-
선택적복지비1,300,000원*30명39,000
공무직 연구원 인건비
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여
기본연봉 2,999,000원*12월*52.5명
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당
정액급식비 140,000원*12월*52.5명
가족수당 30,000원*12월*52.5명
초과근무수당 22,500원*12월*52.5명*6시간
연가보상비 123,500원*52명*5일
공정수당 1,407,000원*5회
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급
경영평가성과급 131,960,000원*105%
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여
퇴직급여충당금 19,591,916원*12월
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비
선택적복지비 1,300,000원*62.5명		2,575,5762,575,576-
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 급여1,889,3701,889,370-
기본연봉2,999,000원*12월*52.5명1,889,370
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 제수당231,295231,295-
정액급식비
가족수당
초과근무수당
연가보상비
공정수당		140,000원*12월*52.5명
30,000원*12월*52.5명
22,500원*12월*52.5명*6시간
123,500원*52명*5일
1,407,000원*5회		88,200
18,900
85,050
32,110
7,035
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 성과급138,558138,558-
경영평가성과급131,960,000원*105%138,558
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 퇴직급여235,103235,103-
퇴직급여충당금19,591,916원*12월235,103
인건비-공무직 연구원 인건비-공무직 연구원 복리후생비81,25081,250-
선택적복지비1,300,000원*62.5명81,250
공무직 행정원 인건비
인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여
기본연봉 2,999,000원*12월*8명		426,535426,535-
인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 급여291,200291,200-
기본연봉2,999,000원*12월*8명291,200

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 제수당55,06755,067-
정액급식비
가족수당
초과근무수당
연가보상비
공정수당		140,000원*12월*8명
30,000원*12월*8명
22,500원*12월*8명*15시간
123,500원*8명*5일
1,407,000원*1회		13,440
2,880
32,400
4,940
1,407
인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 성과급28,34028,340-
경영평가성과급26,991,000원*105%28,340
인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 퇴직급여41,52841,528-
퇴직급여충당금3,460,670원*12월41,528
인건비-공무직 행정원 인건비-공무직 행정원 복리후생비10,40010,400-
선택적복지비1,300,000원*8명10,400
경상경비
행정운영비
기본경비(본원)
경비-기타인건비-기타인건비
재정정보 이관 지원 100,000원*2명*24일
경비-운영비-일반수용비
이사회 회의자료 제작 12,000원*45부*4회
행정감사자료 제작 100,000원*100부*1회
예산서 및 사업설명자료 제작 500,000원*2종*6회
회의자료, 법령규정집, 행정서류제작 1,200,000원*10회
업무수첩 제작 25,000원*300부
법인변경등기, 자료발송 등 수수료 400,000원*12월
외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료 12,000,000원*1회+22,000,000원*1회
전문가자문 및 소송·조사 위임료(법률, 노무, 고충민원 등) 500,000원*2분야*12회
이사회 등 회의 속기료 500,000원*5회
소모품 등 구입비 3,500,000원*12월
식권페이 지급수수료 1,100원*188명*12월+400원
경비-운영비-운영수당
이사회 회의참석수당 250,000원*8명*5회
인사위원회 등 회의참석수당 200,000원*5명*12회		3,420,9773,420,977-
행정운영비
기본경비(본원)
경비-기타인건비-기타인건비
재정정보 이관 지원 100,000원*2명*24일
경비-운영비-일반수용비
이사회 회의자료 제작 12,000원*45부*4회
행정감사자료 제작 100,000원*100부*1회
예산서 및 사업설명자료 제작 500,000원*2종*6회
회의자료, 법령규정집, 행정서류제작 1,200,000원*10회
업무수첩 제작 25,000원*300부
법인변경등기, 자료발송 등 수수료 400,000원*12월
외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료 12,000,000원*1회+22,000,000원*1회
전문가자문 및 소송·조사 위임료(법률, 노무, 고충민원 등) 500,000원*2분야*12회
이사회 등 회의 속기료 500,000원*5회
소모품 등 구입비 3,500,000원*12월
식권페이 지급수수료 1,100원*188명*12월+400원
경비-운영비-운영수당
이사회 회의참석수당 250,000원*8명*5회
인사위원회 등 회의참석수당 200,000원*5명*12회		1,972,1171,972,117-
기본경비(본원)
경비-기타인건비-기타인건비
재정정보 이관 지원 100,000원*2명*24일
경비-운영비-일반수용비
이사회 회의자료 제작 12,000원*45부*4회
행정감사자료 제작 100,000원*100부*1회
예산서 및 사업설명자료 제작 500,000원*2종*6회
회의자료, 법령규정집, 행정서류제작 1,200,000원*10회
업무수첩 제작 25,000원*300부
법인변경등기, 자료발송 등 수수료 400,000원*12월
외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료 12,000,000원*1회+22,000,000원*1회
전문가자문 및 소송·조사 위임료(법률, 노무, 고충민원 등) 500,000원*2분야*12회
이사회 등 회의 속기료 500,000원*5회
소모품 등 구입비 3,500,000원*12월
식권페이 지급수수료 1,100원*188명*12월+400원
경비-운영비-운영수당
이사회 회의참석수당 250,000원*8명*5회
인사위원회 등 회의참석수당 200,000원*5명*12회		369,561369,561-
경비-기타인건비-기타인건비4,8004,800-
재정정보 이관 지원100,000원*2명*24일4,800
경비-운영비-일반수용비135,442135,442-
이사회 회의자료 제작
행정감사자료 제작
예산서 및 사업설명자료 제작
회의자료, 법령규정집, 행정서류제작
업무수첩 제작
법인변경등기, 자료발송 등 수수료
외부공인회계사 결산감사 및 결산검증 수수료
전문가자문 및 소송·조사 위임료(법률, 노무, 고충민원 등)
이사회 등 회의 속기료
소모품 등 구입비
식권페이 지급수수료		12,000원*45부*4회
100,000원*100부*1회
500,000원*2종*6회
1,200,000원*10회
25,000원*300부
400,000원*12월
12,000,000원*1회+22,000,000원*1회
500,000원*2분야*12회
500,000원*5회
3,500,000원*12월
1,100원*188명*12월+400원		2,160
10,000
6,000
12,000
7,500
4,800
34,000
12,000
2,500
42,000
2,482
경비-운영비-운영수당22,00022,000-
이사회 회의참석수당
인사위원회 등 회의참석수당		250,000원*8명*5회
200,000원*5명*12회		10,000
12,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-여비42,00042,000-
행정업무추진 여비
상시출장자 월액여비		50,000원*10명*6회*12월
250,000원*2명*12월		36,000
6,000
경비-운영비-공공요금 및 제세72,43972,439-
문서발송 우편요금
법인 지방소득세(종업원분, 재산분)
수입인지 구입비		300,000원*12월
1,080,650,000원*0.5%*12월
100,000원*40회		3,600
64,839
4,000
경비-운영비-임차료10,80010,800-
정수기 임차 구입비900,000원*12월10,800
경비-운영비-기타운영비76,08076,080-
특근급식비
포상금		8,000원*80명*6회*12월
30,000,000원*1식		46,080
30,000
경비-운영비-회의비6,0006,000-
회의비(이사회, 위원회 등)15,000원*20명*20회6,000
업무추진비(본원)
경비-운영비-업무추진비
기관운영 업무추진비(이사장) 800,000원*1명*12월
기관운영 업무추진비(원장) 3,600,000원*1명*12월
기관운영 업무추진비(부원장) 700,000원*1명*12월
기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장) 400,000원*4명*12월
기관운영 업무추진비(실장, 부장, 센터장) 250,000원*14명*12월
시책추진 업무추진비 500,000원*5회		124,900124,900-
경비-운영비-업무추진비124,900124,900-
기관운영 업무추진비(이사장)
기관운영 업무추진비(원장)
기관운영 업무추진비(부원장)
기관운영 업무추진비(본부장, 감사실장)
기관운영 업무추진비(실장, 부장, 센터장)
시책추진 업무추진비		800,000원*1명*12월
3,600,000원*1명*12월
700,000원*1명*12월
400,000원*4명*12월
250,000원*14명*12월
500,000원*5회		9,600
43,200
8,400
19,200
42,000
2,500
직무수행경비(본원)
경비-운영비-기타운영비
직책수행비 (부원장) 800,000원*1명*12월
직책수행비 (본부장, 감사실장) 600,000원*4명*12월
직책수행비 (실장, 부장, 센터장) 400,000원*14명*12월		105,600105,600-
경비-운영비-기타운영비105,600105,600-
직책수행비 (부원장)
직책수행비 (본부장, 감사실장)
직책수행비 (실장, 부장, 센터장)		800,000원*1명*12월
600,000원*4명*12월
400,000원*14명*12월		9,600
28,800
67,200
직원 복리후생(본원) 160,024 160,024 -
경비-운영비-복리후생비 160,024 160,024 -
단체상해보험 가입비 216,200원*190명 41,078
동호인 활동 지원비 10,400원*195명*12회 24,336
경비-운영비-복리후생비160,024160,024-
단체상해보험 가입비
동호인 활동 지원비		216,200원*190명
10,400원*195명*12회		41,078
24,336

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
건강검진비
활기찬 직장문화조성 워크숍		230,000원*188명
256,850원*200명		43,240
51,370
직원 연금부담금(본원)
경비-운영비-연금부담금등
사회보험부담금(연구직) 5,696,820,781원*10.317%
사회보험부담금(행정직) 1,962,295,240원*10.317%
사회보험부담금(공무직 연구원) 2,397,169,710원*10.317%
사회보험부담금(공무직 행정원) 425,608,210원*10.317%
사회보험부담금(연구사업인력) 701,124,350원*10.317%		1,153,7521,153,752-
경비-운영비-연금부담금등1,153,7521,153,752-
사회보험부담금(연구직)
사회보험부담금(행정직)
사회보험부담금(공무직 연구원)
사회보험부담금(공무직 행정원)
사회보험부담금(연구사업인력)		5,696,820,781원*10.317%
1,962,295,240원*10.317%
2,397,169,710원*10.317%
425,608,210원*10.317%
701,124,350원*10.317%		587,741
202,450
247,316
43,910
72,335
관서업무비(본원)
경비-운영비-관서업무비
정원가산 (80,000원*100명)+(60,000원*88명)
부서운영업무비(원장실, 부원장실) 100,000원*2실*12월
부서운영업무비(감사실) 100,000원*1실*12월
부서운영업무비(자치행정연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(공간주거연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(경제연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(모빌리티연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(기후환경연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(균형발전연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(미래사회연구실) 300,000원*1실*12월
부서운영업무비(기회전략연구단, 혁신전략연구단) 175,000원*2단*12월
부서운영업무비(재무관리부, 기획조정부) 250,000원*2부*12월
부서운영업무비(인사총무부, 성과확산부) 250,000원*2부*12월		58,28058,280-
경비-운영비-관서업무비58,28058,280-
정원가산
부서운영업무비(원장실, 부원장실)
부서운영업무비(감사실)
부서운영업무비(자치행정연구실)
부서운영업무비(공간주거연구실)
부서운영업무비(경제연구실)
부서운영업무비(모빌리티연구실)
부서운영업무비(기후환경연구실)
부서운영업무비(균형발전연구실)
부서운영업무비(미래사회연구실)
부서운영업무비(기회전략연구단, 혁신전략연구단)
부서운영업무비(재무관리부, 기획조정부)
부서운영업무비(인사총무부, 성과확산부)		(80,000원*100명)+(60,000원*88명)
100,000원*2실*12월
100,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
300,000원*1실*12월
175,000원*2단*12월
250,000원*2부*12월
250,000원*2부*12월		13,280
2,400
1,200
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
4,200
6,000
6,000
청사관리비
청사 유지관리(본원)
경비-운영비-일반수용비
선풍기 구입비 50,000원*30대
방역용품 구입비 3,000,000원*1식
청사내 집기비품 화재보험료 500,000원*1회
방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비 1,000,000원*12개월		1,448,8601,448,860-
청사 유지관리(본원)
경비-운영비-일반수용비
선풍기 구입비 50,000원*30대
방역용품 구입비 3,000,000원*1식
청사내 집기비품 화재보험료 500,000원*1회
방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비 1,000,000원*12개월		243,412243,412-
경비-운영비-일반수용비29,10029,100-
선풍기 구입비
방역용품 구입비
청사내 집기비품 화재보험료
방향제, 비데 필터 등 환경용품 구입비		50,000원*30대
3,000,000원*1식
500,000원*1회
1,000,000원*12개월		1,500
3,000
500
12,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
환경개선 화분 구입비
사인물 교체
북부연구센터 청사 소모품 구입비
사무실 및 생활관 화재보험		800,000원*6회
3,000,000원*1식
600,000원*6회
700,000원*1회		4,800
3,000
3,600
700
경비-운영비-공공요금 및 제세30,00030,000-
전화 유선방송 통신료50,000원*50회선*12월30,000
경비-운영비-시설장비유지비53,50053,500-
싱크대 교체 작업
청사 집기비품 수선비
연구실 유지보수 및 공간재배치 작업 등
각 층 에어컨 청소비용		1,100,000원*5개
2,500,000원*12월
5,000,000원*3식
3,000,000원*1식		5,500
30,000
15,000
3,000
경비-운영비-임차료36,00036,000-
북부연구센터 청사 임차료3,000,000원*12월36,000
경비-운영비-외부용역비94,81294,812-
무인경비 및 근태관리
청사 통신시설 및 랜 유지보수비
안전보건 위탁 용역
북부연구센터 청사 관리비
청사 위탁용역비(미화원)		1,774,000원*12월
660,000원*12월
1,667,000원*12월
2,500,000원*12월
1,300,000원*12월		21,288
7,920
20,004
30,000
15,600
차량 유지관리(본원)
경비-운영비-일반수용비
경비-운영비-공공요금 및 제세
경비-운영비-시설장비유지비		74,70074,700-
경비-운영비-일반수용비12,70012,700-
차량 유류비, 충전비
차량통행료
차량용 소모품비		100,000원*7대*12월
300,000원*12월
100,000원*7대		8,400
3,600
700
경비-운영비-공공요금 및 제세3,3003,300-
업무용 차량 자동차세
업무용 차량 종합보험료		400,000원*2대
1,250,000원*2대		800
2,500
경비-운영비-시설장비유지비3,2003,200-
업무용 차량 수리비
업무용 차량 세차비		400,000원*2대
200,000원*12월		800
2,400

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

단위 : 천원

예비비 및 기타(본원)

-

2,018,163

-2,018,163

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업

관/항/목

부기명

산출내역

예산액

기정 예산액

증 감

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-임차료55,50055,500-
업무용 차량 임차료1,156,250원*4대*12월55,500
청사 유지관리 분담금
경비-운영비-일반수용비
전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비
3,500,000원*12월
(분담율 20.75%)
경비-운영비-공공요금 및 제세
전기요금(분담율 51.0%) 12,500,000원*12월
상,하수도 요금(분담율 51.0%) 1,334,000원*12월
도시가스 요금(분담율 51.0%) 8,334,000원*12월
교통, 환경부담금(분담율 26.75%) 9,000,000원*1회
경비-운영비-시설장비유지비
방역,소방 유지보수비(분담율 26.75%) 2,584,000원*12월
승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 20.75%) 2,500,000원*12회
경비-운영비-외부용역비
청사 위탁 용역비(분담율 20.75%) 62,727,000원*12월		1,130,7481,130,748-
경비-운영비-일반수용비42,00042,000-
전기, 기계, 영선, 조경, 보일러 약품 등 청사환경용품 구입비
(분담율 20.75%)		3,500,000원*12월42,000
경비-운영비-공공요금 및 제세275,016275,016-
전기요금(분담율 51.0%)
상,하수도 요금(분담율 51.0%)
도시가스 요금(분담율 51.0%)
교통, 환경부담금(분담율 26.75%)		12,500,000원*12월
1,334,000원*12월
8,334,000원*12월
9,000,000원*1회		150,000
16,008
100,008
9,000
경비-운영비-시설장비유지비61,00861,008-
방역,소방 유지보수비(분담율 26.75%)
승강기, 냉각탑 유지보수비(분담율 20.75%)		2,584,000원*12월
2,500,000원*12회		31,008
30,000
경비-운영비-외부용역비752,724752,724-
청사 위탁 용역비(분담율 20.75%)62,727,000원*12월752,724
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 2,018,163,000원*1식		-2,018,163-2,018,163
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 2,018,163,000원*1식		-2,018,163-2,018,163
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 2,018,163,000원*1식		-2,018,163-2,018,163
예비비 및 기타(본원)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 2,018,163,000원*1식		-2,018,163-2,018,163
예비비 및 기타-예비비-예비비-2,018,163-2,018,163
예비비2,018,163,000원*1식-
합계21,493,53023,511,693-2,018,163

단위 : 천원

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

자체수입

5,338,431

5,338,431

- 자본적지출

198,050

198,050

-

합계

5,338,431

5,338,431

-

합계

198,050

198,050

-

차인(A-B)

5,140,381

5,140,381

-

순세계잉여금

5,338,431

5,338,431

-

자본적지출

198,050

198,050

-

자체수입

5,338,431

5,338,431

-

합계

5,338,431

5,338,431

-

순세계잉여금

5,338,431,000원*1식

5,338,431

5,338,431

-

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

기정 예산액

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
자체수입5,338,4315,338,431-자본적지출198,050198,050-
순세계잉여금5,338,4315,338,431-자본적지출198,050198,050-
자산취득비198,050198,050-
예비비 및 기타---
예비비 및 기타---
기타---
합계5,338,4315,338,431-합계198,050198,050-
차인(A-B)5,140,3815,140,381-

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역예산액기정 예산액증감
자체수입5,338,4315,338,431-
순세계잉여금5,338,431,000원*1식5,338,4315,338,431-
합계5,338,4315,338,431-

1) 자본예산총괄표

2) 자본적수입

나. 자본예산

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
연구사업비
연구지원사업
전산사업
전산장비 구입 및 운영
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
PC 구입비 1,350,000원*5대
모니터 구입비 250,000원*11대
노트북 구입비 1,600,000원*1대
침임차단시스템(IPS) 교체 19,200,000원*2대
방화벽 교체 10,300,000원*2대
백업시스템 서버컴퓨터 구매 42,100,000원*1대
웹 한글 기안기 서버 컴퓨터
7,300,000원*1대
구매
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비
통합정보시스템 하이브리드
23,700,000원*1식
기안기 구입
백업솔루션 구입 34,100,000원*1대		177,300177,300-
연구지원사업
전산사업
전산장비 구입 및 운영
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
PC 구입비 1,350,000원*5대
모니터 구입비 250,000원*11대
노트북 구입비 1,600,000원*1대
침임차단시스템(IPS) 교체 19,200,000원*2대
방화벽 교체 10,300,000원*2대
백업시스템 서버컴퓨터 구매 42,100,000원*1대
웹 한글 기안기 서버 컴퓨터
7,300,000원*1대
구매
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비
통합정보시스템 하이브리드
23,700,000원*1식
기안기 구입
백업솔루션 구입 34,100,000원*1대		177,300177,300-
전산사업
전산장비 구입 및 운영
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
PC 구입비 1,350,000원*5대
모니터 구입비 250,000원*11대
노트북 구입비 1,600,000원*1대
침임차단시스템(IPS) 교체 19,200,000원*2대
방화벽 교체 10,300,000원*2대
백업시스템 서버컴퓨터 구매 42,100,000원*1대
웹 한글 기안기 서버 컴퓨터
7,300,000원*1대
구매
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비
통합정보시스템 하이브리드
23,700,000원*1식
기안기 구입
백업솔루션 구입 34,100,000원*1대		177,300177,300-
전산장비 구입 및 운영
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
PC 구입비 1,350,000원*5대
모니터 구입비 250,000원*11대
노트북 구입비 1,600,000원*1대
침임차단시스템(IPS) 교체 19,200,000원*2대
방화벽 교체 10,300,000원*2대
백업시스템 서버컴퓨터 구매 42,100,000원*1대
웹 한글 기안기 서버 컴퓨터
7,300,000원*1대
구매
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비
통합정보시스템 하이브리드
23,700,000원*1식
기안기 구입
백업솔루션 구입 34,100,000원*1대		177,300177,300-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비119,500119,500-
PC 구입비1,350,000원*5대6,750
모니터 구입비250,000원*11대2,750
노트북 구입비1,600,000원*1대1,600
침임차단시스템(IPS) 교체19,200,000원*2대38,400
방화벽 교체10,300,000원*2대20,600
백업시스템 서버컴퓨터 구매42,100,000원*1대42,100
웹 한글 기안기 서버 컴퓨터
구매		7,300,000원*1대7,300
자본적지출-자산취득비-무형자산취득비57,80057,800-
통합정보시스템 하이브리드
기안기 구입		23,700,000원*1식23,700
백업솔루션 구입34,100,000원*1대34,100
기관운영비
경상경비
청사관리비
유형자산 취득 및 임차
(본원)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
연구실 의자 구입 330,000원*25개
연구실 노후 사무가구교체
3,125,000원*4식
및 집기비품 구입		20,75020,750-
경상경비
청사관리비
유형자산 취득 및 임차
(본원)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
연구실 의자 구입 330,000원*25개
연구실 노후 사무가구교체
3,125,000원*4식
및 집기비품 구입		20,75020,750-
청사관리비
유형자산 취득 및 임차
(본원)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
연구실 의자 구입 330,000원*25개
연구실 노후 사무가구교체
3,125,000원*4식
및 집기비품 구입		20,75020,750-
유형자산 취득 및 임차
(본원)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
연구실 의자 구입 330,000원*25개
연구실 노후 사무가구교체
3,125,000원*4식
및 집기비품 구입		20,75020,750-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비20,75020,750-
연구실 의자 구입330,000원*25개8,250
연구실 노후 사무가구교체
및 집기비품 구입		3,125,000원*4식12,500
합계198,050198,050-

유형자산 취득 및 임차

3) 자본적지출

단위 : 천원

단위 : 천원

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅲ. 일반회계

영업수입

3,000,000

3,000,000

- 영업비용

3,000,000

3,000,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

전출금

1,000,000

1,000,000

-

자체수입

3,000,000

3,000,000

-

합계

3,000,000

3,000,000

-

수탁용역계약수입

3,000,000

3,000,000

-

경비

2,000,000

2,000,000

-

차인(A-B)

-

-

-

영업외수입

-

-

-

내부거래지출

1,000,000

1,000,000

-

수탁용역계약수입

100,000,000원*30과제

3,000,000

3,000,000

-

계정간전입금

-

-

-

수탁과제

2,000,000

2,000,000

-

연구사업비

3,000,000

3,000,000

-

연구과제사업

3,000,000

3,000,000

-

수탁과제연구사업

3,000,000

3,000,000

-

수탁연구과제 전출금

1,000,000

1,000,000

합계

3,000,000

3,000,000

-

수탁과제연구사업

3,000,000

3,000,000

-

경비-수탁과제-수탁연구과제

2,000,000

2,000,000

-

수탁연구과제 경비

2,000,000

2,000,000

내부거래지출-전출금-계정간전출금

1,000,000

1,000,000

-

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업

관/항/목

부기명

예산액

기정 예산액

증 감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

기정 예산액

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
영업수입3,000,0003,000,000-영업비용3,000,0003,000,000-
수탁용역계약수입3,000,0003,000,000-경비2,000,0002,000,000-
계정간전입금---수탁과제2,000,0002,000,000-
영업외수입---내부거래지출1,000,0001,000,000-
전출금1,000,0001,000,000-
합계3,000,0003,000,000-합계3,000,0003,000,000-
차인(A-B)---

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역예산액기정 예산액증감
자체수입3,000,0003,000,000-
수탁용역계약수입100,000,000원*30과제3,000,0003,000,000-
합계3,000,0003,000,000-
대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명예산액기정 예산액증 감
연구사업비3,000,0003,000,000-
연구과제사업3,000,0003,000,000-
수탁과제연구사업3,000,0003,000,000-
수탁과제연구사업3,000,0003,000,000-
경비-수탁과제-수탁연구과제2,000,0002,000,000-
수탁연구과제 경비2,000,0002,000,000
내부거래지출-전출금-계정간전출금1,000,0001,000,000-
수탁연구과제 전출금1,000,0001,000,000
합계3,000,0003,000,000-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

3) 수익적지출

가. 사업예산

2. 수탁계정

2024년도 경기연구원 예산서

경기도 공공투자관리센터

/ 특별회계

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

계정간전입금

6,000

48,000

-42,000

연구직 인건비

1,192,973

1,202,973

-10,000

예비비 및 기타

-

458,880

-458,880

운영비

709,246

731,246

-22,000

영업외수입

25,485

25,485

-

행정직 인건비

296,102

296,102

-

출연금수입

1,248,128

1,707,008

-458,880

인건비

1,489,075

1,499,075

-10,000

환급금수입

2,500

2,500

-

정책및지침연구(풀예산)

70,000

80,000

-10,000

운영자금이자수입

22,985

22,985

-

경비

779,246

811,246

-32,000

합계

1,279,613

1,780,493

-500,880

합계

2,268,321

2,769,201

-500,880

예비비 및 기타

-

458,880

-458,880

영업수입

1,254,128

1,755,008

-500,880 영업비용

2,268,321

2,310,321

-42,000

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
영업수입1,254,1281,755,008-500,880영업비용2,268,3212,310,321-42,000
출연금수입1,248,1281,707,008-458,880인건비1,489,0751,499,075-10,000
계정간전입금6,00048,000-42,000연구직 인건비1,192,9731,202,973-10,000
영업외수입25,48525,485-행정직 인건비296,102296,102-
운영자금이자수입22,98522,985-경비779,246811,246-32,000
환급금수입2,5002,500-정책및지침연구(풀예산)70,00080,000-10,000
운영비709,246731,246-22,000
예비비 및 기타-458,880-458,880
예비비 및 기타-458,880-458,880
예비비 및 기타-458,880-458,880
합계1,279,6131,780,493-500,880합계2,268,3212,769,201-500,880
차인(A-B)-988,708-988,708-

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

1) 사업예산총괄표

가. 사업예산

1. 일반계정

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

합계

1,279,613

1,780,493

-500,880

출연금수입

1,248,128

1,707,008

-458,880

내부거래수입

6,000

48,000

-42,000

영업수익

계정간전입금

6,000,000원*1식

6,000

48,000

-42,000

영업수익

출연금수입

1,248,128,000원*1식

1,248,128

1,707,008

-458,880

영업외수익

운영자금이자수입

22,985,000원*1식

22,985

22,985

-

환급금수입

2,500,000원*1식

2,500

2,500

-

자체수입

25,485

25,485

-

구분

목명

산출내역

예산액

기정 예산액

증감

구분목명산출내역예산액기정 예산액증감
1,248,1281,707,008
출연금수입1,248,128,000원*1식1,248,1281,707,008
25,48525,485
운영자금이자수입22,985,000원*1식22,98522,985
환급금수입2,500,000원*1식2,5002,500
6,00048,000
계정간전입금6,000,000원*1식6,00048,000
1,279,6131,780,493

40 

2) 수익적수입

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
사업비
공공투자관리센터기본사업
공공투자사업조사
공공투자사업조사일반
경비-운영비-일반수용비
공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원*50부*10회
검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원*50부*6회
공공투자사업 관련 자문 원고료 500,000원*2명*10회
지급수수료 400원*111부*5회
경비-운영비-운영수당
민간투자사업 조사자문 200,000원*5명*20회
자문회의 참석수당 200,000원*5명*25회
검수위원회 참석수당 200,000원*5명*19회
경비-운영비-여비
국내여비 50,000원*14명*27회
국외여비 2,000,000원*2명*1회
경비-운영비-공공요금 및 제세
우편발송료 700원*258부*5회
경비-운영비-회의비
공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비 15,000원*10명*16회
정책 및 지침연구
공공투자 정책 및 지침연구
경비-정책및지침연구(풀예산)-
공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)
공공투자관리연구 10,000,000원*7건
공공투자관리센터부대사업
정책세미나(교육사업) 운영
정책세미나(교육사업) 운영
경비-운영비-일반수용비
세미나(교육) 현수막, 배너 제작 2,200,000원*1회
세미나(교육) 행사용품 등 780,000원*1회		319,880335,880-16,000
공공투자관리센터기본사업
공공투자사업조사
공공투자사업조사일반
경비-운영비-일반수용비
공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원*50부*10회
검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원*50부*6회
공공투자사업 관련 자문 원고료 500,000원*2명*10회
지급수수료 400원*111부*5회
경비-운영비-운영수당
민간투자사업 조사자문 200,000원*5명*20회
자문회의 참석수당 200,000원*5명*25회
검수위원회 참석수당 200,000원*5명*19회
경비-운영비-여비
국내여비 50,000원*14명*27회
국외여비 2,000,000원*2명*1회
경비-운영비-공공요금 및 제세
우편발송료 700원*258부*5회
경비-운영비-회의비
공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비 15,000원*10명*16회
정책 및 지침연구
공공투자 정책 및 지침연구
경비-정책및지침연구(풀예산)-
공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)
공공투자관리연구 10,000,000원*7건		184,025194,025-10,000
공공투자사업조사
공공투자사업조사일반
경비-운영비-일반수용비
공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원*50부*10회
검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원*50부*6회
공공투자사업 관련 자문 원고료 500,000원*2명*10회
지급수수료 400원*111부*5회
경비-운영비-운영수당
민간투자사업 조사자문 200,000원*5명*20회
자문회의 참석수당 200,000원*5명*25회
검수위원회 참석수당 200,000원*5명*19회
경비-운영비-여비
국내여비 50,000원*14명*27회
국외여비 2,000,000원*2명*1회
경비-운영비-공공요금 및 제세
우편발송료 700원*258부*5회
경비-운영비-회의비
공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비 15,000원*10명*16회		114,025114,025-
공공투자사업조사일반
경비-운영비-일반수용비
공공투자사업 분석보고서 제작 20,000원*50부*10회
검수위원회 등 회의자료 제작 12,000원*50부*6회
공공투자사업 관련 자문 원고료 500,000원*2명*10회
지급수수료 400원*111부*5회
경비-운영비-운영수당
민간투자사업 조사자문 200,000원*5명*20회
자문회의 참석수당 200,000원*5명*25회
검수위원회 참석수당 200,000원*5명*19회
경비-운영비-여비
국내여비 50,000원*14명*27회
국외여비 2,000,000원*2명*1회
경비-운영비-공공요금 및 제세
우편발송료 700원*258부*5회
경비-운영비-회의비
공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비 15,000원*10명*16회		114,025114,025-
경비-운영비-일반수용비23,82223,822-
공공투자사업 분석보고서 제작
검수위원회 등 회의자료 제작
공공투자사업 관련 자문 원고료
지급수수료		20,000원*50부*10회
12,000원*50부*6회
500,000원*2명*10회
400원*111부*5회		10,000
3,600
10,000
222
경비-운영비-운영수당64,00064,000-
민간투자사업 조사자문
자문회의 참석수당
검수위원회 참석수당		200,000원*5명*20회
200,000원*5명*25회
200,000원*5명*19회		20,000
25,000
19,000
경비-운영비-여비22,90022,900-
국내여비50,000원*14명*27회18,900
국외여비2,000,000원*2명*1회4,000
경비-운영비-공공요금 및 제세903903-
우편발송료700원*258부*5회903
경비-운영비-회의비2,4002,400-
공공투자사업 심사, 평가, 조사 회의비15,000원*10명*16회2,400
정책 및 지침연구
공공투자 정책 및 지침연구
경비-정책및지침연구(풀예산)-
공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)
공공투자관리연구 10,000,000원*7건		70,00080,000-10,000
공공투자 정책 및 지침연구
경비-정책및지침연구(풀예산)-
공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)
공공투자관리연구 10,000,000원*7건		70,00080,000-10,000
경비-정책및지침연구(풀예산)-
공공투자 정책 및 지침연구(풀예산)		70,00080,000-10,000
공공투자관리연구10,000,000원*7건70,000
공공투자관리센터부대사업
정책세미나(교육사업) 운영
정책세미나(교육사업) 운영
경비-운영비-일반수용비
세미나(교육) 현수막, 배너 제작 2,200,000원*1회
세미나(교육) 행사용품 등 780,000원*1회		14,58020,580-6,000
정책세미나(교육사업) 운영
정책세미나(교육사업) 운영
경비-운영비-일반수용비
세미나(교육) 현수막, 배너 제작 2,200,000원*1회
세미나(교육) 행사용품 등 780,000원*1회		14,58020,580-6,000
정책세미나(교육사업) 운영
경비-운영비-일반수용비
세미나(교육) 현수막, 배너 제작 2,200,000원*1회
세미나(교육) 행사용품 등 780,000원*1회		14,58020,580-6,000
경비-운영비-일반수용비2,9805,880-2,900
세미나(교육) 현수막, 배너 제작
세미나(교육) 행사용품 등		2,200,000원*1회
780,000원*1회		2,200
780

경비-정책및지침연구(풀예산)-

3) 수익적지출

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
경비-운영비-보상금-2,000-2,000
-
-
경비-운영비-여비2,4002,400-
세미나(교육) 국내여비50,000원*24명*2회2,400
경비-운영비-임차료4,8004,800-
세미나(교육) 회의장, 장비 임차4,800,000원*1식4,800
경비-운영비-회의비4,4005,500-1,100
세미나(교육) 회의비25,000원*88명*2회4,400
공공투자관리센터지원사업
전산사업
전산장비 구입 및 운영(공투)
경비-운영비-일반수용비
전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 250,000원*12개
전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비 50,000원*70개
경비-운영비-공공요금 및 제세
인터넷회선 이용료 900,000원*12개월
무선인터넷 이용료 500,000원*12개월
경비-운영비-시설장비유지비
전산장비 유지관리 및 수리비 600,000원*12개월
경비-운영비-임차료
라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등) 8,000,000원*1식
연구용 소프트웨어 임차 6,500,000원*3식
PC보안관리 시스템 갱신비 2,500,000원*1식
전산장비 임차 100,000원*4개월*2대
정보시스템 구축 및 유지관리(공투)
경비-운영비-외부용역비
위탁용역비(통합정보시스템 유지관리) 131,000,000원*12%-20,000		77,00077,000-
전산사업
전산장비 구입 및 운영(공투)
경비-운영비-일반수용비
전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 250,000원*12개
전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비 50,000원*70개
경비-운영비-공공요금 및 제세
인터넷회선 이용료 900,000원*12개월
무선인터넷 이용료 500,000원*12개월
경비-운영비-시설장비유지비
전산장비 유지관리 및 수리비 600,000원*12개월
경비-운영비-임차료
라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등) 8,000,000원*1식
연구용 소프트웨어 임차 6,500,000원*3식
PC보안관리 시스템 갱신비 2,500,000원*1식
전산장비 임차 100,000원*4개월*2대
정보시스템 구축 및 유지관리(공투)
경비-운영비-외부용역비
위탁용역비(통합정보시스템 유지관리) 131,000,000원*12%-20,000		77,00077,000-
전산장비 구입 및 운영(공투)
경비-운영비-일반수용비
전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비 250,000원*12개
전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비 50,000원*70개
경비-운영비-공공요금 및 제세
인터넷회선 이용료 900,000원*12개월
무선인터넷 이용료 500,000원*12개월
경비-운영비-시설장비유지비
전산장비 유지관리 및 수리비 600,000원*12개월
경비-운영비-임차료
라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등) 8,000,000원*1식
연구용 소프트웨어 임차 6,500,000원*3식
PC보안관리 시스템 갱신비 2,500,000원*1식
전산장비 임차 100,000원*4개월*2대		61,30061,300-
경비-운영비-일반수용비6,5006,500-
전산소모품(컬러프린터 관련) 구입비
전산소모품(흑백프린터 관련) 구입비		250,000원*12개
50,000원*70개		3,000
3,500
경비-운영비-공공요금 및 제세16,80016,800-
인터넷회선 이용료
무선인터넷 이용료		900,000원*12개월
500,000원*12개월		10,800
6,000
경비-운영비-시설장비유지비7,2007,200-
전산장비 유지관리 및 수리비600,000원*12개월7,200
경비-운영비-임차료30,80030,800-
라이센스 갱신비(MS-office, 한글, adobe군 등)
연구용 소프트웨어 임차
PC보안관리 시스템 갱신비
전산장비 임차		8,000,000원*1식
6,500,000원*3식
2,500,000원*1식
100,000원*4개월*2대		8,000
19,500
2,500
800
정보시스템 구축 및 유지관리(공투)
경비-운영비-외부용역비
위탁용역비(통합정보시스템 유지관리) 131,000,000원*12%-20,000		15,70015,700-
경비-운영비-외부용역비15,70015,700-
위탁용역비(통합정보시스템 유지관리)131,000,000원*12%-20,00015,700
공공투자관리센터기반사업
인적자원개발(공투)
직원 교육훈련(공투)
경비-운영비-일반수용비
직무전문 교육훈련 450,000원*11명		44,27544,275-
인적자원개발(공투)
직원 교육훈련(공투)
경비-운영비-일반수용비
직무전문 교육훈련 450,000원*11명		18,67518,675-
직원 교육훈련(공투)
경비-운영비-일반수용비
직무전문 교육훈련 450,000원*11명		5,6705,670-
경비-운영비-일반수용비5,4005,400-
직무전문 교육훈련450,000원*11명4,950

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
공공기관 이러닝 분담450,000원*1회450
경비-운영비-회의비270270-
교육 회의비15,000원*9명*2회270
직원채용(공투)
경비-운영비-일반수용비
채용공고료 2,500,000원*2회
채용신체검사비 50,000원*8명
경비-운영비-운영수당
채용 심사수당 200,000원*10명*3회
경비-운영비-여비
면접응시자 여비 35,000원*8명*3회
경비-운영비-회의비
채용 심사 회의비 15,000원*17명*3회		13,00513,005-
경비-운영비-일반수용비5,4005,400-
채용공고료
채용신체검사비		2,500,000원*2회
50,000원*8명		5,000
400
경비-운영비-운영수당6,0006,000-
채용 심사수당200,000원*10명*3회6,000
경비-운영비-여비840840-
면접응시자 여비35,000원*8명*3회840
경비-운영비-회의비765765-
채용 심사 회의비15,000원*17명*3회765
성과관리(공투)
성과평가운영(공투)
경비-운영비-보상금
보고서 평가수당 150,000원*21건
경비-운영비-회의비
연구성과 회의비 15,000원*10명*3회
경비-운영비-외부용역비
공투센터 수행사업 고객만족도조사 22,000,000원*1식		25,60025,600-
성과평가운영(공투)
경비-운영비-보상금
보고서 평가수당 150,000원*21건
경비-운영비-회의비
연구성과 회의비 15,000원*10명*3회
경비-운영비-외부용역비
공투센터 수행사업 고객만족도조사 22,000,000원*1식		25,60025,600-
경비-운영비-보상금3,1503,150-
보고서 평가수당150,000원*21건3,150
경비-운영비-회의비450450-
연구성과 회의비15,000원*10명*3회450
경비-운영비-외부용역비22,00022,000-
공투센터 수행사업 고객만족도조사22,000,000원*1식22,000
기관운영비(공투)
인건비
인건비
투자분석위원 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 5,839,614원*8명*12개월
성과연봉 53,597,727원*22%*8명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 61,250원*8명*12월
정액급식비 140,000원*8명*12월
연가보상비 269,850원*8명*5일		1,948,4411,974,441-26,000
인건비
인건비
투자분석위원 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 5,839,614원*8명*12개월
성과연봉 53,597,727원*22%*8명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 61,250원*8명*12월
정액급식비 140,000원*8명*12월
연가보상비 269,850원*8명*5일		1,489,0751,499,075-10,000
인건비
투자분석위원 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 5,839,614원*8명*12개월
성과연봉 53,597,727원*22%*8명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 61,250원*8명*12월
정액급식비 140,000원*8명*12월
연가보상비 269,850원*8명*5일		1,489,0751,499,075-10,000
투자분석위원 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 5,839,614원*8명*12개월
성과연봉 53,597,727원*22%*8명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 61,250원*8명*12월
정액급식비 140,000원*8명*12월
연가보상비 269,850원*8명*5일		821,750821,750-
인건비-연구직 인건비-연구직 급여654,935654,935-
기본연봉
성과연봉		5,839,614원*8명*12개월
53,597,727원*22%*8명		560,603
94,332
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당30,11430,114-
가족수당
정액급식비
연가보상비		61,250원*8명*12월
140,000원*8명*12월
269,850원*8명*5일		5,880
13,440
10,794

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급46,34946,349-
경영평가성과급44,141,904원*105%46,349
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여79,95279,952-
퇴직급여충당금6,662,666원*12월79,952
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비10,40010,400-
선택적 복지비1,300,000원*8명10,400
투자분석원 인건비
인건비-연구직 인건비-연구직 급여
기본연봉 3,344,288원*12월*6명
성과연봉 38,961,363원*22%*6명
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당
가족수당 33,333원*6명*12월
정액급식비 140,000원*6명*12월
연가보상비 169,166원*6명*5일
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급
경영평가성과급 15,108,571원*105%
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여
퇴직급여 3,148,250원*12월
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비
선택적 복지비 1,300,000원*6명		371,223381,223-10,000
인건비-연구직 인건비-연구직 급여292,225297,225-5,000
기본연봉
성과연봉		3,344,288원*12월*6명
38,961,363원*22%*6명		240,796
51,429
인건비-연구직 인건비-연구직 제수당17,55517,555-
가족수당
정액급식비
연가보상비		33,333원*6명*12월
140,000원*6명*12월
169,166원*6명*5일		2,400
10,080
5,075
인건비-연구직 인건비-연구직 성과급15,86420,864-5,000
경영평가성과급15,108,571원*105%15,864
인건비-연구직 인건비-연구직 퇴직급여37,77937,779-
퇴직급여3,148,250원*12월37,779
인건비-연구직 인건비-연구직 복리후생비7,8007,800-
선택적 복지비1,300,000원*6명7,800
행정직 인건비
인건비-행정직 인건비-행정직 급여
기본급 2,818,354원*12월*4명
성과상여금 132,516,129원/12월*111.6%
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당
정근수당 4,534,000원*2회
장기근속수당 57,500원*12월*4명
초과근무수당 23,736원*12월*3명*20시간
교통비 146,250원*12월*4명
명절휴가비 134,790,000원/12월*60%*2회
가계지원비 135,281,437원/12월*200.4%
가족수당 30,000원*12월*4명		296,102296,102-
인건비-행정직 인건비-행정직 급여147,605147,605-
기본급
성과상여금		2,818,354원*12월*4명
132,516,129원/12월*111.6%		135,281
12,324
인건비-행정직 인건비-행정직 제수당95,57995,579-
정근수당
장기근속수당
초과근무수당
교통비
명절휴가비
가계지원비
가족수당		4,534,000원*2회
57,500원*12월*4명
23,736원*12월*3명*20시간
146,250원*12월*4명
134,790,000원/12월*60%*2회
135,281,437원/12월*200.4%
30,000원*12월*4명		9,068
2,760
17,090
7,020
13,479
22,592
1,440

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
정액급식비
연가보상비
직무수행비
공정수당		140,000원*12월*4명
155,700원*4명*5일
233,750원*12월*4명
1,076,000원(6개월)*1명		6,720
3,114
11,220
1,076
인건비-행정직 인건비-행정직 성과급16,66516,665-
경영평가 성과급15,871,428원*105%16,665
인건비-행정직 인건비-행정직 퇴직급여31,05331,053-
퇴직급여충당금2,587,750원*12월31,053
인건비-행정직 인건비-행정직 복리후생비5,2005,200-
선택적 복지비1,300,000원*4명5,200
경상경비
행정운영비
기본경비(공투)
경비-운영비-일반수용비
인쇄 및 출판제작비 300,000원*2회*12개월
자료발송, 신문구독 등 수수료 100,000원*12개월
변호사, 회계사 등 자문수수료 600,000원*5회
소모품 등 구입비 750,000원*12개월
학술활동 지원 200,000원*8명*2회
특근급식비 식권페이 서비스 수수료 1,100원*18명*12개월
경비-운영비-운영수당
운영위원회 참석수당 200,000원*4명*5회
경비-운영비-여비
행정업무추진여비 48,000원*6명*5회*12개월
경비-운영비-공공요금 및 제세
법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 122,853,333원*0.5%*12월
문서발송 우편요금 100,000원*12개월
(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명
기타제세공과금(장애인고용부담금)
*6월)*13.2%
경비-운영비-기타운영비
특근급식비 8,480원*10명*5일*12개월
유공직원 등 포상금 3,000,000원*1회		459,366475,366-16,000
행정운영비
기본경비(공투)
경비-운영비-일반수용비
인쇄 및 출판제작비 300,000원*2회*12개월
자료발송, 신문구독 등 수수료 100,000원*12개월
변호사, 회계사 등 자문수수료 600,000원*5회
소모품 등 구입비 750,000원*12개월
학술활동 지원 200,000원*8명*2회
특근급식비 식권페이 서비스 수수료 1,100원*18명*12개월
경비-운영비-운영수당
운영위원회 참석수당 200,000원*4명*5회
경비-운영비-여비
행정업무추진여비 48,000원*6명*5회*12개월
경비-운영비-공공요금 및 제세
법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 122,853,333원*0.5%*12월
문서발송 우편요금 100,000원*12개월
(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명
기타제세공과금(장애인고용부담금)
*6월)*13.2%
경비-운영비-기타운영비
특근급식비 8,480원*10명*5일*12개월
유공직원 등 포상금 3,000,000원*1회		252,666252,666-
기본경비(공투)
경비-운영비-일반수용비
인쇄 및 출판제작비 300,000원*2회*12개월
자료발송, 신문구독 등 수수료 100,000원*12개월
변호사, 회계사 등 자문수수료 600,000원*5회
소모품 등 구입비 750,000원*12개월
학술활동 지원 200,000원*8명*2회
특근급식비 식권페이 서비스 수수료 1,100원*18명*12개월
경비-운영비-운영수당
운영위원회 참석수당 200,000원*4명*5회
경비-운영비-여비
행정업무추진여비 48,000원*6명*5회*12개월
경비-운영비-공공요금 및 제세
법인 지방소득세(종업원분, 재산분) 122,853,333원*0.5%*12월
문서발송 우편요금 100,000원*12개월
(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명
기타제세공과금(장애인고용부담금)
*6월)*13.2%
경비-운영비-기타운영비
특근급식비 8,480원*10명*5일*12개월
유공직원 등 포상금 3,000,000원*1회		64,01964,019-
경비-운영비-일반수용비23,83823,838-
인쇄 및 출판제작비
자료발송, 신문구독 등 수수료
변호사, 회계사 등 자문수수료
소모품 등 구입비
학술활동 지원
특근급식비 식권페이 서비스 수수료		300,000원*2회*12개월
100,000원*12개월
600,000원*5회
750,000원*12개월
200,000원*8명*2회
1,100원*18명*12개월		7,200
1,200
3,000
9,000
3,200
238
경비-운영비-운영수당4,0004,000-
운영위원회 참석수당200,000원*4명*5회4,000
경비-운영비-여비17,28017,280-
행정업무추진여비48,000원*6명*5회*12개월17,280
경비-운영비-공공요금 및 제세10,81310,813-
법인 지방소득세(종업원분, 재산분)
문서발송 우편요금
기타제세공과금(장애인고용부담금)		122,853,333원*0.5%*12월
100,000원*12개월
(1,220,000원*1명*6월+1,610,000원*1명
*6월)*13.2%		7,371
1,200
2,242
경비-운영비-기타운영비8,0888,088-
특근급식비
유공직원 등 포상금		8,480원*10명*5일*12개월
3,000,000원*1회		5,088
3,000

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
업무추진비(공투)
경비-운영비-업무추진비
원장 150,000원*1명*12개월
소장 700,000원*1명*12개월
부장 250,000원*3명*12개월		19,20019,200-
경비-운영비-업무추진비19,20019,200-
원장
소장
부장		150,000원*1명*12개월
700,000원*1명*12개월
250,000원*3명*12개월		1,800
8,400
9,000
직무수행경비(공투)
경비-운영비-기타운영비
소장 800,000원*1명*12개월
부장 400,000원*3명*12개월		24,00024,000-
경비-운영비-기타운영비24,00024,000-
소장
부장		800,000원*1명*12개월
400,000원*3명*12개월		9,600
14,400
직원 복리후생(공투)
경비-운영비-복리후생비
단체상해보험 가입비 283,000원*18명
건강검진비 240,000원*18명
동호인 활동 지원비 13,500원*18명*12개월
활기찬 직장문화조성 워크숍 70,000원*18명*2회		14,85014,850-
경비-운영비-복리후생비14,85014,850-
단체상해보험 가입비
건강검진비
동호인 활동 지원비
활기찬 직장문화조성 워크숍		283,000원*18명
240,000원*18명
13,500원*18명*12개월
70,000원*18명*2회		4,165
5,130
2,495
3,060
직원 연금부담금(공투)
경비-운영비-연금부담금등
투자분석위원 사회보험부담금 618,378,887원*10.61%
투자분석원 사회보험부담금 316,211,121원*10.61%
행정직 사회보험부담금 220,518,378원*10.61%		122,557122,557-
경비-운영비-연금부담금등122,557122,557-
투자분석위원 사회보험부담금
투자분석원 사회보험부담금
행정직 사회보험부담금		618,378,887원*10.61%
316,211,121원*10.61%
220,518,378원*10.61%		65,610
33,550
23,397
관서업무비(공투)
경비-운영비-관서업무비
부서운영업무비(소장실) 100,000원*1실*12개월
부서운영업무비(총괄기획부) 175,000원*1부*12개월
부서운영업무비(투자분석평가1부) 100,000원*1부*12개월
부서운영업무비(투자분석평가2부) 175,000원*1부*12개월
정원가산 80,000원*18명		8,0408,040-
경비-운영비-관서업무비8,0408,040-
부서운영업무비(소장실)
부서운영업무비(총괄기획부)
부서운영업무비(투자분석평가1부)
부서운영업무비(투자분석평가2부)
정원가산		100,000원*1실*12개월
175,000원*1부*12개월
100,000원*1부*12개월
175,000원*1부*12개월
80,000원*18명		1,200
2,100
1,200
2,100
1,440
청사관리비
청사 유지관리(공투)
경비-운영비-일반수용비
소모품 등 구입비 300,000원*12개월
환경용품(방향제 등) 구입비 200,000원*12개월
방역용품 구입비 200,000원*12개월		206,700222,700-16,000
청사 유지관리(공투)
경비-운영비-일반수용비
소모품 등 구입비 300,000원*12개월
환경용품(방향제 등) 구입비 200,000원*12개월
방역용품 구입비 200,000원*12개월		177,700193,700-16,000
경비-운영비-일반수용비9,1009,100-
소모품 등 구입비
환경용품(방향제 등) 구입비
방역용품 구입비		300,000원*12개월
200,000원*12개월
200,000원*12개월		3,600
2,400
2,400

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

단위 : 천원

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
사무실 화재보험(집기비품 포함)700,000원*1식700
경비-운영비-공공요금 및 제세7,2007,200-
시설관련공공요금(전화 등)600,000원*12개월7,200
경비-운영비-시설장비유지비7,6007,600-
에어컨 청소비용
청사 집기비품 수선비
시설유지보수 및 공간재배치 작업 등		200,000원*10대
300,000원*12월
2,000,000원*1식		2,000
3,600
2,000
경비-운영비-임차료97,560102,000-4,440
시설 임차료(사무실 임차료)
장비 임차료(정수기 등))		7,686,000원*12개월
270,000원*12개월		94,320
3,240
경비-운영비-외부용역비56,24067,800-11,560
청사보안 무인경비 시스템 용역
사무실 관리비
사무실 청소용역비
통신시설 및 랜 유지보수비		416,000원*12개월
2,780,000원*12개월
1,200,000원*12개월
290,650원*12개월		4,992
33,360
14,400
3,488
차량 유지관리(공투)
경비-운영비-일반수용비
업무용 차량 유류비, 충전비 100,000원*2대*12개월
업무용 차량 통행료 100,000원*12개월
차량용 소모품비 100,000원*2대*1식
경비-운영비-시설장비유지비
업무용 차량 수선유지비 50,000원*12개월
경비-운영비-임차료
업무용 차량 임차료(전용차량) 1,150,000원*12개월
업무용 차량 임차료(공용차량) 900,000원*12개월		29,00029,000-
경비-운영비-일반수용비3,8003,800-
업무용 차량 유류비, 충전비
업무용 차량 통행료
차량용 소모품비		100,000원*2대*12개월
100,000원*12개월
100,000원*2대*1식		2,400
1,200
200
경비-운영비-시설장비유지비600600-
업무용 차량 수선유지비50,000원*12개월600
경비-운영비-임차료24,60024,600-
업무용 차량 임차료(전용차량)1,150,000원*12개월13,800
업무용 차량 임차료(공용차량)900,000원*12개월10,800
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 458,880,000원*1식		-458,880-458,880
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 458,880,000원*1식		-458,880-458,880
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 458,880,000원*1식		-458,880-458,880
예비비 및 기타(공투)
예비비 및 기타-예비비-예비비
예비비 458,880,000원*1식		-458,880-458,880
예비비 및 기타-예비비-예비비-458,880-458,880
예비비458,880,000원*1식-
합계2,268,3212,769,201-500,880

1) 자본예산총괄표

단위 : 천원

2) 자본적수입

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

자체수입

1,008,308

1,008,308

-

합계

1,008,308

1,008,308

-

순세계잉여금

1,008,308,000원*1식

1,008,308

1,008,308

-

자체수입

1,008,308

1,008,308

0 자본적지출

19,600

19,600

-

순세계잉여금

1,008,308

1,008,308

0

자본적지출

19,600

19,600

-

차인(A-B)

988,708

988,708

0

합계

1,008,308

1,008,308

0

합계

19,600

19,600

-

자산취득비

19,600

19,600

-

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

기정 예산액

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
자체수입1,008,3081,008,3080자본적지출19,60019,600-
순세계잉여금1,008,3081,008,3080자본적지출19,60019,600-
자산취득비19,60019,600-
합계1,008,3081,008,3080합계19,60019,600-
차인(A-B)988,708988,7080

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역예산액기정 예산액증감
자체수입1,008,3081,008,308-
순세계잉여금1,008,308,000원*1식1,008,3081,008,308-
합계1,008,3081,008,308-

나. 자본예산

3) 자본적지출

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

사업비

9,600

9,600

-

공공투자관리센터지원사업

9,600

9,600

-

기관운영비(공투)

10,000

10,000

-

경상경비

10,000

10,000

-

대분류사업중분류사업

단위사업

세부사업

관/항/목

부기명

산출내역

예산액

기정 예산액

증 감

대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명산출내역예산액기정 예산액증 감
사업비
공공투자관리센터지원사업
전산사업
전산장비 구입 및 운영(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
데스크톱PC 교체(구입) 1,500,000원*4대
모니터 교체(구입) 300,000원*12대		9,6009,600-
공공투자관리센터지원사업
전산사업
전산장비 구입 및 운영(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
데스크톱PC 교체(구입) 1,500,000원*4대
모니터 교체(구입) 300,000원*12대		9,6009,600-
전산사업
전산장비 구입 및 운영(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
데스크톱PC 교체(구입) 1,500,000원*4대
모니터 교체(구입) 300,000원*12대		9,6009,600-
전산장비 구입 및 운영(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
데스크톱PC 교체(구입) 1,500,000원*4대
모니터 교체(구입) 300,000원*12대		9,6009,600-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비9,6009,600-
데스크톱PC 교체(구입)1,500,000원*4대6,000
모니터 교체(구입)300,000원*12대3,600
기관운영비(공투)
경상경비
청사관리비
유형자산 취득 및 임차(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*4식		10,00010,000-
경상경비
청사관리비
유형자산 취득 및 임차(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*4식		10,00010,000-
청사관리비
유형자산 취득 및 임차(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*4식		10,00010,000-
유형자산 취득 및 임차(공투)
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비
사무용 가구 및 집기비품 구입 2,500,000원*4식		10,00010,000-
자본적지출-자산취득비-유형자산취득비10,00010,000-
사무용 가구 및 집기비품 구입2,500,000원*4식10,000
합계19,60019,600-

단위 : 천원

단위 : 천원

단위 : 천원

2024년도 경기연구원 예산서

Ⅳ. 경기도 공공투자관리센터 특별회계

영업수입

200,000

200,000

- 영업비용

200,000

200,000

-

차인(A-B)

-

-

-

-

전출금

6,000

48,000

-42,000

수탁용역계약수입

200,000

200,000

-

경비

194,000

152,000

42,000

-

수탁과제

194,000

152,000

42,000

영업외수입

-

-

-

내부거래지출

6,000

48,000

-42,000

합계

200,000

200,000

-

합계

200,000

200,000

-

수탁연구과제 전출금

6,000

48,000

합계

200,000

200,000

-

연구사업비

200,000

200,000

-

연구과제사업

200,000

200,000

-

수탁과제연구사업

200,000

200,000

-

경비-수탁과제-수탁연구과제

194,000

152,000

42,000

수탁연구과제 경비

194,000

152,000

내부거래지출-전출금-계정간전출금

6,000

48,000

-42,000

수탁과제연구사업

200,000

200,000

-

수탁용역계약수입

200,000,000원*1식

200,000

200,000

-

합계

200,000

200,000

-

자체수입

200,000

200,000

-

대분류사업

중분류사업

단위사업

세부사업

관/항/목

부기명

예산액

기정 예산액

증 감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

예산액

기정 예산액

증감

구분

목명

산출내역

예산액

기정 예산액

증감

수익의부(A)비용의부(B)
구분예산액기정 예산액증감구분예산액기정 예산액증감
영업수입200,000200,000-영업비용200,000200,000-
수탁용역계약수입200,000200,000-경비194,000152,00042,000
-수탁과제194,000152,00042,000
영업외수입---내부거래지출6,00048,000-42,000
-전출금6,00048,000-42,000
합계200,000200,000-합계200,000200,000-
차인(A-B)---

수익의부(A)

비용의부(B)

구분목명산출내역예산액기정 예산액증감
자체수입200,000200,000-
수탁용역계약수입200,000,000원*1식200,000200,000-
합계200,000200,000-
대분류사업중분류사업단위사업세부사업관/항/목부기명예산액기정 예산액증 감
연구사업비200,000200,000-
연구과제사업200,000200,000-
수탁과제연구사업200,000200,000-
수탁과제연구사업200,000200,000-
경비-수탁과제-수탁연구과제194,000152,00042,000
수탁연구과제 경비194,000152,000
내부거래지출-전출금-계정간전출금6,00048,000-42,000
수탁연구과제 전출금6,00048,000
합계200,000200,000-

1) 사업예산총괄표

2) 수익적수입

3) 수익적지출

가. 사업예산

2. 수탁계정

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